Negeri Sarawak - Jabatan Audit Negara

i. Kawalan Pengurusan
Carta organisasi tidak dipamerkan dan kemas kini.
Manual prosedur kerja dan fail meja tidak disediakan dengan lengkap dan
kemas kini.
Tidak mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Keutuhan Dan Tadbir Urus
mengikut tempoh dan tidak membincangkan kesemua terma rujukan yang
ditetapkan.
Pemeriksaan mengejut tidak dijalankan/Daftar Pemeriksaan Mengejut tidak
disediakan.
Rancangan latihan tidak disediakan untuk pegawainya dan tidak menghadiri
kursus 7 hari setahun.
Penurunan kuasa tidak disediakan.
Senarai tugas tidak disediakan.
ii.
Pengurusan Akaun Amanah Dan Deposit
Deposit yang lama tidak dituntut selepas 12 bulan.
Deposit tender belum dituntut/bayar balik.
iii. Pengurusan Aset Kerajaan
Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan belum mengadakan mesyuarat
walaupun telah ditubuhkan.
Pegawai yang menerima dan merekod aset tidak diberi kuasa secara
bertulis.
KEW PA-2, KEW PA 3, KEW PA 4, KEW PA 5 dan KEW PA 6 tidak
disediakan/disediakan dengan lengkap dan kemas kini.
KEW PA 7 tidak disediakan/tidak dipamerkan di lokasi berkenaan.
Aset tidak dilabel ‘Hak Milik Kerajaan’.
KEW PA 10, KEW PA 11 dan KEW PA 12 tidak diselenggarakan.
Tidak ada bukti menunjukkan pemeriksaan terhadap aset/inventori telah
dijalankan.
Buku log tidak diisi dengan lengkap dan kemas kini.
Buku Rekod Pergerakan Kad Inden tidak disediakan.
Laporan analisis penggunaan petrol tidak disediakan.
79