Memoria del curso académico 2008-2009 - Universidad Politécnica ...

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166 GESTIÓN ECONÓMICA La Cuenta Financiera prevista en el Presupuesto de la UPV para 2009 obtiene un ahorro interno bruto de 64.836.860,59 euros, un 19,85% % de los ingresos corrientes, frente al 21,5% de la previsión de liquidación del presupuesto 2008. Si excluimos de las magnitudes de ingreso y gastos las actividades de I+D+i y formación no reglada captadas externamente, el ahorro interno neto ascendería a 31.086.633,24 y representaría el 10,61% de los ingresos propios consolidados, frente al 10,9% de la previsión de liquidación del presupuesto de 2008. Esta ligera reducción de la capacidad de financiación con recursos propios se debe a la diferente dinámica de evolución entre unos ingresos corrientes, que evolucionan agregadamente al 3,01%, y unos gastos corrientes que lo hacen al 4,72%, pese a que toda la organización ha hecho un notable esfuerzo de contracción del gasto hasta llevarlo a tasas negativas, con el objetivo de compensar el crecimiento de los gastos de ineludible cumplimiento de carácter social: gastos de personal, acción social, etc., y con el de preservar –sin disminución– los programas estratégicos de mejora docente e investigadora. El ahorro interno bruto permite –junto con unos ingresos por transferencias de capital de 46.072.095,27 euros– afrontar la mayor parte del esfuerzo en infraestructuras total de 52.441.496,92 euros y de financiación de actividades de I+D+i y formación no reglada de 63.103.108,28 euros. Por otro lado, la solución financiera aportada para las infraestructuras docentes conveniadas en 2005 (estructurada ahora mediante un pago aplazado en cinco años a efectuar por la Generalitat a iniciar en 2009) ha incrementado la presión sobre los recursos propios en los ejercicios 2006, 2007 y 2008, y ha obligado a acudir a la obtención de recursos externos de endeudamiento, que a partir de 2009 comenzará su devolución con las aportaciones aplazadas acordadas con la Generalitat Valenciana. Tal y como muestra la cuenta financiera la “necesidad de financiación” asciende en el ejercicio 2009 a -4.635.649,34, y será cubierta por el saldo de la contribución de anticipos reintegrables del Ministerio de Educación y Ciencia y las aplicaciones de gasto que requiere la devolución de los propios anticipos reintegrable y la amortización de los prestamos autorizados por la Generalitat Valenciana, ambos en ejercicios anteriores. La situación descrita para el conjunto de la cuenta financiera consolidada para 2009, revela -como en ejercicios anteriores- una situación presupuestaria saneada, con margen de ahorro interno y capaz de sustentar con solvencia esfuerzos de financiación de inversiones de carácter plurianual como los que se han descrito.
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA. PRESUPUESTO 2009. DESARROLLO DE LA CUENTA FINANCIERA TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS CONCEPTOS DE INGRESOS Y GASTOS 301 Entrega de Bienes 302 Matrículas y tasas Secretaría Matriculas y tasas de Secretaría en estudios oficiales Matrículas en títulos propios 303 Prestaciones de Servicio I+D+i y Formación n.r. 391 Indeterminados 4.1 Transferencias Corrientes Financiación Institucional S. Anualidad S. Compensatoria gastos financieros S. Programas intercambio C. Institucionales EE.FF. 4.2 Transferencias Corrientes I+D+i y Formación n.r. 5 Ingresos Patrimoniales A1. TOTAL INGRESOS CORRIENTES 1. Gastos de Personal 2.1. Gastos de funcionamiento, Inversiones Menores UU. Académicas Presupuesto Actividad Centros Presupuesto Actividad Departamentos Presupuesto Actividad IU y EPIs Presupuesto Actividad Postgrado Oficial Presupuesto Resultados Docentes Presupuesto Resultados I+D+i Servicios Cientifico Técnicos Gastos Descentralizados UU. Académicas 2.2. Gastos de funcionamiento, Inversiones Menores Gobierno y Programas * Gobierno Universitario * Programas de Acción Social y Culturales * Programas de Apoyo a la Mejora Docente * Programas de Apoyo a la Mejora I+D+i * Programas Complementarios 2.3. Servicios Generales 3. Gastos Financieros A2. TOTAL GASTOS CORRIENTES E I. MENORES AHORRO INTERNO 382.318.548,26 382.318.548,26 PR. INICIAL 2009 1.537.695,29 31.569.639,11 26.474.812,92 5.094.826,19 26.868.185,87 573.456,48 263.482.966,70 246.093.378,00 10.571.048,33 5.538.540,37 1.280.000,00 1.787.215,29 809.839,95 326.628.998,69 182.922.089,89 9.691.019,38 2.087.625,02 4.283.687,06 315.305,19 503.162,46 728.830,18 743.575,16 61.312,38 967.521,93 31.862.838,15 2.535.082,31 5.082.516,29 14.508.186,19 8.199.358,07 1.537.695,29 26.745.142,34 10.571.048,33 261.792.138,10 64.836.860,59 MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2008-2009 -0,89% -0,89% %Variación 2009/2008 2,50% -0,07% 0,00% -0,46% -10,46% 4,25% 4,89% 3,50% 27,62% 42,97% 0,00% 26,49% 1,60% 3,01% 7,16% -0,65% -6,90% -3,41% 11,07% 29,89% 7,68% 9,84% 0,00% -2,31% 0,29% -27,31% -11,80% 14,36% -1,88% 3,91% -1,77% 0,17% 4,72% -3,33% 167
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