SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS<br />
Ficha Perteneciente al Manual de Procedimientos<br />
Secretaría / Instituto General del ayuntamiento municipal<br />
Responsable<br />
Área Responsable Coordinación general de agencias y delegaciones<br />
municipales.<br />
Nombre<br />
del Revisión y validación de acuerdo al trámite a través<br />
Procedimiento<br />
de los agentes y subagentes municipales de la zona<br />
rural alta y baja de este municipio.<br />
Propósito<br />
Como control interno se realiza el registro de ingresos<br />
por concepto de impuestos de las agencias y<br />
subagencias municipales.<br />
Alcance<br />
Recepcionar y validar el registro de los cobros de las<br />
boletas oficiales de cobro.<br />
No. de<br />
Actividad<br />
D<br />
escripción del Procedimiento<br />
Actividad Tiempos /<br />
Observaciones<br />
1 Se recibe de manera económica la documentación del cobro de<br />
impuestos de agente y subagente municipal para validación y<br />
resguardo.<br />
2 Se verifica la integración de los documentos y se determina.<br />
¿Es correcta la integración?<br />
Cuando no está correcta la integración se le informa de manera<br />
económica al agente municipal las observaciones para la debida<br />
corrección.<br />
fin de procedimiento<br />
Si, la integración es correcta se elabora oficio para revisión de<br />
documentos en original y copia, se anexa expediente a revisar<br />
rubrica y se envía.<br />
-original del oficio para revisión y expediente a revisar, se envía a<br />
contraloría interna.<br />
Copia del oficio para revisión: expediente.<br />
3 Continuación de la actividad número 2.<br />
recibe de la contraloría interna municipal oficio de revisión, anexo<br />
expediente ya revisado, fotocopia del oficio y turna para validación:<br />
-original del oficio de revisión, y expediente ya revisado: con el<br />
secretario general del ayuntamiento municipal.<br />
-copia del oficio de revisión: expediente.<br />
4 recibe de la secretaria general del ayuntamiento municipal el oficio<br />
de validación, anexo el expediente ya validado y reguarda<br />
5 se elabora un oficio de entrega de validación del expediente, en<br />
original y copia, anexando expediente validado firma y envía:<br />
-original del oficio de validación y expediente validado se envía a<br />
tesorería municipal.<br />
-copia del oficio de validación: al expediente.<br />
6 Se le informa de manera económica al agente o subagente municipal<br />
realizar el pago, por el trámite de cobros de impuestos de la<br />
comunidad en la secretaria de tesorería municipal.<br />
7 Recibe el agente municipal de manera económica fotocopia del<br />
comprobante del pago de impuesto, registra el folio en formato de<br />
ingresos financieros y captura en base de datos Word y resguarda.<br />
FIN <strong>DEL</strong> PROCEDIMIENTO<br />
Los primeros 5 días del<br />
mes para su respectiva<br />
revisión y trámite<br />
correspondiente.<br />
En la revisión de boletas<br />
pueden surgir errores<br />
incorregibles, se cancelan<br />
y se realiza el pago<br />
respectivo en tesorería<br />
municipal.<br />
La documentación a<br />
validar debe de llevar el<br />
formato de control de<br />
ingresos y recibos de pago<br />
foliados.<br />
El agente realizara un<br />
reporte a tesorería de los<br />
clientes que se niegan a<br />
pagar, para efectuar una<br />
verificación.<br />
H. <strong>AYUNTAMIENTO</strong> MUNICIPAL DE TAPACHULA 2015-2018<br />
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