Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P ... - Bappeda Depok

RKPD MURNI TAHUN 2013APBD MURNI TAHUN2013PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013KodeProgram Prioritas dan KegiatanIndikator KinerjaProgram/KegiatanTarget Capaian KinerjaKerangka Pendanaan(Rp)Pagu(Rp)Target Capaian Kinerja (DPA)Kerangka PendanaanFinal(Rp)(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)2 Penataan Taman/PenghijauanTerminalTerpeliharanya TerminalTerpadu3 Fasilitasi Terminal Terpadu (Penataan Tertatanya Sub TerminalSub Terminal Sejajar Rel)Depoklokasi terminal 18,260,000 18,260,000 100% 18,260,000.00100% 204,080,000 295,064,000 12 bulan, 10 HT 384,348,400.00VII Program : Pengembangan sistempelayanan dan pengaduan berbasisteknologi informasi1 kegiatan pelayanan informasiPerhubunganTersedianya SIM yangefektifTerlayaninya informasiperhubungan kepadaMasyarakat16% 90,250,000.00 90,250,000.00 16% 90,250,000.00100% 90,250,000 90,250,00090,250,000.00100%VIII Program Peningkatan KualitasSumberdaya Aparatur1 Peningkatan Kualitas SDMPemerintahan Daerah melaluiPendidikan dan Pelatihan2 Penilaian Angka Kredit TenagaFungsionalJumlah aparatur yangmengikuti diklatMeningkatnyaprofesionalitas SDMpemerintahan daerahTerpenuhinyaPeningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur40 orang 159,600,000.00 155,717,400.00 40 orang 155,717,400.005 orang 31,428,900 31,428,800 11 orang 31,428,800.009 orang 24,386,000 24,386,000 9 orang 24,386,000.003 Bimbingan Teknis Orientasi LLAJ Meningkatnya KualitasSDMIX Program Pelayanan Administrasi Tersedianya pendukungPerkantoranadministrasiperkantoran1 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan ListrikTersedianya JasaKomunikasi, air, listrik60 orang 103,785,100 99,902,600 60 orang 99,902,600.00100% 1,032,008,750.00 890,976,800.00 100% 1,018,134,800.0012 bulan 65,000,000 64,800,000 12 bulan 75,900,000.002 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Tersedianya Jasa365 hari 64,800,000 61,920,000 12 Bulan 61,920,000.00Keamanankebersihan3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersediany ATK 54 jenis 175,048,550 128,912,000 60 Jenis 152,010,000.004 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaanTersedianya Barangcetakan/pengandaan24 Jenis 264,160,200 172,677,200 26 Jenis 220,637,200.005 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantortersedianya komponenlistrik12 jenis 13,000,000 13,000,000 16 Jenis dan Penggantianinstalasi listrik58,000,000.00Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2013 77