Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P ... - Bappeda Depok

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)10 Kegiatan Penyediaan Logistik RumahTangga KDH / WKDH11 Kegiatan Penyediaan Sewa RumahDinas KDH/WKDH12 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Rumah Dinas KDH/WKDHIIProgram Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Bermotor(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Tersedianya logistikrumah tanggaKDH/WKDHTersedianya rumahdians KDH/WKDHTersedianya komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan rumah dinasKDH/WKDHTersedianya sarprasaparaturTerpeliharanya gedungkantorTerpeliharanyakendaraan bermotor1 (satu) tahun 308,352,000 325,310,000 12 bulan 325,310,000.002 (dua) rumah 217,965,000 201,165,000 12 bulan 201,165,000.001 (satu) tahun 33,000,000 33,000,000 12 bulan 33,000,000.00100% 10,642,780,050 11,367,752,525 100% 13,828,452,525.0010 gedung 2,380,807,025 2,560,000,000 10 unit dan 1 unit PemeliharaanGedung ULP (Eks gedungTarkim)2,866,150,000.0012 bulan 934,942,000 934,942,000 12 bulan (Kendaraan Muspida) 995,962,000.003 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung KantorTerpeliharanyaperlengkapan gedungkantor4 Kegiatan Penyediaan Gedung Kantor Tersedianya gedungkantor5 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Tersedianya peralatanPerlengkapan Kantordan perlengkapankantor6 Kegiatan Pengadaan PakaianOlahraga Pegawai di LingkunganSetda7 Kegiatan PenatalaksanaanAdministrasi Persandian12 bulan 1,033,154,025 1,449,243,525 12 bulan 1,449,243,525.003 (tiga) jenis 445,600,000 215,425,000 12 bulan 166,250,000.006 Jenis 2,199,895,000 2,543,895,000 35 Jenis Alat PerlengkapanKantor4,766,600,000.00Tersedianya pakaianolahraga pegawaidilingkungan Setda KotaDepok260 stel 53,000,000 53,000,000 235 stel pakaian olahraga 53,000,000.00Terlaksananyaadministrasi persandian3 (tiga) jenis 80,000,000 80,000,000 8.200 Stel Bahan Pakaian Dinas8 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan KantorTersedianya jasaperalatan danperlengkapan kantor1 (satu) tahun 854,942,000 854,942,000 44 Jenis Alat PerlengkapanKantor854,942,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 130