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INSTRUCTIVO DE REGISTRO DE GASTOS - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Retenciones y Deducciones
Una vez ingresados los detalles, se crea el CUR en estado REGISTRADO, el mismo se procede a
SOLICITAR y APROBAR.
Se AUTORIZA PAGO y la Tesorería de la Nación realiza el pago total del CUR de gasto normal.
1.3.2. Registro de la Nota de Crédito
Siguiendo con el ejemplo, la Entidad recibe una Nota de Crédito por USD 100.00, valor total de
la factura ingresada en el CUR de gasto anterior No. 2115.
Registro de la cabecera del comprobante
Se crea la cabecera del CUR CYD – DNC – OGA y se carga el CUR original. Se puede hacer DNC
por el valor total o parcial del CUR original (2215). En este caso se realiza por el total.
o CUR creado: 2216
o Monto (Nota de Crédito) DNC: -100
El campo Banco se desplegará en 99-Cuentas Virtuales y en el campo Cuenta Origen se elegirá
111-33 NCF-Notas de Crédito por Efectivizar. El monto del gasto se ingresará en negativo y en
el campo deducciones no se ingresará valor, ya que en la Nota de Crédito no hay deducciones.
A continuación se puede ver la pantalla del registro de la Nota de Crédito
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