Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P ... - Bappeda Depok

More documents

Recommendations

Info

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)IIProgram Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Tersedianya sarprasaparatur100% 3,057,361,000 3,037,471,000 100% 3,210,884,000.001 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantorTerpenuhinyapemeliharaan bangunangedung kantorSekretariat DPRD12 bulan 424,225,000 544,740,000 12 bulan 416,340,000.002 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Bermotor3 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor4 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor5 Pengadaan Pakaian Dinas Harian danPerlengkapannyaTerpenuhinyapemeliharaankendaraan dinasbermotor SekretariatDPRDTerpenuhinyapemeliharaanperlengkapan kantorSekretariat DPRDTersedianya peralatandan perlengkapankantorTersedianya pakaiandinas danperlengkapannya12 bulan 1,132,040,000 1,176,411,000 12 bulan 1,127,051,000.0012 bulan 517,536,000 418,641,000 12 bulan 437,641,000.0081 unit 669,105,000 506,249,000 71 unit 875,020,000.005 jenis pakaian 222,405,000 322,430,000 PSH 2 Stell/Anggota, PSL 5 stellPAW, PDH 1 Stell/anggota, PSR1 stell/Anggota , 2 Pin/anggota,2 buah Papan Nama/anggota318,832,000.006 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undanganTersedianya buku bahanbacaan dan peraturanperundang-undangan2 jenis buku 92,050,000 69,000,000 140 buku 36,000,000.00IIIProgram Peningkatan KualitasSumber Daya AparaturJumlah aparatur yangmengikuti pelatihanteknis/fungsional dll55% 476,370,000 654,504,000 55% 917,767,000.001 Peningkatan Kualitas Sumber DayaManusia Sekretariat DPRDTersedianya jasapeningkatan kualitassumber daya manusiaSekretariat DPRD60 orang 476,370,000 654,504,000 7 Kgt Asdeksi dan 2 Kgt BintekSetwan917,767,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 142
RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)IVProgram Peningkatan SistemPelaporan Capaian Kinerja danKeuangan(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Tersusunnya Laporankeuangan per semester2 dok. 457,820,000 349,067,000 2 dok. 384,849,000.00Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 dok.Tersusunnya laporanRFK per bulan12 dok. 12 dok.1 Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteran2 Peningkatan Pelayanan PengelolaanKeuangan Sekretariat DPRDTersusunnya laporanpengendalianpelaksanaan Renja OPDper triwulanTerselenggarannyasistem laporankeuangan secaraakuntabel dantersusunnya laporanTerselenggaranyapengelolaanadministrasi keuanganSekretariat DPRD4 dok. 4 dok.2 dokumen 108,478,000 151,034,000 2 dokumen 170,855,000.0012 bulan, 3 bagian 349,342,000 198,033,000 6 OK (DKI), 6 OK (Jabar-Banten),1 Kgt Luar Pulau Jawa, 6 KgtEvaluasi & Pembahasan213,994,000.00VPeningkatan Peran dan FungsiLegislatifJumlah Raperda yangdisetujui/jumlahRaperda yang diusulkan100% 25,057,796,200 24,543,102,000 100% 25,112,636,000.00Ketepatan waktupenetapan Perda APBD100% 100%Jumlah Perda Inisiatif 3 3Frekuensi Pengawasan 5 5Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 143
Page 1 and 2:
Tabel Rencana Program dan Kegiatan
Page 3 and 4:
RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAH
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92: RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAH
Page 97: RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAH
Page 192 and 193:
Page 194 and 195:
Page 196 and 197:
Page 198 and 199:
Page 200 and 201:
Page 202 and 203:
Page 204 and 205:
Page 206 and 207:
Page 208 and 209:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
show all

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P ... - Bappeda Depok

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?