Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P ... - Bappeda Depok

More documents

Recommendations

Info

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)VIIPeningkatan Pelayanan SosialKeagamaan(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Jumlah kegiatanpelayanan sosial1 kegiatan 47,500,000 47,470,000 1 kegiatan 47,470,000.001 Terlaksananya kajian PembentukanSasana Bina Balita Tempat PenitipanAnak bagi Anggota KORPRITerlaksananya kajianPembentukan SasanaBina Balita TempatPenitipan Anak1 kegiatan 47,500,000 47,470,000 100 Orang , 1 Dokumen 47,470,000.001 24 Urusan Kearsipan 1,132,875,000 1,032,255,000 1,032,255,000.001 24 01 Kantor Arsip dan Perpustakaan 1,780,167,000 1,550,102,000 1,600,102,000.00IProgram : Peningkatan PengelolaanKearsipan1 Pengelolaan Arsip secara Baku Pengelolaan arsip secarabaku pada OPD (Dinas/Badan/ Kantor/Kecamatan danKelurahan)2 Pengembangan arsip elektronik Tersedianya SistemInformasi Kearsipan3 Penelusuran Sejarah/ Arsip Jumlah KoleksiKearsipan Daerah4 Bintek kearsipan Jumlah (%) aparaturyang mengikuti diklatII Program Pelayanan AdministrasiPerkantoranPengelolaan arsip81% 465,500,000 320,355,000 81% 320,355,000.00secara baku (%)Jumlah kegiatan30 orang 30 orangpeningkatan SDMpengelola kearsipanTerbangunnya Depo50% 50%ArsipJumlah Koleksi Daerah 1 dokumen 1 dokumenTersedianya pendukungadministrasiperkantoran81% 295,497,000 159,477,000 3 OPD, 11 Kelurahan 159,477,000.0040% 44,203,000 39,400,000 1 Modul System 39,400,000.001 dokumen 50,800,000 50,600,0003 kegiatan 75,000,000 70,878,0001 dokumen50,600,000.0070,878,000.0050 Orang100% 453,625,000 485,504,000 100% 485,504,000.001 Penyediaan Js Kom, Sd air dan listrik terpenuhinyakebutuhan listrik100% 10,200,000 10,200,000 12 bulan 10,200,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 230
RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)2 Penyediaan ATK terpenuhinyakebutuhan ATK3 Penyediaan brg Cetakan &Penggandaan4 Penyediaan Komponen Ins.listrik/penerangantersedianya barangcetakantersediannya komponenlistrik5 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga tersedinya perlatanrumah tangga6 Penyediaan Makanan & Minuman terpenuhinya jamuanmakan dan minum100% 60,135,000 71,250,000 69 Jenis 71,250,000.00100% 67,500,000 56,385,000 28 Jenis Cetakan, 8 JenisPenggandaan56,385,000.00100% 6,710,000 6,710,000 10 jenis 6,710,000.00100% 10,338,000 10,338,000 37 jenis 10,338,000.00100% 67,000,000 54,100,000 360 Belanja Air Mineral Galon,60 Dus Belanja Air MineralGelas, 1180 Belanja Nasi Box dan1180 Belanja Snack Box54,100,000.007 Rapat2 koordinasi & Konsultasi DD &LDterpenuhinya undanganrakor100% 181,750,000 230,540,000 57 kali dalam daerah 18 kalijakarta 36 kali Jawa Barat 25kali cisarua 1 kali Luar ProvinsiLuar Pulau Jawa 1 kali LuarProvinsi Dalam Pulau Jawa230,540,000.008 Penyediaan Sarana Informasi Terpenuhinyakebutuhan informasi100% 49,992,000 45,981,000 Surat Kabar 14 Jenis, Majalah 11Jenis, Tabloid 5 Jenis45,981,000.00IIIPeningkatan Sarana/PrasaranaAparatur1 Pemel.Rutin/Berkala KendaraanBermotor2 Pemel.Rutin/BerkalaPerlengk.Gd.Kantor3 Penyediaan Peralatan danperlengkapan Gedung KantorTersedianya sarprasaparaturTersedianya Peralatandan PerlengkapanGedung Kantor100% 175,750,000 180,022,000 100% 180,022,000.00100% 50,000,000 56,172,000 12 jenis service kendaraan roda4 23 jenis service kendaraanroda 2 20 jenis suku cadangkendaraan roda 4 13 jenis sukucadang kendaraan roda 256,172,000.00100% 20,000,000 18,450,000 21 jenis 18,450,000.00100% 100,000,000 100,000,000 16 Jenis 100,000,000.004 Pengadaan Pakaian Olah Raga 100% 5,750,000 5,400,000 24 set Pakaian Olahraga 5,400,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 231
Page 1 and 2:
Tabel Rencana Program dan Kegiatan
Page 3 and 4:
RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAH
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97:
Page 100 and 101:
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
Page 114 and 115:
Page 116 and 117:
Page 118 and 119:
Page 120 and 121:
Page 122 and 123:
Page 124 and 125:
Page 126 and 127:
Page 128 and 129:
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
Page 166 and 167:
Page 168 and 169:
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Page 178 and 179:
Page 180 and 181: RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAH
Page 229: RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAH
show all

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P ... - Bappeda Depok

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?