Manuel d\'exploitation

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- Imprimer la liste des ordres à partir de l’icône imprimante >PDF de la liste, icône Excel> -Cliquer sur l’icône diskette, sélectionner le fichier. Cliquez sur l’icône imprimante>PDF du lot, icône Excel>fichier Excel du lot. Téléchargement du fichier pour envoi à la banque : -Cliquer sur l’icône verte « Télécharger » Vous recevez le fichier XML pour envoi à la banque. ATTENTION !! Cette procédure passe le lot à l’état « transmis » le lot ne peut plus être modifié par la suite. Votre fichier va apparaitre en bas de votre écran, faites un clic droit de votre souris et cliquer sur « afficher dans le dossier ». Vous allez enregistrer sur votre bureau d’ordinateur ce fichier XML dans un nouveau fichier appelé par exemple : plvmtcastel050715 (=prélèvements de Castelsarrasin du 05/07/15). Votre fichier est classé et il est prêt à être envoyé à la banque. La manipulation sera à refaire tous les 2 et 17 du mois.
4.1.4.2 Les rejets et l’acceptation des paiements Les rejets doivent se traiter 1 à 2 jour avant de passer les prélèvements. Avant de traiter les rejets, il vous faut IMPERATIVEMENT « accepter » les prélèvements précédents : Le 15 du mois, il vous faudra traiter les impayés du 5 et après, accepter les prélèvements du 5. Et entre le 28-30 du mois (en fonction de la date de fin du mois), il vous faudra traiter les impayés du 20 et accepter les prélèvements du 20. Première étape : vous acceptez les prélèvements : -Dans paiements -> ordres -> SEPA -Sélectionner la plage de date - Sélectionner l’état « en cours » -Cliquer sur chercher
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