Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P ... - Bappeda Depok

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)5 Penyedia Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan KantorTersedianya KomponenInstalasiListri/PeneranganBangunan Kantor6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya PeralatanRumah Tangga8 Jenis 5,993,000 5,990,000 9 Jenis 5,990,000.0037 Jenis 12,250,000 13,267,500 36 Jenis 13,267,500.007 Penyedia Makanan dan Minuman Tersedianya jamuanmakanan dan minuman240 galon, 150 kali 60,000,000 59,798,000 253 galon, 105 kali 59,798,000.008 Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Dalam dan Luar DaerahTerpenuhinyaPerjalanan Dinas dalamdan luar daerah260 kali 325,000,000 330,195,000 295 OH 432,582,000.009 Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya saranainformasiVI Program Peningkatan Sarana dan Tersedianya SarprasPrasarana AparaturAparatur1 Pemeliharaan Rutin/Berkala TerpeliharanyaKendaraan Bermotorkendaraan bermotor2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya SaranaPerlengkapan Gedung Kantor Perlengkapan Kantor3 Penyediaan Gedung Kantor Tersedianya Gedung\/Kantor2 Pengadaan Peralatan danTersedianya peralatanPerlengkapan Kantordan perlengkapankantor4 Pengadaan Pakaian Olah Raga Tersedianya PakaianOlah RagaVIIProgram PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan KeuanganTersusunya laporanper semester, LAKIP,RFK dan triwulanan3 jenis 63,500,000 63,500,000 3 Jenis, 4 sosialisasi 63,500,000.00100% 392,000,000 381,100,500 100% 395,850,500.006 mobil, 5 motor 75,000,000 80,544,500 5 Mobil, 3 Motor 80,544,500.0010 jenis 10,000,000 9,846,000 6 Jenis 9,846,000.001 gedung kantor 152,000,000 151,405,000 1 gedung kantor 151,405,000.0015 jenis 135,000,000 125,901,000 12 Jenis, 2 laptop, 2 printer, 1unit meubelair, 1 AC140,651,000.0050 stel 20,000,000 13,404,000 50 stel 13,404,000.001 LAKIP, 4 Triwulanan 2Laporan semsteran dan 12Lap RFK10,430,000 10,020,000 1 LAKIP, 4 Triwulanan 2Laporan semsteran dan 12 LapRFK15,180,000.001 Penyusunan Pelaporan Keuangan Tersusunnya LaporanKeuangan Semesteran1 dokumen 10,430,000 10,020,000 1 Dokumen 15,180,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 85