BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN ...

No Uraian
TABEL III.11
REALISASI DAN PROYEKSI BELANJA DAERAH
TAHUN 2009 S.D TAHUN 2013
Realisasi
Tahun 2009
Realisasi Tahun
2010
Jumlah
Tahun Berjalan
2011
Proyeksi/
Target pada
Tahun 2012
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 BAB III-16
Proyeksi/
Target pada
Tahun 2013
2.1 Belanja tidak
langsung
2.1.1 Belanja pegawai 410.530.875.235 520.436.276.027,60 577.109.218.000 626.272.639.000 626.875.734.000
2.1.2 Belanja bunga 855.515.163 2.326.912.038 2.600.000.000 3.230.035.000 5.884.128.000
2.1.3 Belanja subsidi 0 0 0 0 0
2.1.4 Belanja hibah 80.073.976.300 59.424.399.322 65.935.497.000 71.562.850.000 59.202.739.000
2.1.5 Belanja bantuan
sosial
15.018.307.050 5.816.025.035 6.686.916.000 500.000.000 7.511.239.000
2.1.6 Belanja bagi hasil 0 0 0 0 0
2.1.7 Belanja bantuan
keuangan kepada
Provinsi/Kab/Kota
dan pemerintahan
Desa
9.995.819.400 10.688.841.227 6.686.916.000 690.516.000 0
2.1.8 Belanja tidak terduga 0 823.475.000 1.000.000.000 1.750.000.000 1.000.000.000
B JUMLAH BELANJA
TIDAK LANGSUNG
2.2 Belanja langsung
516.474.493.148 599.515.928.649,60 653.331.631.000 707.006..040.000 700.473.840.000
2.2.1 Belanja pegawai 33.416.351.720 27.225.361.619 30.964.696.000 - 30.277.659.000
2.2.2 Belanja barang dan
jasa
115.493.142.632 119.354.711.919,65 138.896.353.000 - 126.215.062.000
2.2.3 Belanja modal 81.881.493.303 79.762.498.284 245.921.993.000 - 105.310.939.000
C JUMLAH BELANJA
LANGSUNG
D TOTAL JUMLAH
BELANJA
230.790.987.655 226.342.571.822,65 415.783.042.000 450.305.367.000 261.803.660.000
747.265.480.803 825.858.500.472,25 1.069.114.673.000 1.157.311.407.000 962.277.500.000
Sumber : Hasil Analisis Bappeda Kota Surakarta, 2011.
NO
TABEL III.12
PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BELANJA & PENGELUARAN PEMBIAYAAN
DAERAH KOTA SURAKARTA
Uraian
Proyeksi
RPJMD Tahun
2012
Proyeksi RKPD
Tahun 2012 Selisih
(Rp) (Rp) (Rp)
A Belanja Tidak Langsung 674.565.143.000 707.006.040.000 (32.440.897.000)
1. Belanja Gaji 602.935.674.000 629.272.639.000 (26.336.965.000)
2. Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan
DPRD serta operacional KDH/WKDH
- - -
3. Belanja Bunga 7.092.347.000 3.230.035.000 3.862.312.000
4. Belanja Bagi Hasil - - -
5. Belanja Bantuan kepada Desa - - -
6. Belanja Bantuan Partai Politik - - -
B Pengeluaran Pembiayaan 17.340.136.000 25.476.158.000 (8.136.022.000)
1. Pembentukan Dana Cadangan - - -
2. Pembayaran Pokok Utang 12.965.136.000 19.314.372.000 (6.349.236.000)
TOTAL PENGELUARAN WAJIB DAN
MENGIKAT
1.314.898.436.000 1.384.299.244.000 (69.400.808.000)
Sumber : Hasil Analisis Bappeda Kota Surakarta, 2011.