Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P ... - Bappeda Depok

More documents

Recommendations

Info

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)2 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Bermotor(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)TerlaksananyaPemeliharaanKendaraan Dinas2jenis, 1 mobil, 3 motor. 9,500,000 9,500,000 1 Unit Kendaraan Roda 4 dan 3Unit Kendaraan Roda 29,500,000.003 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan & Perlengkapan KantorTerpeliharanyaperalatan kantorKantor Sekretariat 4,750,000 4,750,000 10 Jenis 4,750,000.004 Penyediaan Gedung Kantor Tersedianya gedungkantor5 Penyediaan Peralatan danTersedianya peralatanPerlengkapan Kantordan perlengkapankantor6 Pengadaan Pakaian Olahraga Tersedianya pakaianSekretariatolahraga7 Pengadaan Alat Musik Korps Musik Tersedianya Alat Musikbagi Korps Musik1 gedung 95,000,000 95,000,000 1 Gedung 95,000,000.009 Jenis 47,500,000 47,500,000 9 Jenis 67,500,000.001 kantor 11,400,000 11,391,000 1 Kantor 11,391,000.002 jenis (saxofone altosaxofone tenor (4 buah)57,000,000 55,850,000 6 Jenis 55,850,000.00IIIPeningkatan Kualitas Sumber DayaAparaturJumlah aparatur yangmengikuti Diklat100% 308,750,000 706,350,000 100% 811,350,000.001 Sosialisasi Kode Etik KORPRI TerselenggaranyaSosialisasi Kode EtikKORPRI2 Pembinaan Mental dan Rohani bagianggota KORPRI melalui OutbondTerselenggaranyaPembinaan Mental danRohani3 Pembekalan bagi Calon Purna Bhakti Terselenggaranyapembekalan bagi CalonPurna Bhakti4 Peningkatan Pembinaan Korps MusikKORPRITerselenggaranyaPembinaan Korsik1 Kegiatan, 150 org 47,500,000 47,500,000 150 Orang 72,500,000.001 Kegiatan, 100 org 47,500,000 47,500,000 1 kegiatan 77,500,000.001 kegiatan, 50 org 47,500,000 247,500,000 1 Kegiatan 247,500,000.0012 keg, 30 orang, 30 stel 95,000,000 94,350,000 12 Kegiatan ,30 Orang , 30 Setel 144,350,000.005 Penyelenggaraan Pekan Seni,Budayadan Jiwa Korsa Tingkat Kota danPropinsiTerselengganya pekanseni dan budaya2 keg (Kota dan Provinsi) 71,250,000 269,500,000 1 Kegiatan 269,500,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 228
RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)IV Peningkatan Pembinaan Olah Raga terfasilitasinya evenolah raga2 kali even 617,500,000 609,844,000 2 kali even 709,844,000.001 Penyelenggaraan POR PemdaPropinsi Jawa BaratTerselenggaranyapendampinganPORPEMPROV1 kegiatan 380,000,000 376,980,000 90 Atlet 426,980,000.002 Penyelenggaraan Pekan OlahragaPemerintah Kota (PORPEMKOT)DepokTerselenggaranyaPORPEMKOT3 Pembinaan Atlit KORPRI TerlaksananyPembinaan Atlit KORPRI1 kegiatan 237,500,000 232,864,000 90 Atlet 232,864,000.0090 Atlet 50,000,000.00VPeningkatan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan(1)TersusunnyaLaporan Keuangan persemester; (2)Tersusunya LAKIP OPD;(3)TersusunnyaLaporan RFK;(4)TersusunnyaLaporan Pengendalian3 Bulanan;1 dok laporan per semester,LAKIP, RFK, triwulanan9,500,000 9,500,000 1 dok laporan per semester,LAKIP, RFK, triwulanan9,500,000.001 Penyusunan LAKIP Tersusunannya LaporanKeuanganSemesteran,LAKIPVIPeningkatan Kualitas Data danPerencanaan(1)Tersusunnya datasektor/urusan; (2)Tersusunya RenstraOPD; (3)TersusunnyaRenja OPD;1 dokumen 9,500,000 9,500,000 1 Kegiatan 9,500,000.001 Renja dan data urusan 71,250,000 80,807,000 1 Renja dan data urusan 90,807,000.001 Penyusunan Renja dan Forum OPD Tersusunnya Renja danMonev OPD2 Penyusunan Profil KORPRI KotaDepokTersedianya profilKORPRI Kota Depok2 dokumen 23,750,000 33,307,000 2 Dokumen 33,307,000.00100 buku 47,500,000 47,500,000 100 Buku 57,500,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 229
Page 1 and 2:
Tabel Rencana Program dan Kegiatan
Page 3 and 4:
RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAH
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97:
Page 100 and 101:
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
Page 114 and 115:
Page 116 and 117:
Page 118 and 119:
Page 120 and 121:
Page 122 and 123:
Page 124 and 125:
Page 126 and 127:
Page 128 and 129:
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
Page 166 and 167:
Page 168 and 169:
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Page 178 and 179: RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAH
Page 227: RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAH
show all

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P ... - Bappeda Depok

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?