Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P ... - Bappeda Depok

More documents

Recommendations

Info

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)10 Kegiatan Penyediaan Logistik RumahTangga KDH / WKDH11 Kegiatan Penyediaan Sewa RumahDinas KDH/WKDH12 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Rumah Dinas KDH/WKDHIIProgram Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Bermotor(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Tersedianya logistikrumah tanggaKDH/WKDHTersedianya rumahdians KDH/WKDHTersedianya komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan rumah dinasKDH/WKDHTersedianya sarprasaparaturTerpeliharanya gedungkantorTerpeliharanyakendaraan bermotor1 (satu) tahun 308,352,000 325,310,000 12 bulan 325,310,000.002 (dua) rumah 217,965,000 201,165,000 12 bulan 201,165,000.001 (satu) tahun 33,000,000 33,000,000 12 bulan 33,000,000.00100% 10,642,780,050 11,367,752,525 100% 13,828,452,525.0010 gedung 2,380,807,025 2,560,000,000 10 unit dan 1 unit PemeliharaanGedung ULP (Eks gedungTarkim)2,866,150,000.0012 bulan 934,942,000 934,942,000 12 bulan (Kendaraan Muspida) 995,962,000.003 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung KantorTerpeliharanyaperlengkapan gedungkantor4 Kegiatan Penyediaan Gedung Kantor Tersedianya gedungkantor5 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Tersedianya peralatanPerlengkapan Kantordan perlengkapankantor6 Kegiatan Pengadaan PakaianOlahraga Pegawai di LingkunganSetda7 Kegiatan PenatalaksanaanAdministrasi Persandian12 bulan 1,033,154,025 1,449,243,525 12 bulan 1,449,243,525.003 (tiga) jenis 445,600,000 215,425,000 12 bulan 166,250,000.006 Jenis 2,199,895,000 2,543,895,000 35 Jenis Alat PerlengkapanKantor4,766,600,000.00Tersedianya pakaianolahraga pegawaidilingkungan Setda KotaDepok260 stel 53,000,000 53,000,000 235 stel pakaian olahraga 53,000,000.00Terlaksananyaadministrasi persandian3 (tiga) jenis 80,000,000 80,000,000 8.200 Stel Bahan Pakaian Dinas8 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan KantorTersedianya jasaperalatan danperlengkapan kantor1 (satu) tahun 854,942,000 854,942,000 44 Jenis Alat PerlengkapanKantor854,942,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 130
RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)9 Kegiatan Pengadaan Pakaian DinasHarian dan Perlengkapannya(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Tersedianya bahanpakaian dinas besertaperlengkapannya8500 stel bahan pakaiandinas dan atributnya1,993,940,000 1,993,940,000 12 bulan 1,993,940,000.0010 Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas tersedianya mobiloperasional untukaparatur pemerintahkota depok4 unit 666,500,000 682,365,000 3 unit mobil, 8 unit motor 682,365,000.00IIIProgram Peningkatan KualitasSumber Daya AparaturJumlah aparatur yangmengikuti pelatihanteknis/fungsional dll60% 508,250,000 530,637,000 60% 659,809,000.001 Kegiatan Pelatihan PengelolaanAdministrasi/PenatausahaanKeuangan dan Barang Lingkup SetdaTerlaksananya pelatihanpengelolaan/penatausahaan adm keuanganlingkup Setda (KPA,PPTK, PejabatPenataushaan KeuSetda, BP dan BPP)1 (satu) kali kegiatanpelatihan108,250,000 186,717,000 1 (satu) kegiatan 186,717,000.002 Kegiatan Bimbingan Teknis danSertifikasi Ahli PengadaanBarang/JasaTersedianya Aparaturyang Bersertifikat AhliPengadaan150 Peserta 150,000,000 149,782,000 200 orang 278,954,000.003 Kegiatan Seminar antisipasipermasalahan hukum denganterbitnya UU No. 2 Tahun 2012tentang pengadaan tanah untukkepentingan umumTerselenggaranya bintekaparatur antisipasipermasalahan hukum1 (satu) kegiatan seminar 125,000,000 75,856,000 1 Kali Seminar 75,856,000.004 Kegiatan Pembinaan Manajemen danAdministrasi PertanahanTerbinanya aparaturdalam administrasipertanahan (sosialisasiUU No. 2/2012)180 Orang Peserta 125,000,000 118,282,000 150 Peserta 118,282,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 131
Page 1 and 2:
Tabel Rencana Program dan Kegiatan
Page 3 and 4:
RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAH
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81: RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAH
Page 97: RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAH
Page 180 and 181:
Page 182 and 183:
Page 184 and 185:
Page 186 and 187:
Page 188 and 189:
Page 190 and 191:
Page 192 and 193:
Page 194 and 195:
Page 196 and 197:
Page 198 and 199:
Page 200 and 201:
Page 202 and 203:
Page 204 and 205:
Page 206 and 207:
Page 208 and 209:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
show all

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P ... - Bappeda Depok

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?