Pour: Approbation Programme de travail et budgets ... - IFAD

Annexe II
EB 2011/104/R.2
a) Salaires et indemnités de poste. Conformément aux hypothèses
budgétaires appliquées aux dépenses de personnel de la FAO, une
augmentation de 2,5% est prévue pour le personnel du cadre organique en
2012. Cette hausse est légèrement compensée par le fait que les dépenses
effectives relatives au personnel temporaire et recruté localement qui est
affecté au siège de l'organisation ont été inférieures aux prévisions en 2011.
S'agissant des dépenses du personnel des services généraux, la direction
propose de reconduire le gel pour 2012, à l’instar de la FAO.
b) Pensions. La FAO a proposé une augmentation de 2,75% des dépenses au
titre des pensions et de 6,5% des dépenses au titre de l'assurance maladie
pour 2012. Conformément aux calculs de la FAO, ces hausses sont
compensées par le fait que les dépenses effectives à ces titres ont été
inférieures aux prévisions initiales en 2011.
c) Indemnités pour frais d’études. En application directe des hypothèses
utilisées par la FAO, une augmentation de 5% des indemnités pour frais
d'études a été proposée pour 2012. Cette proposition repose sur la révision
du niveau des indemnités pour frais d'études et des frais de pension
recommandée par la CFPI à l'Assemblée générale des Nations Unies.
Dépenses hors personnel
4. Dans le budget administratif pour 2012, une augmentation des prix de 2,3% a été
appliquée aux dépenses hors personnel. Ce taux a été obtenu directement de la
FAO et va dans le sens des conclusions tirées par la Division des services de
trésorerie du FIDA au terme d'une analyse détaillée des taux d'inflation prévus pour
2012 en Italie et au niveau mondial, réalisée à partir des données de Bloomberg.
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