Untitled - Jabatan Audit Negara

Pada pendapat Audit, kawalan sistem komputer adalah baik di mana perisiansistem telah dilindungi daripada serangan virus dan kawalan telah diwujudkanterhadap capaian kepada sistem melalui penggunaan pencaman pengguna dankata laluan.d) Penyimpanan/Rekod Perkakasan SPTBPeralatan dan perkakasan yang terlibat dengan SPTB adalah seperti komputermikro, pencetak, mesin fotostat, mesin merincih dan sebagainya. Rekod inventoribagi semua peralatan/perkakasan SPTB perlu dibuat bagi memudahkan semakandan penyenggaraan seperti Daftar Harta Modal dan Daftar Inventori. Semakan Auditmendapati rekod inventori ada disediakan tetapi hanya disimpan oleh pihak JabatanKetua Pengarah Tanah Dan Galian bagi tujuan catatan penyelenggaraan. Tidak adasalinan rekod inventori disimpan sebagai rujukan di PTG, PTKT dan PTM. Ketiadaanrekod inventori tersebut menyukarkan pihak Pejabat Tanah berkenaan membuatrujukan bagi tujuan penyelenggaraan dan tindakan pelupusan sekiranya perkakasantersebut tidak boleh digunakan lagi.Semakan Audit mendapati ada antara perkakasan SPTB yang telah mengalamikerosakan dan tidak boleh digunakan lagi di PTG, PTKT dan PTM. PerkakasanSPTB yang telah mengalami kerosakan dan tidak boleh digunakan lagi di PTGdiuruskan dengan baik di mana kelulusan pelupusan telah diperoleh daripada UnitPengurusan Maklumat Negeri. Perkakasan yang hendak dilupuskan telah disimpandengan teratur dan kemas. Lawatan ke PTKT mendapati perkakasan SPTB sepertimonitor, pencetak dan papan kekunci yang telah rosak disimpan denganmemuaskan di dalam stor dan dalam proses penyenaraian bagi tujuan pelupusan.Bagaimanapun keadaan penyimpanan perkakasan SPTB yang rosak di PTM adalahtidak memuaskan. Ada antara perkakasan tersebut diletakkan di tepi stor secaraterbuka dan tindakan bagi tujuan pelupusan masih belum diambil. Keadaanperkakasan tersebut di PTKT dan PTM adalah seperti di Foto 88 dan 89.104