Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P ... - Bappeda Depok

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)3 Pengembangan dan PengelolaanSistem Evaluasi Triwulanan kinerjakinerja OPD(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Meningkatnya sistempengendaian danevaluasi kinerja berbasisindikator kinerja OPD4 dokumen 100,000,000 147,000,000 4 laporan -1 sistem, 2 haribintek pengendalian233,685,000.00VIIIProgram Peningkatan KualitasSumber daya AparaturJumlah(%) aparaturyang mengikuti diklat85% 174,400,000 103,500,000 85% 103,500,000.001 Bintek perencana Jumlah pegawai yangmengikuti diklatIX Program Pelayanan Administrasi Tersedianya pendukungPerkantoranadministrasiperkantoran1 Penyediaan ATK Terpenuhinyakebutuhan alat tuliskantor2 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan3 Penyediaan Komponen InstalasiListriktersedianya barangcetakan danpenggandaanTersedianyakomponeninstalasilistrik4 Penyediaan Peralatan Rumah tangga Tersedianya peralatanRumah tangga5 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanandan minuman35 orang 174,400,000 103,500,000 23 orang 103,500,000.00100% 1,516,645,000 1,626,984,000 100% 1,651,984,000.00100% 185,000,000 184,742,000 66 Jenis ATK 184,742,000.00100% 79,650,000 115,680,000 -30 jenis cetakan 115,680,000.00100% 9,000,000 8,997,000 13 jenis 8,997,000.00100% 8,000,000 8,000,000 27 jenis 8,000,000.00100% 300,000,000 - 552 374,992,000galon dan 96 dus air mineral - 8700 bok snack - 8317 bok nasi 374,992,000.00bok6 Penyediaan rapat-rapat koordinasidan konsultasi keluar daerahTersedianya rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi luar daerah100% 859,975,000 859,821,000 1151 OH 859,821,000.007 Penyediaan sarana informasi tersedianya saranainformasi (informasiPPID)8 Pengadaan Pakaian Olah Raga Tersedianya pakaianolah raga100% 75,020,000 74,752,000 - 2 jenis Surat Kabar Lokal - 1jenis surat kabar nasional - 1jenis majalah mingguan74,752,000.0060 stel 25,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 71