Joukkoliikenteen yksikkökustannukset 2010 - HSL
Joukkoliikenteen yksikkökustannukset 2010 - HSL
Joukkoliikenteen yksikkökustannukset 2010 - HSL
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
22<br />
26.9.2011<br />
<strong>Joukkoliikenteen</strong><br />
yksikkökustannukset <strong>2010</strong><br />
www.hsl.fi
<strong>HSL</strong> Helsingin seudun liikenne<br />
Opastinsilta 6 A<br />
PL 100, 00077 <strong>HSL</strong>00520 Helsinki<br />
puhelin (09) 4766 4444<br />
www.hsl.fi<br />
Lisätietoja: Tarja Jääskeläinen, puh. 050 385 5043<br />
tarja.jaaskelainen@hsl.fi<br />
Kansikuva:<br />
<strong>HSL</strong> Lauri Eriksson<br />
Edita Prima Oy<br />
Helsinki 2011
Esipuhe<br />
<strong>Joukkoliikenteen</strong> yksikkökustannusraportissa on tarkasteltu joukkoliikenteen liikennöintikorvauksia, kulkumuotokustannuksia<br />
ja suoritetietoja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toiminta-alueella. Alue<br />
kattaa Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan, Keravan ja Kirkkonummen kunnat. Tässä raportissa<br />
käsitellään <strong>HSL</strong>:n ensimmäisen toimintavuoden <strong>2010</strong> joukkoliikennepalvelujen yksikkökustannuksia.<br />
Aiempiin yksikkökustannusraportteihin (<strong>HSL</strong>:n julkaisuja <strong>2010</strong>/26 sekä HKL-aikaiset yksikkökustannusraportit)<br />
verrattuna tiettyjen vertailulukujen laskentatavat ja sisältö ovat mm. sopimusteknisistä syistä muuttuneet.<br />
Tämä aiheuttaa joihinkin kerättyihin aikasarjoihin epäyhdenmukaisuutta, mutta raportin tekstissä<br />
on näistä aina kyseisessä kohdassa maininta.<br />
Tulevien yksikkökustannusraporttien tavoitteena on parantaa entisestään joukkoliikenteen eri muotojen<br />
yksikkökustannusten vertailtavuutta ja tehdä myös linjakohtaisia tarkasteluja. Tämä edellyttää tiedonkeruukäytäntöjen<br />
kehittämistä. <strong>HSL</strong>:n taloudenohjausjärjestelmää ollaan uudistamassa (Toimi!-hanke). Sen<br />
myötä myös yksikkökustannusraportissa hyödynnettävien tietojen kerääminen helpottunee.<br />
Kiitokset kaikille, jotka toimittivat tietoja tai olivat muulla tavoin avuksi raportin laatimisessa.<br />
Helsingissä 26.9.2011<br />
Tarja Jääskeläinen
Tiivistelmäsivu<br />
Julkaisija: <strong>HSL</strong> Helsingin seudun liikenne<br />
Tekijä: Tarja Jääskeläinen Päivämäärä 26.9.2011<br />
Julkaisun nimi: <strong>Joukkoliikenteen</strong> yksikkökustannukset <strong>2010</strong><br />
Rahoittaja / Toimeksiantaja: <strong>HSL</strong> Helsingin seudun liikenne<br />
Tiivistelmä:<br />
Joukkoliikennettä hoidetaan Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa, Vantaalla, Keravalla ja Kirkkonummella<br />
viidellä eri kulkumuodolla. Bussi-, raitiovaunu-, metro-, lähijuna- ja lauttaliikenteellä on<br />
kullakin omanlaisensa kustannusrakenne. Kustannukset vaikuttavat osaltaan siihen, millä kulkumuodolla<br />
joukkoliikenne eri alueilla kannattaa toteuttaa. Tarkoituksenmukaisimman kulkumuodon<br />
valintaan vaikuttavat kustannustekijöiden ohella toimintaympäristö ja kysyntä.<br />
Tässä raportissa esitetään vuotta <strong>2010</strong> koskevat yksikkökustannukset. Tiedot on kerätty <strong>HSL</strong>:n<br />
tilinpäätöstietojen pohjalta. Kaikkia tietoja ei ole ollut suoraan niistä saatavissa, vaan ne on pitänyt<br />
erikseen tuottaa tätä raporttia varten. Helsingin sisäisen liikenteen osalta on lisäksi kuvattu kustannuskehitystä<br />
vuosien 2006–<strong>2010</strong> aikana.<br />
Avainsanat: yksikkökustannus, kokonaiskustannus, kustannusvertailu, joukkoliikenne<br />
Sarjan nimi ja numero: <strong>HSL</strong>:n julkaisuja 22/2011<br />
ISSN 1798-6176 (nid.) ISBN (nid.) 978-952-253-107-0<br />
ISSN 1798-6184 (pdf) ISBN (pdf) 978-952-253-108-7<br />
Kieli: suomi Sivuja: 44<br />
<strong>HSL</strong> Helsingin seudun liikenne, PL 100, 00077 <strong>HSL</strong>, puhelin (09) 4766 4444
Sammandragssida<br />
Utgivare: HRT Helsingforsregionens trafik<br />
Författare: Tarja Jääskeläinen Datum 26.9.2011<br />
Publikationens titel: Styckkostnader för kollektivtrafiken <strong>2010</strong><br />
Finansiär / Uppdragsgivare: HRT Helsingforsregionens trafik<br />
Sammandrag:<br />
Kollektivtrafiken sköts i Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda, Kervo och Kyrkslätt med fem olika<br />
trafikslag. Varje trafikslag dvs. buss-, spårvagns-, metro-, närtågs- och färjetrafiken har sin egen<br />
kostnadsstruktur. Kostnaderna inverkar för sin del på med vilket trafikslag ska trafiken ske på olika<br />
område. Verksamhetsmiljön och efterfrågan vid sidan av kostnadsfaktorer påverkar valet av det<br />
mest ändamålsenliga trafikslaget.<br />
I denna rapport presenteras styckkostnader som gäller år <strong>2010</strong>. Uppgifterna har i första hand<br />
hämtats från HRT:s räkenskapsavslutningar. Eftersom alla uppgifter inte direkt fanns att hitta i<br />
räkenskapsavslutningarna, har en del av uppgifterna producerats särskilt för denna rapport. I<br />
rapporten har beskrivits även kostnadsutvecklingen för Helsingfors interna trafik under år 2006–<br />
<strong>2010</strong>.<br />
Nyckelord: styckkostnad, totalkostnad, kostnadsjämförelse, kollektivtrafik<br />
Publikationsseriens titel och nummer: HRT publikationer 22/2011<br />
ISSN 1798-6176 (nid.) ISBN (nid.) 978-952-253-107-0<br />
ISSN 1798-6184 (pdf) ISBN (pdf) 978-952-253-108-7<br />
HRT Helsingforsregionens trafik, PB 100, 00077 HRT, tfn. (09) 4766 4444<br />
Språk: finska Sidantal: 44
Abstract page<br />
Published by: <strong>HSL</strong> Helsinki Region Transport<br />
Author: Tarja Jääskeläinen Date of publication 26.9.2011<br />
Title of publication: Public transport unit costs <strong>2010</strong><br />
Financed by / Commissioned by: <strong>HSL</strong> Helsinki Region Transport<br />
Abstract:<br />
Public transport in Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava and Kirkkonummi is provided by<br />
five different modes of transport. Bus, tram, metro, commuter train and ferry services each have<br />
their own cost structures. The costs play their role in determining which mode of transport is the<br />
most favorable for each area. In addition to cost factors, the choice of the most suitable mode of<br />
transport is influenced by the operating environment and demand.<br />
This study presents unit costs for <strong>2010</strong>. The data has mainly been extracted from the financial<br />
statements of <strong>HSL</strong>. Some of the data had to be generated specifically for this study. With regard to<br />
Helsinki internal transport services, the study also reviews changes in costs in 2006–<strong>2010</strong>.<br />
Keywords: unit cost, total cost, cost comparison, public transport<br />
Publication series title and number: <strong>HSL</strong> publications 22/2011<br />
ISSN 1798-6176 (nid.) ISBN (nid.) 978-952-253-107-0<br />
ISSN 1798-6184 (pdf) ISBN (pdf) 978-952-253-108-7<br />
Language: Finnish Pages: 44<br />
<strong>HSL</strong> Helsinki Region Transport, P.O.Box 100, 00077 <strong>HSL</strong>, tel. +358 (0) 9 4766 4444
Sisältö<br />
Johdanto ................................................................................................................................................11<br />
Sanasto ................................................................................................................................................13<br />
1 <strong>Joukkoliikenteen</strong> eri kulkumuotojen kustannuskehitys ...........................................................13<br />
2 Liikennöintikorvaukset ja yksikkökustannukset .......................................................................20<br />
3 Liikennöintikorvausperusteinen yksikkökustannuskehitys vuosina 2006–<strong>2010</strong> .....................28<br />
4 Yksikkökustannusten soveltaminen ........................................................................................35<br />
Liitteet<br />
1 Yksikkökustannusten rakenne ...............................................................................................36<br />
2 Tilaajan yleiskustannusten jakautuminen kunnille kulkumuodoittain .....................................39<br />
3 Linjakohtaiset kustannukset <strong>2010</strong> ..........................................................................................40
11<br />
Johdanto<br />
Yksikkökustannusraportissa tarkastellaan <strong>HSL</strong>-alueen joukkoliikennettä. Helsingin sisäisen liikenteen<br />
osalta raportissa esitetään myös kustannuskehitys vuosina 2006–<strong>2010</strong>. Muun liikenteen osalta aikasarjojen<br />
rakentaminen alkoi vuoden 2009 toteutuneesta liikenteestä. Tässä raportissa on tarkasteltu myös<br />
linjakohtaisia kustannuksia. Kaikki raportissa esitetyt euromäärät ovat arvonlisäverottomia.<br />
Suorien tuotantokustannusten lisäksi yksikkökustannukset on arvioitu kulkumuodoittain myös ns. infra- ja<br />
yleiskustannuksille. Jokainen kulkumuoto käyttää väyliä (katu/rata) ja pysäkkejä tai asemia. Niiden rakentamisesta<br />
sekä yllä- ja kunnossapidosta syntyy infrakustannuksia. Yleiskustannukset ovat <strong>HSL</strong>:n omassa<br />
toiminnassa syntyneitä, eri kulkumuodoille kohdistettuja kustannuksia, joita syntyy eri osastoilla ja yksiköissä.<br />
<strong>Joukkoliikenteen</strong> yksikkökustannuskehitystä seurataan vuositasolla. Tietoa tarvitaan moniin tarkoituksiin.<br />
<strong>Joukkoliikenteen</strong> palveluverkon kehittämisessä tietoja käytetään yhtenä kriteerinä mm., kun haetaan tarkoituksenmukaisinta<br />
tapaa tuottaa palvelut matkustajille.
13<br />
Sanasto<br />
<strong>HSL</strong>-alue: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava ja Kirkkonummi<br />
Infrastruktuurikustannus: Rata- ja kiinteistökustannukset, yleiskulut, poistot ja laskennalliset korot, on<br />
ns. kulkumuotokustannus<br />
Kilometrikustannus: liikennöitsijän menot linjan vaunujen korjaus- ja huoltomenoista sekä polttoainemenoista<br />
(50 %) yhtä linjakilometriä kohti<br />
Korvaus: tilaajan maksu liikennöitsijälle ajetuista linjasuoritteista (linjatunnit, linjakilometrit, vaunupäivät)<br />
Kulkumuotokustannus: ks. infrastruktuurikustannus ja yleiskustannus/tilaaja<br />
Kysyntä/ tarjonta: linjan käyttöastetta kuvaava tunnusluku = mkm/pkm<br />
Käyttökustannus: liikennöitsijälle linjan hoitamisesta syntyvät menot<br />
Liikennesuoritteet: linjakilometrit, linjatunnit ja vuoropäivät ovat liikennöintikorvausten maksuperustetietoja.<br />
Liikennöintikorvausperusteinen yksikkökustannus: liikennöitsijälle maksettava yksikköhinta ajosuoritteesta<br />
Linjakilometri: linjan vaunun ajama aikataulunmukainen yhden kilometrin mittainen ajo linjan reitillä =<br />
yksikkökilometri<br />
Linjatunti: vaunun yhden tunnin mittainen aikataulunmukainen linjalla ajo = yksikkötunti<br />
Matka: joukkoliikenteen käyttäjän yhdellä linjalla tekemä, pysäkiltä/asemalta vaunuun nousun ja vaunusta<br />
poistumisen rajaama kulkeminen. Toisin sanoen nousu = matka ja nousija = matkustaja. Tässä raportissa<br />
käsite matka siis poikkeaa yleisestä matkan määrittelystä, jossa matka on lähtöpaikasta määräpaikkaan<br />
siirtyminen.<br />
Matkan keskipituus: jollakin aikavälillä (tavallisimmin vuorokaudessa) linjalla tehtyjen kaikkien matkojen<br />
keskipituus (km)<br />
Matkustajakilometri (mkm): yhden matkustajan linjalla vaunussa kulkema yhden kilometrin matkasuorite.<br />
Esimerkiksi, jos vaunussa on kymmenen matkustajaa, on suorite yhden kilometrin matkalla 10 matkustajakilometriä.<br />
Matkustajakilometrikustannus, €/mkm: matkustajan linjalla tekemän 1 km:n matkan keskimääräinen<br />
kustannus. Arvo lasketaan linjan käyttökustannukset/linjan matkat X matkan keskipituus.<br />
Paikkakilometri (pkm): vaunun matkustajapaikkojen yhteenlaskettu suorite. Esimerkiksi, jos vaunussa<br />
on 70 matkustajapaikkaa, on suorite yhden kilometrin matkalla 70 paikkakilometriä. Matkustajapaikkoihin<br />
sisältyvät sekä istuma- että seisomapaikat. Bussiliikenteessä käytetty keskimääräinen paikkaluku on 61<br />
(laskettu toteutuneiden suoritteiden mukaisesti Helsingin sisäisestä liikenteestä ja yleistetty koko seudulle,<br />
poikkeuksena Kerava 46), raitioliikenteessä 98, metroliikenteessä 144 (vaunu), junaliikenteessä 115<br />
(vaunu) ja lauttaliikenteessä 350.<br />
Paikkakilometrikustannus, €/pkm: linjan matkustajapaikan 1 km:n matkan keskimääräinen kustannus.<br />
Arvo lasketaan linjan käyttökustannukset/linjakilometrit x vaunun/junayksikön matkustajapaikkamäärä.<br />
Pääkaupunkiseutu (PKS): Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa<br />
Tuntikustannus: liikennöitsijän menot linjan liikennehenkilöstön palkoista sivukuluineen sekä osasta (50<br />
%) polttoainemenoista yhtä linjatuntia kohti<br />
U-liikenne: U-liikenne on <strong>HSL</strong>-alueen rajat ylittävää bussiliikennettä, jossa voi <strong>HSL</strong>-alueen sisällä matkustaa<br />
myös <strong>HSL</strong>-lipuilla. Liikennettä hoidetaan aiempiin linjaliikennelupiin perustuvien siirtymäkauden<br />
sopimusten perusteella. <strong>HSL</strong> korvaa liikennöitsijälle erillisen sopimuksen perusteella <strong>HSL</strong>-lipuilla tapahtuvan<br />
matkustuksen. Esim. Kirkkonummen bussiliikenne on toteutettu U-liikenteenä.<br />
Vaunu: kuljetusyksikkö tai sen osa, kuten bussi, raitiovaunu, junanvaunu. Vaunun matkustajapaikka on<br />
joko istumapaikka tai seisomapaikka. Seisomapaikka on tässä määritelty niin, että vaunun rekisteröidyn<br />
seisomatilan 1 m 2 :lle mahtuu 3 seisojaa.<br />
Vaunukilometri: yhden vaunun linjalla kulkema yhden kilometrin matkasuorite = yksikkökilometri
14<br />
Vaunutunti: yhden vaunun käyttö linjalla yhden tunnin ajan = yksikkötunti<br />
Vaunupäivä: yhden vaunun käyttäminen linjalla yhden vuorokauden aikana vähintään yhden vuoron<br />
verran = yksikköpäivä<br />
Vuoropäivä: linjan vaunun aikataulunmukaisessa liikenteessä ajama kestoltaan vähintään yhden ajosivun<br />
mukainen vuoro. Toisin sanoen, jos linjalla tarvitaan suurimman kysynnän aikana samanaikaisesti<br />
esimerkiksi yhdeksän vaunua, syntyy tästä yhdeksän vuoropäivää.<br />
Vuoropäiväkustannus: liikennöitsijän menot linjan vaunujen pääomasta yhtä vuoropäivää kohti<br />
Yksikkökustannus: linjan liikennöimisestä syntyvä kustannus ajosuoritetta kohti<br />
Yleiskustannus/ liikennöitsijä: liikennöitsijälle linjan hoitamisesta syntyvät muut kuin suoraan ajosuoritteiden<br />
tuottamisesta syntyvät menot (hallintokustannus, pääomakustannus varikkokiinteistöistä jne.)<br />
Yleiskustannus/ tilaaja: <strong>HSL</strong>-organisaation eri yksiköiden kuluja lukuun ottamatta operointi- ja infrakuluja,<br />
on ns. kulkumuotokustannus. Yleiskustannuksiin kohdistettavat erät sisältävät liikenteen suunnittelun<br />
ja hankinnan, matkalippu- ja informaatiojärjestelmän, asiakaspalveluiden, matkalippujen tarkastustoiminnan,<br />
liikennejärjestelmäsuunnittelun, viestinnän, talouden ja hallinnon eri yksiköiden kustannukset.
15<br />
1 <strong>Joukkoliikenteen</strong> eri kulkumuotojen kustannuskehitys<br />
Vielä vuonna 2009 Helsingin sisäisen joukkoliikenteen kustannustasokehitys oli selkeästi alhaisempaa<br />
julkisen alan palveluostojen hintaindeksiin verrattuna. Vuosien 2009 ja <strong>2010</strong> välillä tapahtunut muutos on<br />
merkittävä ja koskee erityisesti bussiliikennettä. Nyt joukkoliikenteen kustannustason kehitys on karkeasti<br />
samalla tasolla yleisen julkisen alan kustannuskehityksen kanssa. Mikäli energian hinta nousee yleistä<br />
kustannuskehitystä nopeammin, näkyy tämä joukkoliikenteen kustannusten voimakkaampana nousuna<br />
yleisindeksiin verrattuna.<br />
Taulukko 1. Indeksimuutos vuodesta 2005 vuoteen <strong>2010</strong> (v. 2005 = 100)<br />
<strong>2010</strong><br />
kuluttajan hintaindeksi<br />
julkisen alan palveluostojen hintaindeksi<br />
Helsingin sisäinen joukkoliikenne<br />
<br />
<br />
<br />
bussiliikenne<br />
metroliikenne<br />
raitioliikenne<br />
Aiempien vuosien yleisindeksiä alhaisempi kustannuskehitys selittynee tehokkaalla ja onnistuneella liikennepalvelujen<br />
kilpailutuksella. Kääntöpuolena rajusti kilpaillun alan alhaisille tilaajahinnoille on alan<br />
toimijoiden heikko taloudellinen tilanne.<br />
Kustannusnousu on ollut vuodesta 2009 vuoteen <strong>2010</strong> bussiliikenteessä nopeampaa kuin yleinen hintakehitys.<br />
Keskeinen tähän vaikuttava tekijä lienee ollut polttoaineiden hinnannousu. Sen sijaan metro- ja<br />
raitioliikenteen indeksimuutos on pienempi kuin julkisen alan palveluostojen kustannuskehitys.<br />
Taulukko 2. Indeksimuutos vuodesta 2009 vuoteen <strong>2010</strong> (2005 = 100)<br />
<strong>2010</strong><br />
kuluttajan hintaindeksi<br />
julkisen alan palveluostojen hintaindeksi<br />
Helsingin sisäinen joukkoliikenne<br />
<br />
<br />
<br />
bussiliikenne<br />
metroliikenne<br />
raitioliikenne<br />
Hintojen tasoon ja muutosvauhtiin vaikuttavat lukuisat tekijät. <strong>Joukkoliikenteen</strong> kulkumuodoilla on keskinäisiä<br />
eroja kustannusrakenteessa ja eri kulkumuodot soveltuvat erityyppisiin palvelutehtäviin Helsingin<br />
seudulla. Sopivan joukkoliikennemuodon ja tarjonnan valinta on tutkittava aina tapauskohtaisesti kysyntä<br />
ja liikenneympäristö huomioon ottaen.
16<br />
Yksikkökustannukset on arvioitu tässä raportissa suorien tuotantokustannusten lisäksi kulkumuodoittain myös<br />
nk. kulkumuotokustannuksille. Jokainen kulkumuoto käyttää väyliä ja pysäkkejä tai asemia. Niiden rakentamisesta<br />
sekä yllä- ja kunnossapidosta syntyy kustannuksia, jotka on esitetty omissa taulukoissaan.<br />
Bussiliikenne käyttää muun ajoneuvoliikenteen kanssa yhteistä katuverkkoa, eivätkä katuinfran rakentamis-<br />
ja ylläpitokustannukset siksi ole mukana bussiliikenteen kulkumuotokustannuksissa. Vuonna <strong>2010</strong><br />
esimerkiksi Helsingissä katujen ylläpitomenot olivat 48,3 M€ ja katuinvestoinnit 107,2 M€. Lisäksi katuvalaistus<br />
maksoi 18,9 M€. Bussiliikenteen osuutta näistä menoista ei ole tässä arvioitu eikä objektiivinen<br />
arviointi ole käytännössä mahdollistakaan. Koska bussiliikenteelle ei jyvitetä infrastruktuurikustannuksista<br />
kuin pieni osa, mutta metro- ja raitioliikenteelle jyvitetään niiden käyttämän infrastruktuurin kustannukset<br />
kokonaisuudessaan ja lähijunaliikenteelle osa kustannuksista ratamaksun kautta, on selvää, että eri liikennemuotojen<br />
tunnusluvut eivät näiltä osin ole täysin vertailukelpoisia.<br />
Seuraavassa taulukossa on tarkasteltu liikennöintikorvausten ja yleiskustannusten jakautumista matkustaja-<br />
ja paikkakilometriä kohti eri kulkumuodoissa.<br />
Bussi 1 Raitiovaunu Metro Lautta Lähijuna 1<br />
Liikennöintikorvaukset (milj. €)<br />
Yleiskustannukset 2 (milj. €)<br />
Liikennöintikorvaukset +<br />
yleiskustannukset (milj. €)<br />
€ / matkustajakilometri<br />
€ / paikkakilometri<br />
€ / istumapaikkakilometri<br />
1 Bussi- ja lähijunaliikenne kattavat tässä <strong>HSL</strong>:n tilaaman liikenteen.<br />
2 Yleiskustannukset sisältävät mm. <strong>HSL</strong>:n liikenteen suunnittelun ja hankinnan, matkalippu- ja informaatiojärjestelmän,<br />
asiakaspalvelut, tarkastustoiminnan, liikennejärjestelmäsuunnittelun sekä viestinnän, talouden ja hallinnon eri<br />
yksiköiden kustannukset. Kustannukset kohdistetaan kulkumuodoille sovituilla kertoimilla painotettujen nousujen<br />
jakautuman perusteella. Kertoimet ovat raportin liitteenä.<br />
1,00<br />
0,80<br />
0,60<br />
0,40<br />
0,20<br />
0,00<br />
Kulkumuotokohtainen<br />
matkustajakilometrikustannus €<br />
(liikennöintikorv. + yleiskust.)<br />
0,83<br />
0,24<br />
0,44<br />
0,07<br />
0,13<br />
Bussi <strong>HSL</strong> Raitiovaunu Metro Lautta Lähijuna<br />
<strong>HSL</strong><br />
0,20<br />
0,15<br />
0,10<br />
0,05<br />
0,00<br />
0,05<br />
Kulkumuotokohtainen<br />
paikkakilometrikustannus €<br />
(liikennöintikorv. + yleiskust.)<br />
0,17<br />
0,09<br />
0,01<br />
0,05<br />
Bussi <strong>HSL</strong> Raitiovaunu Metro Lautta Lähijuna<br />
<strong>HSL</strong><br />
Kulkumuotoja vertailtaessa voidaan tilaajan yleiskustannusten (esim. liikenteen suunnittelu ja hankinta,<br />
matkalippu- ja informaatiojärjestelmä, asiakaspalvelut, tarkastustoiminta, viestintä) lisäksi tarkastella<br />
myös infrastruktuurikustannuksia. Ne syntyvät mm. rata- ja kiinteistöpalveluista. <strong>HSL</strong> maksaa joukkoliikenteen<br />
infrastruktuurista kuntien kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti. <strong>HSL</strong> maksaa investoinnista
17<br />
puolet ja kunta, joka vastaa infran rakentamisesta, maksaa investoinnista toisen puolen. Infrasopimuksen<br />
mukaisen joukkoliikenneinfran hallinto- ja ylläpitokulut ohjataan täysimääräisesti <strong>HSL</strong>:lle. Varsinkin metroliikenteen<br />
osalta kulkumuotokustannukset nostavat merkittävästi matkustaja- ja paikkakilometrikustannuksia.<br />
Sopimukseen joukkoliikenneinfrastruktuurin kustannusten korvaamisesta kuuluvat seuraavat<br />
osiot:<br />
infraomaisuuden tarkistettu käypä arvo (vanha jl-infra, otettu käyttöön 31.12.2009 mennessä) (Helsingin<br />
osalta 31.12.2008 mennessä käyttöön otettu vanha jl-infra)<br />
infraomaisuuden kirjanpitoarvo (uusi jl-infra, otettu käyttöön 31.12.2009 jälkeen) (Helsingin osalta<br />
näin arvostetaan myös 1.1.–31.12.2009 aikana käyttöön otettu vanha jl-infra)<br />
o kustannukset eivät sisällä kustannuksia, joista kaupunki/kunta saa erillisen korvauksen <strong>HSL</strong>:ltä<br />
tai muulta viranomaiselta erillisten sopimusten mukaan<br />
täysimääräisesti infran hallinto- ja ylläpitokustannukset, jotka kertyvät infraomaisuuden huoltamisesta,<br />
korjaamisesta, ylläpidosta ja hallinnoinnista (työ, tarvikkeet, kalusto, kulkuneuvot, tilat, siivous, vartiointi,<br />
vesi, sähkö, hallinto, johtaminen ja tietojärjestelmät)<br />
puolet pääoman poistoista ja koroista<br />
Infraomaisuudeksi luetaan:<br />
Vanha infra (otettu käyttöön 31.12.2009 tai aiemmin)<br />
Metroliikenne<br />
rata: tunnelit, alusrakenne, päällysrakenne, maarakenne, rataa kantavat sillat, käytönohjaus- ja kulunvalvontajärjestelmät<br />
sekä muut tekniset järjestelmät, sähkönsyöttöasemat ja muut sähköjärjestelmät<br />
asemat: rakennus, hissit, liukuportaat, kiinteät rakenteet ja sähköjärjestelmät<br />
Raitioliikenne<br />
rata: radat ja vaihteet, alusrakenne, päällysrakenne, raitioratojen järjestelyt, raitioratojen pohjat, muut<br />
kiinteät rakenteet, sähkönsyöttöasemat, raitioteiden ratasähkölaitteet ja raitiopysäkit<br />
Junaliikenne<br />
Vantaankosken radan asemien hallinnolliset kulut (Helsinki: Pohjois-Haaga, Kannelmäki ja Malminkartano,<br />
Vantaa: Myyrmäki, Louhela, Martinlaakso ja Vantaankoski)<br />
Bussiliikenne<br />
Seuraavat bussiterminaalit (rakennus, hissit, liukuportaat, kiinteät rakenteet, laiturialueet ja odotustilat):<br />
Helsinki: Elielinaukio, Rautatientori, Kampin Espoo-terminaali, Itäkeskus, Malmin liityntäliikenneterminaali<br />
ja Herttoniemi<br />
Espoo: Leppävaaran asema, Kampin Espoo-terminaali ja Tapiola<br />
Vantaa: Tikkurila, Myyrmäki ja Martinlaakso.<br />
Uusi infra (otettu käyttöön 31.12.2009 jälkeen)<br />
Metroliikenne<br />
rata: tunnelit, alusrakenne, päällysrakenne, maarakenne, rataa kantavat sillat, käytönohjaus- ja kulunvalvontajärjestelmät<br />
sekä muut tekniset järjestelmät, sähkönsyöttöasemat ja muut sähköjärjestelmät<br />
asemat: rakennus, hissit, liukuportaat, kiinteät rakenteet ja sähköjärjestelmät
18<br />
Raitioliikenne<br />
rata: radat ja vaihteet, alusrakenne, päällysrakenne, raitioratojen järjestelyt, raitioratojen pohjat, muut<br />
kiinteät rakenteet, sähkönsyöttöasemat, raitioteiden ratasähkölaitteet ja raitiopysäkit<br />
Junaliikenne<br />
rata: tunnelit, alusrakenne, päällysrakenne, maarakenne, sillat, käytönohjaus- ja kulunvalvontajärjestelmät,<br />
sähkönsyöttöasemat ja muut sähköjärjestelmät<br />
asema: rakennus, hissit, liukuportaat, kiinteät rakenteet, sähköjärjestelmät<br />
Bussiliikenne<br />
joukkoliikennekatu, -tunneli ja -silta<br />
bussiterminaalit siltä osin, kuin mittakaava vastaa vanhaan infraan hyväksyttyjä bussiterminaaleja<br />
(rakennus, hissit, liukuportaat, kiinteät rakenteet, laiturialueet ja odotustilat)<br />
Lauttaliikenne<br />
lauttaterminaalit<br />
laiturirakenteet<br />
Bussi 1 Raitiovaunu Metro Lautta Lähijuna 1<br />
Liikennöintikorvaukset (milj. €)<br />
Infrakustannukset 2 (milj. €)<br />
Liikennöintikorvaukset +<br />
infrakustannukset (milj. €)<br />
€ / matkustajakilometri<br />
€ / paikkakilometri<br />
€ / istumapaikkakilometri<br />
1<br />
Bussi- ja lähijunaliikenne kattavat tässä <strong>HSL</strong>:n tilaaman liikenteen.<br />
2<br />
Rata- ja kiinteistökustannukset, yleiskulut, poistot ja laskennalliset korot. Lähijunaliikenteen osalta mukana on sekä<br />
infrasopimuksen (0,92 M€) että liikennöintisopimuksen (2,07 M€) mukaiset infrakustannukset.<br />
0,80<br />
0,60<br />
0,40<br />
0,20<br />
0,00<br />
Kulkumuotokohtainen<br />
matkustajakilometrikustannus €<br />
(liikennöintikorv. + infrakust.)<br />
0,77<br />
0,54<br />
0,22<br />
0,15<br />
0,13<br />
Bussi <strong>HSL</strong> Raitiovaunu Metro Lautta Lähijuna<br />
<strong>HSL</strong><br />
0,20<br />
0,15<br />
0,10<br />
0,05<br />
0,00<br />
0,04<br />
Kulkumuotokohtainen<br />
paikkakilometrikustannus €<br />
(liikennöintikorv. + infrakust.)<br />
0,11<br />
0,03<br />
0,15<br />
0,04<br />
Bussi <strong>HSL</strong> Raitiovaunu Metro Lautta Lähijuna<br />
<strong>HSL</strong><br />
Kulkumuodon nopeus selittää pitkälle sen edullisuutta vertailtaessa matkustajakilometrikustannuksia.<br />
Metro ja lähijuna ovat selvästi edullisemmat kuin bussi- ja raitioliikenne. Raskas raideliikenne tarvitsee<br />
kuitenkin suuren matkustajamäärän ollakseen taloudellista. Suomenlinnan lauttaliikenne on paikkakilometrikustannusvertailussa<br />
vain jonkin verran raitiovaunua heikompi, mutta häviää sille selvästi matkustajakilometrikustannuksissa.
19<br />
Liikennöintikorvaukset +<br />
yleiskustannukset + infrakustannukset<br />
(milj. €)<br />
€ / matkustajakilometri<br />
Bussi 1 Raitiovaunu Metro Lautta Lähijuna 1<br />
€ / paikkakilometri<br />
€ / istumapaikkakilometri<br />
1<br />
Bussi- ja lähijunaliikenne kattavat tässä <strong>HSL</strong>:n tilaaman liikenteen.<br />
Kulkumuotokohtainen<br />
matkustajakilometrikustannus €<br />
(liik.korv. + yleiskust. + infrakust.)<br />
Kulkumuotokohtainen<br />
paikkakilometrikustannus € (liik.korv. +<br />
yleiskust. + infrakust.)<br />
1,00<br />
0,50<br />
0,00<br />
0,24<br />
0,58<br />
0,16<br />
0,86<br />
0,13<br />
Bussi <strong>HSL</strong> Raitiovaunu Metro Lautta Lähijuna<br />
<strong>HSL</strong><br />
0,20<br />
0,15<br />
0,10<br />
0,05<br />
0,00<br />
0,05<br />
0,12<br />
0,03<br />
0,17<br />
0,05<br />
Bussi <strong>HSL</strong> Raitiovaunu Metro Lautta Lähijuna<br />
<strong>HSL</strong><br />
Kun tarkastellaan kaikkia kustannuksia matkustaja- ja paikkakilometreille jyvitettyinä (yhteenlaskettuna<br />
liikennöintikorvaukset, yleis- ja infrakustannukset), metro- ja lähijunaliikenne ovat lähes yhtä tehokkaita<br />
(lähijunaliikenteen osalta on kuitenkin muistettava, että tässä raportissa junaliikenteen infrakustannuksiin<br />
lasketaan vain ratamaksu, ja Vantaankosken radan asemien hallinnolliset kustannukset, mikä ei kata<br />
junaliikenteen todellisista infrakustannuksista kuin pienen osan). <strong>HSL</strong>:n tilaama bussiliikenne on niiden<br />
kanssa samalla tasolla paikkakilometrikustannuksissa, mutta häviää matkustajakilometrikustannuksissa.<br />
Raitiovaunu- ja lauttaliikenne ovat kalleimmat kulkumuodot.
20<br />
2 Liikennöintikorvaukset ja yksikkökustannukset<br />
Vuonna <strong>2010</strong> liikennöitsijöille maksettiin <strong>HSL</strong>-alueen joukkoliikennepalvelujen tuottamisesta liikennöintikorvauksia<br />
383,86 M€. Kulkumuodoittain liikennöintikorvaukset jakaantuivat seuraavasti:<br />
<strong>2010</strong>, M€ % 2009, M€ %<br />
bussiliikenne<br />
lähijunaliikenne<br />
raitioliikenne<br />
metroliikenne<br />
lauttaliikenne<br />
yhteensä<br />
Vuonna <strong>2010</strong> liikennöintikorvaukset nousivat edellisvuoteen verrattuna kaikissa muissa kulkumuodoissa<br />
paitsi lauttaliikenteessä. Suomenlinnan liikenne Oy:n pääomarakennetta kevennettiin, minkä vuoksi yhtiön<br />
tulos parani ja se pystyi pienentämään <strong>HSL</strong>:ltä perittävää liikennöintikorvausta. Lähijunaliikenteen<br />
vuoden <strong>2010</strong> liikennöintikorvauksissa on mukana 3. vyöhykkeen korvaukset, jotka puuttuvat vuoden 2009<br />
luvusta. Jos 3. vyöhykkeen osuus lähijunaliikenteen korvauksista jätetään pois, lähijunaliikenteen korvaukset<br />
vuonna <strong>2010</strong> ovat 53,70 miljoonaa euroa ja kulkumuodoittain maksetut liikennöintikorvausten prosenttiosuudet<br />
ovat samat kuin vuonna 2009.<br />
Tässä raportissa on vuoden <strong>2010</strong> kustannusten perusteella laskettu yksikkökustannustiedot <strong>HSL</strong>:n eri<br />
kulkumuodoille. Helsingin osalta on lisäksi tarkasteltu kustannuskehitystä viimeisten viiden vuoden ajalta.<br />
Tuotantokustannukset ovat kilpailutettuja ainoastaan bussiliikenteessä. Bussiliikenne on silti tässä raportissa<br />
esitettävien kustannusvertailujen mukaan keskimäärin suhteellisen kallis joukkoliikennemuoto. Siitä<br />
huolimatta busseilla tuotetut liikennepalvelut ovat edullisempia henkilöautoon verrattuna. Henkilöauton<br />
kilometrikorvaus on 0,46 euroa kilometriä kohti. Se tekee paikkakilometriä kohden 9 senttiä (viiden hengen<br />
auto). Kun henkilöauton keskimääräinen matkustajamäärä on 1,3 henkeä, maksaa yksi matkustajakilometri<br />
noin 0,35 euroa. Auton hankintahinta ja muut kustannukset (huollot, vakuutukset, hinnan aleneminen<br />
yms.) vaihtelevat erittäin paljon auton kokoluokasta, merkistä ja mallista riippuen. Alueesta riippuen<br />
vuosittainen kilometrimäärä vaihtelee suurestikin ja lisäksi liikenneolosuhteet poikkeavat toisistaan. Pääkaupunkisedun<br />
ruuhkakilometrit rasittavat autoa enemmän kuin vapailla maanteillä ajaminen. (lähde Autoliitto)<br />
<strong>Joukkoliikenteen</strong> yksikkökustannuskehitystä seurataan vuositasolla. Tietoa tarvitaan niin suunnittelun kuin<br />
päätöksenteonkin tueksi. <strong>Joukkoliikenteen</strong> palveluverkon kehittämisessä tietoja käytetään mm. haettaessa<br />
edullisinta tapaa tuottaa palvelut matkustajille. Esimerkkejä joukkoliikenteen yksikkökustannustietojen<br />
soveltamisesta on esitetty kappaleessa 4.
21<br />
Yhteenveto vuoden <strong>2010</strong> toteutuneista liikennesuoritteista ja liikennöintikorvauksista<br />
Suoritteet<br />
Lähijuna yhteensä<br />
Lähijuna 5<br />
Lähijuna 4<br />
Lähijuna 3<br />
Lautta<br />
Metro<br />
Raitiovaunu<br />
Bussi yhteensä<br />
Bussi seutu<br />
U-linjat (muut)<br />
Bussi<br />
Kirkkonummi 2<br />
(U-linjoja)<br />
Bussi Kerava 1<br />
Bussi<br />
Vantaa<br />
Bussi<br />
Espoo<br />
Bussi<br />
Helsinki<br />
yksikkö-km<br />
(milj.)<br />
1 Linjat 5, 8, 9 ja 738B. Keravalle menevien seutulinjojen (633, 738 ja 973) suoritteet ja korvaukset sisältyvät seutubussien<br />
tietoihin.<br />
2 Kirkkonummen sisäinen liikenne hoidetaan U-linjoilla. Kirkkonummen luvuissa on mukana vain sisäisillä linjoilla<br />
tehdyt sisäiset matkat ja niiden kustannukset.<br />
3 Linjat A, E, I, K, L, M, N, S ja U. Kysyntä/tarjonta-suhde on melko korkea. Paikkakilometrit on laskettu vaunulle,<br />
kuten metrossakin. Seisomapaikkoja ei ole laskettu junan käytävälle, jossa konduktöörin pitää päästä liikkumaan. Ei<br />
sisällä Keravan ja Kirkkonummen matkustusta.<br />
4 Linjat H, R, T, Y ja Z (vastaa bussien U-liikennettä). Luvut koskevat <strong>HSL</strong>-lipulla <strong>HSL</strong>-alueen sisällä matkustavia. Ei<br />
sisällä Keravan ja Kirkkonummen matkustusta.<br />
5 Keravan ja Kirkkonummen lähijunamatkat: 3. vyöhykkeen <strong>HSL</strong>-lipulla tehtävät lähijunaliikenteen matkat on esitetty<br />
omana sarakkeenaan sopimusteknisistä syistä. Lukuja ei ole esitetty aiemmissa raporteissa.<br />
6 Matkan keskipituudet perustuvat lippulajitutkimuksissa (LIPTU) kerättyihin tietoihin. Tutkimuksia tehdään noin kolmen<br />
vuoden välein. Viimeisin LIPTU tehtiin vuonna <strong>2010</strong> (Kirkkonummi, seutuliikenne ja lähijunaliikenne). Suomenlinnan<br />
lauttaliikenteessä matkan keskipituus tulee lautan Kauppatorilta Suomenlinnaan kulkemasta matkanpituudesta.<br />
yksikkötunnit<br />
(milj.)<br />
yksikköpäivät<br />
(milj.)<br />
matkustajakm<br />
(milj.)<br />
paikka-km<br />
(milj.)<br />
kysyntä/<br />
tarjonta (%)<br />
nousut<br />
(milj.)<br />
matkan<br />
keskipituus 6<br />
(km)
22<br />
Liikennöintikorvaukset<br />
Lähijuna yhteensä<br />
Lähijuna 3<br />
Lähijuna 2<br />
Lähijuna 1<br />
Lautta<br />
Metro<br />
Raitiovaunu<br />
Bussi yhteensä<br />
Bussi seutu<br />
U-linjat (muut)<br />
Bussi<br />
Kirkkonummi (U)<br />
Bussi Kerava<br />
Bussi<br />
Vantaa<br />
Bussi<br />
Espoo<br />
Bussi<br />
Helsinki<br />
liikennöintikorvaukset<br />
(M€)<br />
kustannus<br />
nousijaa kohden (€)<br />
kustannus matkustajakilometriä<br />
kohden<br />
(€)<br />
1 Linjat A, E, I, K, L, M, N, S ja U, ei sisällä Keravan ja Kirkkonummen matkustusta<br />
2 Linjat H, R, T, Y ja Z (vastaa bussien U-liikennettä), ei sisällä Keravan ja Kirkkonummen matkustusta<br />
3 3. vyöhykkeen <strong>HSL</strong>-lipuilla tehdyt lähijunamatkat: Kerava ja Kirkkonummi<br />
Yhteensä<br />
Lähijuna yhteensä<br />
Lähijuna 3. vyöhyke<br />
Lähijuna U-linjat H, R, T, Z ja Y<br />
Lähijuna <strong>HSL</strong><br />
Lautta<br />
Metro<br />
Raitiovaunu<br />
Bussi seutu<br />
U-linjat<br />
Bussi Kirkkonummi (U)<br />
Bussi Kerava<br />
Bussi Vantaa<br />
Bussi Espoo<br />
Bussi Helsinki<br />
Yhteensä<br />
Lähijuna yhteensä<br />
Lähijuna 3. vyöhyke<br />
Lähijuna U-linjat H, R, T, Z ja Y<br />
Lähijuna <strong>HSL</strong><br />
Lautta<br />
Metro<br />
Raitiovaunu<br />
Bussi seutu<br />
U-linjat<br />
Bussi Kirkkonummi (U)<br />
Bussi Kerava<br />
Bussi Vantaa<br />
Bussi Espoo<br />
Bussi Helsinki<br />
Liikennöintikorvausperusteinen kustannus / nousija (€)<br />
0,43<br />
0,79<br />
0,82<br />
1,18<br />
1,32<br />
1,32<br />
1,20<br />
1,65<br />
1,70<br />
1,90<br />
2,01 2,27 2,89<br />
2,06<br />
3,43<br />
0 1 2 3 4<br />
Liikennöintikorvausperusteinen kustannus / matkustajakm (€)<br />
0,17<br />
0,10<br />
0,07<br />
0,06<br />
0,12<br />
0,06<br />
0,17<br />
0,14<br />
0,29<br />
0,27<br />
0,33<br />
0,25<br />
0,40<br />
0,73<br />
0,76<br />
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80
23<br />
Yhteenveto kulkumuodoittain, <strong>HSL</strong>:n tilaama liikenne<br />
Bussi<br />
<strong>HSL</strong><br />
Raitiovaunu<br />
Metro Lautta Lähijuna<br />
<strong>HSL</strong><br />
Yhteensä<br />
matkustajakm (milj.)<br />
paikkakm (milj.)<br />
kysyntä/tarjonta (%)<br />
istumapaikkakm (milj.)<br />
kysyntä/istumapaikkatarjonta (%)<br />
nousut (milj.)<br />
matkan keskipituus (km)<br />
liikennöintikorvaukset (milj. €)<br />
kustannus nousijaa kohden (€)<br />
kustannus matkustajakilometriä<br />
kohden (€)<br />
Matkustajakilometrimäärillä mitattuna bussiliikenne kuljettaa yli puolet <strong>HSL</strong>:n joukkoliikenteen suoritteesta.<br />
Raskaan raideliikenteen (lähijuna ja metro) yhteenlaskettu suorite on noin 40 %. Raitiovaunuliikenteen<br />
osuus kaikista <strong>HSL</strong>-alueella tehdyistä matkustajakilometreistä on noin 5 %.<br />
Kysyntä-tarjontasuhteen osalta lähijunaliikenne on selvästi muuta liikennettä tehokkaampaa. Toisaalta<br />
tämä tarkoittaa pienempää matkustusväljyyttä sekä kysynnän mukaan vaihtelevien junakokoonpanojen<br />
muokkauksista aiheutuvaa heikompaa liikenteen luotettavuutta. Jos lähijunaliikenteessä siirrytään aiempaa<br />
enemmän vakiokokoonpanoihin, kasvaa junaliikenteen matkustusväljyys ainakin hiljaisemman päiväliikenteen<br />
aikana ja samalla kysyntä/tarjonta-suhde hieman heikkenee ja liikennöintikustannukset nousevat.<br />
On huomattava, että tarkasteltaessa kysyntä-tarjontasuhdetta istumapaikkatarjonnan kannalta, nousevat<br />
metro- ja raitiovaunuliikenne lähijunaliikenteen kanssa samalle tasolle. Tämä johtuu siitä, että metron ja<br />
raitiovaunun kokonaispaikkatarjonnassa seisomapaikkojen osuus on huomattavasti suurempi kuin muissa<br />
kulkumuodoissa (bussi 26 %, metro 55 %, raitiovaunu 51 % ja lähijuna 17 %). Istumapaikkatarjontaan<br />
perustuva vertailu on hyödyllistä, sillä istumapaikan saanti on matkustajan näkökulmasta tärkeä matkustusmukavuuteen<br />
vaikuttava tekijä.<br />
Edellä esitetystä taulukosta voidaan lukea myös muita kuin puhtaita kustannusteknisiä tunnuslukuja.<br />
Vaikka raitioliikenteen kustannukset matkustajakilometriä kohti ovat mm. liikenteen hitaudesta johtuen<br />
muihin liikennemuotoihin nähden melko korkeat, on raitioliikenteen tuotto nousijaa kohti hyvä. Tämä selittyy<br />
sillä, että raitioliikenteessä keskimatkan pituus on lyhyt, nousijoita on paljon ja sitä kautta myös lipputulokertymä<br />
ajettuihin kilometreihin nähden on kilpailukykyinen. Vastaavalla tavalla tarkasteltuna bussiliikenne<br />
on raideliikenteeseen verrattuna suhteellisen kallis joukkoliikennemuoto. Liikenneympäristön hitaus<br />
heikentää myös bussiliikenteen tunnuslukuja.
24<br />
Seuraavissa kuvaajissa on esitetty edellisten taulukoiden tietoja graafisessa muodossa.<br />
Bussiliikenteen matkustajakilometrit (milj.)<br />
600,00<br />
500,00<br />
400,00<br />
409,45<br />
529,33<br />
300,00<br />
200,00<br />
100,00<br />
0,00<br />
Bussi<br />
Helsinki<br />
89,70 85,23<br />
0,55 3,48<br />
Bussi Espoo Bussi Vantaa Bussi Kerava Bussi<br />
Kirkkonummi<br />
(U)<br />
28,19<br />
U-linjat<br />
Bussi seutu<br />
Matkan keskipituus (km) bussiliikenteessä<br />
30,00<br />
25,00<br />
24,30<br />
20,00<br />
15,00<br />
10,00<br />
5,00<br />
4,75<br />
6,20<br />
7,30<br />
3,00<br />
10,12<br />
10,09<br />
0,00<br />
Bussi Helsinki Bussi Espoo Bussi Vantaa Bussi Kerava Bussi<br />
Kirkkonummi<br />
(U)<br />
U-linjat<br />
Bussi seutu<br />
100,00<br />
80,00<br />
86,20<br />
Bussiliikenteen nousut (milj.)<br />
60,00<br />
52,46<br />
40,00<br />
20,00<br />
0,00<br />
14,47 11,68<br />
0,18 0,34 1,16<br />
Bussi Helsinki Bussi Espoo Bussi Vantaa Bussi Kerava Bussi<br />
Kirkkonummi<br />
(U)<br />
U-linjat<br />
Bussi seutu
25<br />
Bussiliikenteen matkustajakilometreistä suurin osa tehdään seutuliikenteessä ja Helsingin sisäisessä<br />
liikenteessä. Nousuista suurin osa tehdään Helsingin sisäisessä liikenteessä, jossa keskimatkan pituus<br />
on Keravan jälkeen toiseksi lyhyin, noin 4,75 km.<br />
120,00<br />
100,00<br />
80,00<br />
60,00<br />
40,00<br />
20,00<br />
0,00<br />
103,77<br />
Bussiliikenteen liikennöintikorvaukset (M€)<br />
29,85<br />
23,44<br />
0,41 0,99 3,98<br />
Bussi Helsinki Bussi Espoo Bussi Vantaa Bussi Kerava Bussi<br />
Kirkkonummi<br />
(U)<br />
U-linjat<br />
89,32<br />
Bussi seutu<br />
4,00<br />
3,50<br />
3,00<br />
2,50<br />
2,00<br />
1,50<br />
1,00<br />
0,50<br />
0,00<br />
1,20<br />
Bussiliikenteen kustannus (€) nousijaa kohden<br />
2,06 2,01<br />
2,27<br />
Bussi Helsinki Bussi Espoo Bussi Vantaa Bussi Kerava<br />
2,89<br />
Bussi<br />
Kirkkonummi<br />
(U)<br />
3,43<br />
U-linjat<br />
1,70<br />
Bussi seutu<br />
0,80<br />
0,70<br />
0,60<br />
0,50<br />
0,40<br />
0,30<br />
0,20<br />
0,10<br />
0,00<br />
Bussiliikenteen kustannus matkustajakilometriä kohden (€)<br />
0,25<br />
Bussi<br />
Helsinki<br />
0,33<br />
0,27<br />
0,76<br />
0,28<br />
Bussi Espoo Bussi Vantaa Bussi Kerava Bussi<br />
Kirkkonummi<br />
(U)<br />
0,14 0,17<br />
U-linjat<br />
Bussi seutu
26<br />
Bussiliikenteen kustannukset matkustajakilometriä kohti ovat alhaisimmillaan U-linjoilla ja seutuliikenteessä.<br />
Tämä selittyy osittain sillä, että seutuliikenteessä palvelutaso on sovitettu melko tarkasti vallitsevaan<br />
kysyntään. Seutuliikenteen nopeus on myös kaupunkien sisäiseen liikenteeseen verrattuna suurempi ja<br />
siten seutuliikennepalvelut ovat matkustajakilometrikustannusten kannalta edullisempia tuottaa. Kaupunkien<br />
sisäisessä liikenteessä palvelutasoa pyritään paikoin pitämään todellista kysyntää korkeammalla<br />
(tiheämmät vuorovälit) myös joukkoliikenteen kilpailuaseman vahvistamiseksi.<br />
14,00<br />
12,00<br />
10,00<br />
8,00<br />
6,00<br />
4,00<br />
2,00<br />
0,00<br />
Matkan keskipituus (km) <strong>HSL</strong>-alueella<br />
12,73<br />
6,88<br />
7,30<br />
2,08<br />
2,60<br />
Bussi kaikki Raitiovaunu Metro Lautta Lähijuna kaikki<br />
300,00<br />
250,00<br />
251,76<br />
Liikennöintikorvaukset (M€) <strong>HSL</strong>-alueella<br />
200,00<br />
150,00<br />
100,00<br />
50,00<br />
0,00<br />
59,90<br />
44,87<br />
24,32<br />
3,00<br />
Bussi kaikki Raitiovaunu Metro Lautta Lähijuna kaikki
27<br />
Nousut (milj.) <strong>HSL</strong>-alueella<br />
180,00<br />
160,00<br />
140,00<br />
120,00<br />
100,00<br />
80,00<br />
60,00<br />
40,00<br />
20,00<br />
0,00<br />
166,49<br />
54,50 57,09<br />
45,45<br />
1,58<br />
Bussi kaikki Raitiovaunu Metro Lautta Lähijuna kaikki<br />
Keskeinen joukkoliikenteen volyymia kuvaava tunnusluku on nousujen lukumäärä. <strong>HSL</strong>:n liikenteessä<br />
tehtiin vuonna <strong>2010</strong> kaikkiaan noin 383 miljoonaa nousua. Yksi joukkoliikennematka saattaa sisältää yhden<br />
tai useamman nousun. Keskimäärin yhden matkan aikana tehdään 1,3 nousua (Lähde: Liikkumistottumustutkimus<br />
2007–2008).<br />
2,00<br />
1,50<br />
Kustannus* / nousu (€) <strong>HSL</strong>:n tilaamassa liikenteessä<br />
1,50<br />
1,90<br />
1,32<br />
1,00<br />
0,82<br />
0,50<br />
0,43<br />
0,00<br />
Bussi <strong>HSL</strong> Raitiovaunu Metro Lautta Lähijuna <strong>HSL</strong><br />
Kustannus* / matkustajakm (€) <strong>HSL</strong>:n tilaamassa liikenteessä<br />
0,80<br />
0,70<br />
0,60<br />
0,50<br />
0,40<br />
0,30<br />
0,20<br />
0,10<br />
0,00<br />
0,73<br />
0,40<br />
0,22<br />
0,12<br />
0,06<br />
Bussi <strong>HSL</strong> Raitiovaunu Metro Lautta Lähijuna <strong>HSL</strong><br />
*kustannus = liikennöintikorvaukset
28<br />
Kaksi edellistä kuvaajaa osoittavat, että kulkumuotojen väliset luonne- ja ominaisuuserot nykyisessä linjastossa<br />
ovat merkittäviä myös yksikkökustannuksiin vaikuttavien tunnuslukujen seuraamisen näkökulmasta.<br />
Raitiovaunuilla tehdään paljon lyhyitä matkoja, mistä johtuen kustannus nousijaa kohti on verrattain<br />
alhainen, mutta matkustajakilometriä kohti melko korkea.<br />
3 Liikennöintikorvausperusteinen yksikkökustannuskehitys vuosina 2006–<strong>2010</strong><br />
Seuraavassa on vertailtu yksikkökilometri-, -tunti- ja -päiväkustannuksia vuosilta 2006–<strong>2010</strong> Helsingin<br />
sisäisessä liikenteessä. Muun bussiliikenteen (Espoo-Kauniainen, Vantaa ja seutu) sekä lähijunaliikenteen<br />
osalta vastaavat tiedot on esitetty vuosilta 2009 ja <strong>2010</strong>. Keravan osalta tiedot ovat vuodelta <strong>2010</strong>.<br />
Vuoden 2007 jälkeen raitioliikenteen yksikkökilometri- ja yksikkötuntikustannukset nousivat ja yksikköpäiväkustannus<br />
aleni, mikä johtuu vuoden 2008 alusta voimaan tulleen raitioliikenteen liikennöintisopimuksen<br />
muutoksista. Sopimuksessa määriteltiin eri kalustotyypeille (variotram- ja muut vaunut) eri kilometrihinnat.<br />
Variotram-hinta koostui huoltosopimusosasta ja HKL-raitioliikenteen osasta. Vuoropäiväosaa pienennettiin<br />
ja perustettiin ns. kiinteä osa, joka ei kasva liikennöintimäärien kasvaessa (ainakaan alussa).<br />
Tällä haluttiin korjata vääristynyttä korvausrakennetta. Lisäeläkeosuus lisättiin tuntihintaan (oli aikaisemmin<br />
ollut ns. eläkemenopienennys).
29<br />
Raitioliikenne / indeksikorjatut yksikkökustannukset<br />
Yksikkökilometri<br />
(vaunu)<br />
Yksikkötunti (vaunu)<br />
Yksikköpäivä (vaunu)<br />
Yksikköpäivä, laskennall.<br />
osa<br />
Yksikköpäivä (yhteensä)<br />
Yksikkökustannus € Suoritteet (milj.) Kokonaiskustannukset, milj.<br />
2006 2007 2008 2009 <strong>2010</strong> 2006 2007 2008 2009 <strong>2010</strong> 2006 2007 2008 2009 <strong>2010</strong><br />
1,68 1,64 1,93 2,09 2,12 5,18 5,15 5,37 5,50 5,40 8,73 8,43 10,37 11,52 11,45<br />
32,89 32,19 38,37 40,17 43,93 0,37 0,37 0,39 0,41 0,42 12,20 11,85 15,08 16,47 18,53<br />
241,21 234,34 178,63 186,93 230,55 0,026 0,026 0,027 0,028 0,028 6,37 6,05 4,85 5,23 6,48<br />
320,85 335,72 317,98 353,64 299,28 0,026 0,026 0,027 0,028 0,028 8,47 8,67 8,64 9,90 8,41<br />
562,06 570,06 496,62 540,56 529,84 0,026 0,026 0,027 0,028 0,028 14,84 14,72 13,49 15,14 14,89<br />
Korvaukset yhteensä (indeksikorjattu, sis. bonukset ja sanktiot) 35,78 35,01 38,94 43,13 44,87<br />
Huom! Luvut riveillä ”yksikköpäivä” ja ”yksikköpäivä, laskennallinen osa” ovat olleet aiemmissa raporteissa<br />
väärinpäin.<br />
Yksikkökilometrikustannuksen kehitys, €<br />
raitioliikenne<br />
Yksikkötuntikustannuksen kehitys, €<br />
raitioliikenne<br />
2,50<br />
2,00<br />
1,50<br />
1,00<br />
0,50<br />
1,68 1,64<br />
1,93<br />
2,09 2,12<br />
60,00<br />
50,00<br />
40,00<br />
30,00<br />
32,89 32,19<br />
38,37<br />
40,17<br />
43,93<br />
0,00<br />
2006 2007 2008 2009 <strong>2010</strong><br />
20,00<br />
2006 2007 2008 2009 <strong>2010</strong><br />
600,00<br />
500,00<br />
400,00<br />
300,00<br />
200,00<br />
100,00<br />
0,00<br />
Yksikköpäiväkustannusten kehitys, €<br />
raitioliikenne<br />
241,21<br />
320,85<br />
562,06<br />
234,34<br />
335,72<br />
570,06<br />
178,63<br />
317,98<br />
496,62<br />
186,93<br />
353,64<br />
540,56<br />
230,55<br />
299,28<br />
529,84<br />
2006 2007 2008 2009 <strong>2010</strong><br />
Yksikköpäivä<br />
(vaunu)<br />
Yksikköpäivä,<br />
laskennallinen<br />
osa<br />
Yksikköpäivä<br />
(yhteensä)<br />
50,00<br />
40,00<br />
30,00<br />
20,00<br />
10,00<br />
0,00<br />
Liikennöintikorvausten kehitys, M€<br />
raitioliikenne<br />
35,78 35,01<br />
38,94<br />
43,13 44,87<br />
2006 2007 2008 2009 <strong>2010</strong>
30<br />
Metroliikenne / indeksikorjatut yksikkökustannukset<br />
Yksikkökustannus € Suoritteet (milj.) Kokonaiskustannukset, milj.<br />
2006 2007 2008 2009 <strong>2010</strong> 2006 2007 2008 2009 <strong>2010</strong> 2006 2007 2008 2009 <strong>2010</strong><br />
Yksikkökilometri (vaunu) 0,46 0,47 0,45 0,47 0,47 13,07 13,53 13,55 14,23 14,15 6,03 6,31 6,05 6,62 6,68<br />
Yksikkötunti (vaunu) 31,00 31,32 44,72 46,39 51,85 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 2,36 2,56 3,70 3,71 4,31<br />
Yksikköpäivä (vaunu) 166,36 168,04 161,05 161,50 203,45 0,026 0,027 0,027 0,028 0,028 4,40 4,53 4,37 4,52 5,70<br />
Yksikköpäivä, laskennallinen osa 257,79 266,62 266,32 285,93 269,72 0,026 0,027 0,027 0,028 0,028 6,81 7,19 7,23 8,01 7,64<br />
Yksikköpäivä (yhteensä) 424,15 434,66 427,37 447,43 470,95 0,026 0,027 0,027 0,028 0,028 11,21 11,72 11,60 12,53 13,33<br />
Korvaukset yhteensä (indeksikorjattu, sis. bonukset ja sanktiot) 19,60 20,60 21,35 22,86 24,32<br />
Yksikkökilometrikustannuksen kehitys, €<br />
metroliikenne<br />
Yksikkötuntikustannuksen kehitys, €<br />
metroliikenne<br />
0,60<br />
0,50<br />
0,40<br />
0,46 0,47 0,45 0,47 0,47<br />
60,00<br />
50,00<br />
44,72<br />
46,39<br />
51,85<br />
0,30<br />
0,20<br />
0,10<br />
0,00<br />
2006 2007 2008 2009 <strong>2010</strong><br />
40,00<br />
30,00<br />
20,00<br />
31,00 31,32<br />
2006 2007 2008 2009 <strong>2010</strong><br />
500,00<br />
400,00<br />
300,00<br />
200,00<br />
100,00<br />
0,00<br />
Yksikköpäiväkustannusten kehitys, €<br />
metroliikenne<br />
424,15<br />
166,36<br />
257,79<br />
434,66<br />
168,04<br />
266,62<br />
427,37<br />
161,05<br />
266,32<br />
447,43<br />
161,50<br />
285,93<br />
470,95<br />
203,45<br />
269,72<br />
2006 2007 2008 2009 <strong>2010</strong><br />
Yksikköpäivä<br />
(vaunu)<br />
Yksikköpäivä,<br />
laskennallinen<br />
osa<br />
Yksikköpäivä<br />
(yhteensä)<br />
30,00<br />
25,00<br />
20,00<br />
15,00<br />
10,00<br />
5,00<br />
0,00<br />
Liikennöintikorvausten kehitys, M€<br />
metroliikenne<br />
19,60 20,60 21,35<br />
22,86<br />
24,32<br />
2006 2007 2008 2009 <strong>2010</strong>
31<br />
Bussiliikenne: Helsinki / indeksikorjatut yksikkökustannukset<br />
Yksikkökustannus € Suoritteet (milj.) Kokonaiskustannukset, milj.<br />
2006 2007 2008 2009 <strong>2010</strong> 2006 2007 2008 2009 <strong>2010</strong> 2006 2007 2008 2009 <strong>2010</strong><br />
Yksikkökilometri 0,60 0,61 0,61 0,65 0,69 30,71 31,17 32,18 32,64 33,05 18,51 19,08 19,48 21,38 22,71<br />
Yksikkötunti 32,06 32,15 32,62 32,67 32,84 1,66 1,69 1,76 1,79 1,81 53,18 54,38 57,54 58,49 59,44<br />
Yksikköpäivä 157,75 153,94 148,98 146,90 145,83 0,137 0,140 0,146 0,146 0,148 21,62 21,54 21,77 21,45 21,62<br />
Korvaukset yhteensä (indeksikorjattu, sis. bonukset ja sanktiot) 93,32 95,00 98,80 101,31 103,77<br />
0,80<br />
0,70<br />
0,60<br />
0,50<br />
0,40<br />
0,30<br />
0,20<br />
0,10<br />
0,00<br />
Yksikkökilometrikustannuksen kehitys, €<br />
bussiliikenne (Helsinki)<br />
0,60 0,61 0,61<br />
0,65 0,69<br />
2006 2007 2008 2009 <strong>2010</strong><br />
60,00<br />
50,00<br />
40,00<br />
30,00<br />
20,00<br />
Yksikkötuntikustannuksen kehitys, €<br />
bussiliikenne (Helsinki)<br />
32,06 32,15 32,62 32,67 32,84<br />
2006 2007 2008 2009 <strong>2010</strong><br />
Yksikköpäiväkustannuksen kehitys, €<br />
bussiliikenne (Helsinki)<br />
160,00 157,75<br />
153,94<br />
155,00<br />
148,98<br />
150,00<br />
146,90 145,83<br />
145,00<br />
140,00<br />
135,00<br />
2006 2007 2008 2009 <strong>2010</strong><br />
105,00<br />
100,00<br />
95,00<br />
90,00<br />
85,00<br />
Liikennöintikorvausten kehitys, M€<br />
bussiliikenne (Helsinki)<br />
103,77<br />
101,31<br />
98,80<br />
95,00<br />
93,32<br />
2006 2007 2008 2009 <strong>2010</strong>
32<br />
Bussiliikenne: seutu, Espoo, Vantaa ja Kerava <strong>2010</strong><br />
Yksikkökustannus € Suoritteet (milj.) Kokonaiskustannukset (milj.)<br />
Seutu Espoo Vantaa Kerava Seutu Espoo Vantaa Kerava Seutu Espoo Vantaa Kerava<br />
Yksikkökilometri 0,62 0,56 0,56 0,49 35,00 12,17 9,22 0,20 21,58 6,76 5,18 0,10<br />
Yksikkötunti 33,72 31,93 33,21 26,34 1,38 0,52 0,41 0,01 46,50 16,70 13,53 0,24<br />
Yksikköpäivä 147,98 152,95 148,79 144,99 0,13 0,04 0,03 0,0006 18,64 6,39 4,73 0,09<br />
Korvaukset yhteensä (sis. bonukset ja sanktiot) 86,72 29,85 23,44 0,42<br />
Bussiliikenne: seutu, Espoo ja Vantaa 2009 ja <strong>2010</strong> (indeksikorjattu)<br />
Yksikkökustannus Suoritteet Kokonaiskustannukset<br />
Seutu Espoo Vantaa Seutu Espoo Vantaa Seutu Espoo Vantaa<br />
2009 <strong>2010</strong> 2009 <strong>2010</strong> 2009 <strong>2010</strong> 2009 <strong>2010</strong> 2009 <strong>2010</strong> 2009 <strong>2010</strong> 2009 <strong>2010</strong> 2009 <strong>2010</strong> 2009 <strong>2010</strong><br />
Yksikkökilometri 0,62 0,62 0,54 0,56 0,48 0,56 34,52 35,00 12,14 12,17 8,76 9,22 21,47 21,58 6,53 6,76 4,24 5,18<br />
Yksikkötunti 32,49 33,72 32,13 31,93 37,67 33,21 1,36 1,38 0,51 0,52 0,39 0,41 44,28 46,50 16,44 16,70 14,62 13,53<br />
Yksikköpäivä 150,53 147,98 157,07 152,95 118,35 148,79 0,13 0,13 0,04 0,04 0,03 0,03 19,03 18,64 6,58 6,39 3,61 4,73<br />
Korvaukset yhteensä (sis. bonukset ja sanktiot) 84,79 86,72 29,55 29,85 22,47 23,44<br />
Yksikkökilometrikustannus, €<br />
bussiliikenne<br />
Yksikkötuntikustannus, €<br />
bussiliikenne<br />
0,70<br />
0,60<br />
0,50<br />
0,40<br />
0,30<br />
0,20<br />
0,10<br />
0,00<br />
0,62 0,62<br />
0,54 0,56<br />
0,48<br />
0,56<br />
2009 <strong>2010</strong> 2009 <strong>2010</strong> 2009 <strong>2010</strong><br />
60,00<br />
50,00<br />
40,00<br />
30,00<br />
20,00<br />
32,49 33,72 32,13 31,93<br />
37,67<br />
33,21<br />
2009 <strong>2010</strong> 2009 <strong>2010</strong> 2009 <strong>2010</strong><br />
Seutu Espoo Vantaa<br />
Seutu Espoo Vantaa<br />
Yksikköpäiväkustannus, €<br />
bussiliikenne<br />
Liikennöintikorvausten kehitys, M€<br />
bussiliikenne<br />
200,00<br />
150,00<br />
100,00<br />
50,00<br />
150,53 147,98 157,07 152,95 148,79<br />
118,35<br />
100,00<br />
80,00<br />
60,00<br />
40,00<br />
20,00<br />
84,79 86,72<br />
29,55 29,85 22,47 23,44<br />
0,00<br />
2009 <strong>2010</strong> 2009 <strong>2010</strong> 2009 <strong>2010</strong><br />
0,00<br />
2009 <strong>2010</strong> 2009 <strong>2010</strong> 2009 <strong>2010</strong><br />
Seutu Espoo Vantaa<br />
Seutu Espoo Vantaa
33<br />
<strong>HSL</strong>:n tilaama lähijunaliikenne 2009 ja <strong>2010</strong> (ei sisällä U-linjoja H, R, T, Z ja Y, eikä 3. vyöhykkeen lipulla<br />
tehtyjä matkoja)<br />
Yksikkökustannus € Suoritteet (milj.) Kokonaiskustannukset (milj.)<br />
2009 <strong>2010</strong> 2009 <strong>2010</strong> 2009 <strong>2010</strong><br />
Yksikkökilometri (vaunu) 0,23 0,23 10,98 10,53 2,52 2,45<br />
Yksikkötunti (vaunu) 54,01 53,21 0,41 0,40 22,21 21,33<br />
Yksikköpäivä (vaunu) 205,42 224,64 0,05 0,05 10,63 11,23<br />
Yksikköpäivä, laskennallinen osa 213,17 232,72 0,05 0,05 11,04 11,64<br />
Yksikköpäivä (yhteensä) 418,59 457,36 0,050 0,050 21,67 22,87<br />
Korvaukset 46,40 46,65<br />
Korvaukset yhteensä (sis. bonukset ja sanktiot, Kalustoyhtiön korvaukset) 51,03 51,54<br />
500<br />
450<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
0,23 0,23<br />
Yksikkökilometri<br />
(vaunu)<br />
<strong>HSL</strong>:n tilaaman lähijunaliikenteen yksikkökustannusten<br />
kehitys 2009 ja <strong>2010</strong>, €<br />
54,01 53,21<br />
Yksikkötunti<br />
(vaunu)<br />
224,64 232,72<br />
205,42 213,17<br />
Yksikköpäivä<br />
(vaunu)<br />
Yksikköpäivä,<br />
laskennallinen<br />
osa<br />
457,36<br />
418,59<br />
Yksikköpäivä<br />
(yhteensä)<br />
2009<br />
<strong>2010</strong><br />
52<br />
51<br />
50<br />
49<br />
48<br />
47<br />
46<br />
45<br />
44<br />
43<br />
<strong>HSL</strong>:n tilaaman lähijunaliikenteen liikennöintikorvausten<br />
kehitys 2009 ja <strong>2010</strong>, M€<br />
46,40<br />
46,65<br />
Korvaukset<br />
51,03<br />
51,54<br />
Korvaukset yhteensä (sis. bonukset ja<br />
sanktiot, Kalustoyhtiön korvaukset)<br />
2009<br />
<strong>2010</strong>
35<br />
4 Yksikkökustannusten soveltaminen<br />
Yksikkökustannukset kertovat eri joukkoliikennemuotojen kustannuksista vuoden <strong>2010</strong> linjastolla. Kunkin<br />
linjan liikenteen ominaisuudet (esimerkiksi liikennöintiajat, keskinopeus ja pysähdystiheys) vaikuttavat<br />
yksikkökustannusten muodostumiseen. Raportissa esitetyt luvut ovat keskiarvoja liikennemuodoittain.<br />
Yksittäisen linjan kuormitus ja keskinopeus vaikuttavat ratkaisevasti kyseisen linjan matkustajakilometrikustannukseen.<br />
Tämän raportin sisältämät yksikkökustannukset eivät edellä mainituista syistä ole yleistettävissä<br />
kertomaan liikennemuodon kustannustasosta mahdollisilla uusilla linjoilla, vaan ne kertovat vain<br />
kustannustasosta nykyisellä linjastolla. Esimerkiksi:<br />
Bussiliikenteen avainlukuja, vuosi <strong>2010</strong><br />
Bussiliikenteessä tehtiin <strong>HSL</strong>-alueella kaikkiaan noin 166 miljoonaa matkaa.<br />
Yhden matkan pituus oli keskimäärin 7 kilometriä ja bussiliikenteessä ajettiin yhteensä 1 146 miljoonaa<br />
matkustajakilometriä.<br />
Yhdessä bussissa on tarjolla keskimäärin 61 matkustajapaikkaa (istumapaikkoja 45 ja seisomapaikkoja<br />
16).<br />
Busseilla ajettiin linjaliikenteessä yli 90 miljoonaa kilometriä ja tarjolla oli reilut 5 600 miljoonaa paikkakilometriä.<br />
Matkustajapaikoista oli käytössä keskimäärin 20 prosenttia.<br />
Liikennöintikorvaukset olivat noin 252 miljoonaa euroa. Kustannus nousijaa kohden oli noin 1,5 euroa<br />
ja yhden matkustajakilometrin keskimääräiseksi hinnaksi tuli 22 senttiä.<br />
Yksi bussi ajoi keskimäärin 65 000 linjakilometriä vuodessa. Sen liikennöinti maksoi noin 180 000<br />
euroa.<br />
Liikennemuutosten liiketaloudellista ja yhteiskuntataloudellista kannattavuutta arvioitaessa liikennöinti- ja<br />
kulkumuotokustannukset ovat vain yksi kannattavuuteen vaikuttava tekijä. Siksi liikennemuutosten vaikutuksia<br />
ei voida arvioida ainoastaan liikennöinti- ja kulkumuotokustannusten kautta.<br />
Kokonaan uutta bussilinjaa suunnitellessa bussiliikenteen yksikkökustannuksia voidaan käyttää lähtökohtana<br />
liikennöintikustannuksia arvioitaessa. Uuden liikenteen tarkkaa hintaa ei voida tietää ennen liikenteen<br />
kilpailutusta, joten keskimääräisten hintojen käyttäminen on hyvä arvio hintatasosta.<br />
Raideliikennettä lisättäessä liikennöinnin kustannukset määräytyvät liikennöitsijöiden kanssa solmittujen<br />
sopimusten perusteella ja liikennöintikustannusten muutos voidaan laskea niistä. Raideverkon laajennuksesta<br />
aiheutuvat kulkumuotokustannukset vaihtelevat tapauskohtaisesti niin paljon, että jokainen tapaus<br />
edellyttää tarkempaa suunnittelua kustannusten arvioinnin pohjaksi. Raideverkon laajennukset ovat<br />
yleensä niin laajoja, että ne edellyttävät yhteiskuntataloudellisen kannattavuuslaskelman sisältävää hankepäätöstä.<br />
Pääsääntönä voidaan pitää, että raideliikenne edellyttää suuria matkustajamääriä. Raideliikenne on yksikkökustannuksiltaan<br />
(vaunu / vaunupari / ajoneuvo) busseja kalliimpaa, mutta vastaavasti matkustajakapasiteetiltaan<br />
suurempaa. Riittävän suurella kysynnällä liikenteen järjestäminen raideliikenteenä on<br />
busseja edullisempaa. Pienen kysynnän aikoina voi kuitenkin olla kannattavaa hoitaa busseilla sellaistenkin<br />
alueiden liikenne, joille on raideyhteys.
36<br />
Liitteet<br />
LIITE 1<br />
Yksikkökustannusten rakenne<br />
Yksikkökustannusrakenne pitää kulkumuodoittain sisällään seuraavat komponentit:<br />
BUSSI<br />
(liikennöitsijäkohtainen)<br />
RAITIOVAUNU METRO LÄHIJUNA<br />
Linjakilometriosa Linjakilometriosa Linjakilometriosa Linjakilometriosa<br />
poltto- ja voiteluaineet<br />
(50 %)<br />
renkaat ja muut<br />
vara-osat<br />
sähkö (100 %) sähkö (100 %) sähkö (65 %)<br />
vara-osat vara-osat ratamaksu (35 %)<br />
korjaus ja huolto korjaus ja huolto korjaus ja huolto<br />
Linjatuntiosa Linjatuntiosa Linjatuntiosa Linjatuntiosa<br />
palkat palkat palkat palkat<br />
välilliset palkat välilliset palkat välilliset palkat välilliset palkat<br />
poltto- ja voiteluaineet<br />
(50 %)<br />
Vuoropäiväosa Vuoropäiväosa Vuoropäiväosa Vuoropäiväosa<br />
pääoman poisto – –<br />
korot – –<br />
vakuutukset vakuutukset vakuutukset<br />
yleiskustannukset yleiskustannukset yleiskustannukset<br />
Laskennallinen osa<br />
pääoman poisto<br />
korkokulut<br />
tuottotavoite<br />
Laskennallinen osa<br />
pääoman poisto<br />
korkokulut<br />
tuottotavoite<br />
Infrakustannukset Infrakustannukset Infrakustannukset Infrakustannukset<br />
Yleiskustannukset Yleiskustannukset Yleiskustannukset Yleiskustannukset
37<br />
Kulkumuodon (bussi, raitio, metro, juna) tuntikustannukset ovat kuljettajien (ja konduktöörien) henkilökustannuksia.<br />
Lauttaliikenteessä kaikki kustannukset maksetaan ajotuntien perusteella. Käytännössä arviot kuljettajien<br />
henkilökustannuksista ovat epätarkkoja. Bussiliikenteessä epätarkkuus on suhteellisesti suurin, metro- ja<br />
raitioliikenteessä pienin.<br />
Bussiliikenteessä tuntikustannukset arvioidaan kilpailuttamisen kautta saatujen hintatarjousten mukaisiksi.<br />
Tähän liittyy kaksi epätarkkuustekijää: tarjoukset ovat monesti alihinnoiteltuja ja liikennöitsijöiden tarjoustavat<br />
vaihtelevat markkinatilanteen ja kohteen mukaan. Yksikkökustannus on kuitenkin tarkka kuvaus<br />
todellisuudessa linjatunnista maksettuna liikennöintikorvauksena. Kuljettajatunnin hinta tiedetään verrattain<br />
tarkkaan sopimusten perusteella ja sen kehitystä seurataan indeksilaskennoin jatkuvasti. Lähijunaliikenteessä<br />
konduktööripalvelut sisältyvät junayksiköiden tuntikustannuksiin.<br />
Kilometrikustannukset ovat:<br />
energiakustannuksia (esim. polttoaine, sähkö)<br />
kaluston huolto- ja korjauskustannuksia<br />
Vuoropäiväkustannukset bussiliikenteessä sisältävät liikennöitsijän muut kuin edellä luetellut kustannuserät,<br />
joita ovat mm:<br />
liikenne- ja vastuuvakuutukset<br />
johdon ja toimihenkilöiden palkat sivukuluineen<br />
toimitilojen vuokrat<br />
kaluston poistoista aiheutuvat kustannukset<br />
kaluston hankintaan kohdistuneiden lainojen korkokustannukset.<br />
Vuoropäiväkustannukset raideliikenteessä ovat:<br />
liikenne- ja vastuuvakuutukset<br />
johdon ja toimihenkilöiden palkat sivukuluineen<br />
toimitilojen vuokrat.<br />
Raideliikenteessä kaluston poistot sekä kaluston hankintaan kohdistuneiden lainojen korot korvataan<br />
täysimääräisesti. Myös kaupungille maksettava tuottotavoite korvataan täysimääräisesti. Yksikkökustannustasolla<br />
ne on kohdennettu erikseen vuoropäiville.<br />
Ns. kulkumuotokustannukset ovat kulkumuodon erilliskustannuksia. Kulkumuotoja vertailtaessa voidaan<br />
tilaajan yleiskustannusten (esim. liikenteen suunnittelu ja hankinta, matkalippu- ja informaatiojärjestelmä,<br />
asiakaspalvelut, tarkastustoiminta ja viestintä) lisäksi tarkastella myös infrastruktuurikustannuksia. Ne<br />
syntyvät mm. rata- ja kiinteistöpalveluista. <strong>HSL</strong> maksaa joukkoliikenteen infrastruktuurista kuntien kanssa<br />
tehtyjen sopimusten mukaisesti. <strong>HSL</strong> maksaa investoinnista puolet ja kunta, joka vastaa infran rakentamisesta,<br />
maksaa investoinnista toisen puolen. Infrasopimuksen mukaisen joukkoliikenneinfran hallinto- ja<br />
ylläpitokulut ohjataan täysimääräisesti <strong>HSL</strong>:lle.<br />
Liikennöintikorvaukset<br />
Liikennöintikorvausten yksikkökustannuksia varten tarvittavat tiedot on saatavissa <strong>HSL</strong>:n talousyksiköstä.<br />
Raitiovaunu- ja metroliikenteestä tiedot esitetään vuosittaisina korvaussummina jaettuna linjakilometri-,<br />
linjatunti- ja vuoropäiväosaan. Samassa korvausyhteenvedossa esitetään aikataulun mukaiset liikennesuoritemäärät,<br />
joita ei käytetä yksikkökustannuslaskuissa. Toteutuneet suoritemäärät, joita käytetään
38<br />
yksikkökustannuksia laskettaessa, saadaan suoritelaskennan vuosittaisesta suoriteraportista kulkumuodoittain.<br />
Bussiliikenne eroaa raideliikenteestä siten, että kilometrien-, tuntien- ja vuoropäivien korvaussummat<br />
saadaan taulukoista, joihin ne on eritelty Helsingin sisäisen liikenteen osalta linjoittain ja muun bussiliikenteen<br />
osalta kohteittain.<br />
Yksikkökustannukset lasketaan liikennöintikorvauksista ilman muuttuvia kustannuksia. Näitä muuttuvia<br />
kustannuksia ovat mm. erinäiset vähennykset tai lisäkorvaukset, sekä bussiliikenteessä ajamattomuudesta<br />
tai poikkeavasta kalustosta johtuvat vähennykset.<br />
Linja(ajo/vaunu/auto)kilometriosa<br />
Linjakilometrin yksikkökustannus lasketaan jakamalla linjakilometrikorvaukset suoritemäärällä.<br />
Linja(ajo/vaunu/auto)tuntiosa<br />
Henkilötunnin yksikkökustannus lasketaan jakamalla henkilötuntikorvaukset tehtyjen linjatuntien määrällä.<br />
Vuoropäiväosa (kalusto)<br />
Raitiovaunu- ja metroliikenteessä kaluston osuus lasketaan jakamalla liikennemuodon laskennallinen osa<br />
vuoropäivien määrällä. Laskennallinen osa kattaa tuottotavoitteen, kaluston poistot, sekä niihin liittyvät<br />
korot.<br />
Vuoropäivä (kiinteät kulut)<br />
Raitiovaunu- ja metroliikenteessä vuoropäiväosan kiinteisiin kuluihin luetaan liikennemuodon yleiskustannukset,<br />
joihin kuuluu mm. vakuutukset kuluineen. Vuoropäivän kiinteiden kulujen yksikkökustannus lasketaan<br />
jakamalla kustannusten summa vuoropäivien määrällä. Bussiliikenteessä vuoropäivistä maksetaan<br />
korvaus, johon kuuluu kaikki liikennemuodon yleiskustannukset, kuten kaluston pääomakulut ja liikennöinnin<br />
yleiskulut.<br />
Bussiliikenteen todelliset korvaukset lasketaan vähentämällä suoritteiden mukaisista korvauksista ajamatta<br />
jääneistä lähdöistä sekä poikkeavasta kalustosta johtuvat sanktiot ja lisäämällä näiden erotukseen<br />
mahdolliset lisäkorvaukset sekä desimaaliero, joka useissa tapauksissa on miinusmerkkinen.<br />
Vuoropäivä (muut kiinteät kulut)<br />
Vuoropäivän muihin kuluihin lasketaan tilaajan kustannukset, joista avustavat joukkoliikennepalvelut kohdistetaan<br />
eri liikennemuodoille niiden liikevaihtoon suhteutettuna. Näiden kulujen yksikkökustannus lasketaan<br />
myös jakamalla kulujen summa vuoropäivien määrällä. Tätä raporttia varten tiedot saatiin talousyksiköstä<br />
valmiiksi kohdistettuna eri liikennemuodoille.
39<br />
LIITE 2<br />
Eri liikennemuodoille/linjastoille kohdistettujen tilaajan yleiskustannusten suhteellinen jakautuma kunnittain<br />
Alla olevassa taulukossa on esitetty eri liikennemuodoille/linjastoille kohdistettujen tilaajan yleiskustannusten<br />
jako-osuudet kunnittain.<br />
Suhteellinen jakautuma<br />
Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Kerava<br />
Kirkkonummi<br />
Helsinki, bussiliikenne 0,9235 0,0366 0,0007 0,0358 0,0021 0,0013<br />
Yhteensä<br />
Raitiovaunuliikenne 0,9057 0,0483 0,0014 0,0392 0,0031 0,0024<br />
Metroliikenne 0,8789 0,0629 0,0009 0,0514 0,0029 0,0029<br />
Lauttaliikenne 0,6532 0,1940 0,0171 0,1127 0,0186 0,0045<br />
Seutulinjat PKS 0,4223 0,4072 0,0047 0,1605 0,0021 0,0033<br />
Seutulinjat Kerava 0,1789 0,0247 0,0003 0,4743 0,3210 0,0008<br />
Espoon sisäinen 0,0516 0,9118 0,0107 0,0190 0,0004 0,0065<br />
Vantaan sisäinen 0,0950 0,0231 0,0001 0,8745 0,0069 0,0005<br />
Keravan sisäinen<br />
0,0451 0,0135 -0,0003 0,0496 0,8913 0,0009<br />
U-linjat PKS 0,4450 0,2559 0,0051 0,2482 0,0014 0,0444<br />
U-linjat Kirkkonummi 0,0668 0,0847 0,0005 0,0136 0,0005 0,8339<br />
VR-lähiliikenne PKS 0,5125 0,2039 0,0119 0,2680 0,0013 0,0024<br />
VR-lähiliikenne 3.<br />
vyöh. Kerava<br />
0,1293 0,0255 0,0000 0,0660 0,7744 0,0049<br />
VR-lähiliikenne 3.<br />
vyöh. Kirkkonummi<br />
0,1019 0,1175 0,0106 0,0148 0,0195 0,7357
40<br />
LIITE 3<br />
Linjakohtaiset kustannukset <strong>2010</strong><br />
Linjakohtainen yksikköhinta kertoo, kuinka paljon linjalla tehty yksi nousu on maksanut vuonna <strong>2010</strong>.<br />
Yksikköhinta on laskettu jakamalla vuonna <strong>2010</strong> toteutuneet kustannukset vuoden aikana tehtyjen nousujen<br />
määrällä linjoittain (€ / nousu). Yksikköhintojen laskemisesta vastaa operatiiviset tutkimukset -ryhmä,<br />
jolle talousosasto toimittaa linjakohtaiset kustannustiedot. Linjoittaiset nousijamäärät poimitaan Liikenteen<br />
infokannasta (L-info).
<strong>HSL</strong>:n julkaisuja 22/2011<br />
ISSN 1798-6176 (nid.)<br />
ISBN 978-952-253-107-0 (nid.)<br />
ISSN 1798-6184 (pdf)<br />
ISBN 978-952-253-108-7 (pdf)<br />
<strong>HSL</strong> Helsingin seudun liikenne<br />
Opastinsilta 6A, Helsinki<br />
PL 100, 00077 <strong>HSL</strong><br />
puh. (09) 4766 4444<br />
etunimi.sukunimi@hsl.fi<br />
HRT Helsingforsregionens trafik<br />
Semaforbron 6 A, Helsingfors<br />
PB 100, 00077 HRT<br />
tfn (09) 4766 4444<br />
fornamn.efternamn@hsl.fi<br />
www.hsl.fi