Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P ... - Bappeda Depok

More documents

Recommendations

Info

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)VIIIProgram : Peningkatan kualitassumberdaya aparatur(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)jumlah aparatur yangmengikuti pelatihantekhnis/ fungsional2 orang 50,000,000 60,000,000 2 orang 60,000,000.001 Pendidikan dan PelatihanKemetrologianIXProgram : Pelayanan administrasiperkantoranJumlah orang ygmengikuti diklatkemetrologian (PeneraTingkat Ahli)Tersedianya pendukungadministrasiperkantoran2 orang (Penera) 50,000,000 60,000,000 2 orang 60,000,000.00100% 752,880,800 1,142,863,600 100% 1,142,863,600.001 Penyediaan Jasa Komunikasi SumberDaya Air dan ListrikJumlah Penyediaan 10000 watt 72,000,000 72,000,000 10.000 Watt 72,000,000.002 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Jumlah Penyediaan 7 orang 54,000,000 54,000,000 6 Org 54,000,000.00Keamanan kantor3 Penyediaan Alat Tulis kantor Jumlah Penyediaan 34 item 184,024,000 206,312,000 34 Item 206,312,000.004 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan5 Penyediaan Komponen InstalansiListrik/Penerangan Bangunan KantorJumlah Penyediaan 55 jenis 142,102,000 142,102,000 19 item 142,102,000.00Jumlah Penyediaan 16 item 10,272,800 10,272,800 1 Kegiatan 12 Bulan, 4 item 10,272,800.006 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Penyediaan 15 item 13,962,000 13,962,800 12 bulan 13,962,800.007 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Penyediaan 60 kali 45,676,000 45,676,000 12 bulan 45,676,000.008 Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi dalam dan luar daerahJumlah Rapat Koordinasidan Konsultasi84 kali 180,820,000 548,514,000 12 bulan 548,514,000.009 Penyediaan Sarana Informasi tersedianya saranainformasi (informasiPPID)4 Buku, 5 Surat Kabar 2Majalah50,024,000 50,024,000 2 Kegiatan ( 5 Surat Kabar danIklan di Media Massa)50,024,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 248
RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)X(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Program : Peningkatan sarana danprasarana aparaturTersedianya sarprasaparatur100% 491,605,000 487,661,000 100% 487,661,000.001 Pemeliharaan Rutin/ Berkala GedungKantor2 Pemeliharaan Rutin/ BerkalaKendaraan Bermotor3 Pemeliharaan Rutin/ BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor4 Penyediaan Gedung Jumlah penyediaangedung5 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor6 Pengadaan Pakaian Olah Raga danSepatu Olah RagaJumlah perawatan 1 kali 13,084,000 13,084,000 12 bulan 13,084,000.00Jumlah pemeliharaan 2 mobil, 9 sepeda motor 43,554,000 43,554,000 3 Mobil, 9 Motor 43,554,000.00Jumlah pemeliharaan 1 kali 32,207,000 32,207,000 1 Kegiatan (12 Bulan) 32,207,000.00Jumlah PenyediaanPeralatan danPerlengkapan KantorJumlah Stel Baju danSepatu OR1 gedung 200,000,000 200,000,000 1 gedung 200,000,000.003 komputer, 2 laptop, 2printer, 2 AC, 4 UPS, 1jaringan telepon, 1 jaringaninternet55 stel baju OR dan 55pasang sepatu184,800,000 184,800,000 5 Item, 29 Unit 184,800,000.0017,960,000 14,016,000 60 set 14,016,000.007 Pengadaan sarana angkut tersedianya pengadaansarana angkut darat(operasionalisasi tera)XIProgram : Peningkatan sistempelaporan capaian kinerja dankeuanganTersusunnya LaporanKeuangan persemester, LAKIP, RFK,Lap Triwulan1 unit mobil - - - -19 dokumen 115,419,600 113,668,600 19 dokumen 113,668,600.001 Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteran2 Penyusunan RFK, Lakip danPengendalian Program/KegiatanJumlah PenyusunanLaporanJumlah PenyusunanLaporan2 dokumen 96,302,200 95,595,200 2 dokumen 95,595,200.0017 dokumen 19,117,400 18,073,400 17 Dokumen 18,073,400.00XIIProgram : Peningkatan kualitas datadan perencanaanTersusunnya datasector/urusan danRenja1 Renja 2014, Renja-P 2013dan satu data urusan475,248,200 520,294,200 1 Renja 2014, Renja-P 2013 dansatu data urusan540,294,200.001 Penyusunan Renja dan Monev OPD Jumlah Dokumen Data 1 Renja 2014 49,852,000 48,763,000 1 Renja 2014 68,763,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 249
Page 1 and 2:
Tabel Rencana Program dan Kegiatan
Page 3 and 4:
RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAH
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97:
Page 100 and 101:
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
Page 114 and 115:
Page 116 and 117:
Page 118 and 119:
Page 120 and 121:
Page 122 and 123:
Page 124 and 125:
Page 126 and 127:
Page 128 and 129:
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
Page 166 and 167:
Page 168 and 169:
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Page 178 and 179:
Page 180 and 181:
Page 182 and 183:
Page 184 and 185:
Page 186 and 187:
Page 188 and 189:
Page 190 and 191:
Page 192 and 193:
Page 194 and 195:
Page 196 and 197:
Page 198 and 199: RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAH
Page 247: RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAH
show all

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P ... - Bappeda Depok

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?