Pour: Approbation Programme de travail et budgets ... - IFAD

Annexe II
EB 2011/104/R.2
Augmentation des prix: dépenses de personnel et
dépenses hors personnel
1. Le budget relatif aux dépenses de personnel est établi conformément aux règles
applicables aux traitements, indemnités et prestations du personnel des Nations
Unies, l’ensemble étant régi dans une large mesure par les recommandations de la
Commission de la fonction publique internationale (CFPI) du régime commun des
Nations Unies.
2. Des taux standard sont établis pour chaque classe, sur la base d’une analyse des
données statistiques relatives à l’ensemble du personnel du FIDA et des dépenses
effectives s’y rapportant. Les différentes composantes de ces taux constituent la
meilleure estimation possible à la date d'établissement du document budgétaire.
3. Les dépenses standard prévues pour 2012 s’inscrivent en hausse de 0,8%, contre
des augmentations de 7,8%, 4,1% et 0,8% respectivement pour 2009, 2010 et
2011. Le tableau ci-dessous fait apparaître l’augmentation moyenne en
pourcentage pour chacune des prestations auxquelles a droit le personnel et son
impact sur le coût des équivalents temps plein (ETP) approuvés pour 2011.
Composition des dépenses de personnel standard
(en millions de dollars des États-Unis)
Description
ETP 2011 aux
taux de 2011
ETP 2011 aux
taux de 2012
Augmentation
en
pourcentage
Notes
Personnel du cadre organique
Traitements 23,44 23,92 2,0 a)
Indemnités de poste 16,05 16,10 0,3
Pensions et assurance maladie 10,37 10,37 0,0 b)
Indemnités pour frais d’études 3,99 4,18 4,8 c)
Rapatriement, cessation de service et congé annuel 2,28 2,30 0,9
Congé dans les foyers 1,36 1,25 (8,1)
Indemnités pour charge de famille 0,85 0,89 4,7
Impôts des États-Unis 0,80 0,81 1,3
Autres indemnités 1,53 1,47 (3,9)
Sous-total 60,67 61,29 1,0
Personnel des services généraux
Salaires 15,83 15,85 0,1 a)
Pension et assurance maladie 5,52 5,53 0,2 b)
Primes linguistiques 0,58 0,60 3,4
Rapatriement et cessation de service 1,44 1,45 0,7
Autres indemnités 0,88 0,87 (1,1)
Sous-total 24,25 24,30 0,2
Personnel des bureaux de pays recruté
localement 3,94 3,95 0,2
Total des dépenses administratives de
personnel
88,86 89,73 0,8
25