Download het jaarverslag (pdf 12 Mb) - Sibelga

8
Sibelga Verslag van de Raad van bestuur 2012
Voor de activiteit "elektriciteit" tijdens het voorbije boekjaar
heeft Sibelga een vergoeding voor het gebruik van
het distributienet (Grid Fee) aangerekend aan de leveranciers
van geliberaliseerde klanten.
Deze vergoeding slaat op 624 846 actieve leveringspunten
(EAN).
De verdeelde hoeveelheden komen uit op 5 015 942 816 kWh,
dit is een afname met 1,40 % tegenover het voorgaande
boekjaar. Aangestipt moet worden dat de energie in de
meter (verbruikte maar niet opgenomen energie) in dit
stadium niet meegerekend werd.
Wijzen wij er ook op dat de tijdens het boekjaar verdeelde
hoeveelheden op het laagste peil zitten sinds de oprichting
van Sibelga in 2003. Die vaststelling heeft alles te maken met
de crisis, waarbij overal aan energiebesparing gedaan wordt.
Dankzij deze verdeelde hoeveelheden kon de intercommunale
een bedrag factureren van 214 134 226,92 € (inclusief
de wegenisretributie ten belope van 23 162 633,34 €), goed
voor een stijging met 2,00 %.
Die schijnbaar contradictorische stijging valt enerzijds te
verklaren door het feit dat de vermindering van de verdeelde
hoeveelheden vooral terug te vinden is bij de nietlaagspanningsklanten;
en anderzijds door de hogere
laagspanningstarieven, waar de invloed van de proportionele
termijn groter is. Voorts liggen de tarieven 2012 hoger
dan die in 2011.
Voor de activiteit "gas" tijdens het voorbije boekjaar heeft
Sibelga een vergoeding voor het gebruik van het distributienet
(Grid Fee) aangerekend aan de leveranciers van
geliberaliseerde klanten.
Deze vergoeding slaat op 420 983 actieve leveringspunten
(EAN).
De verdeelde hoeveelheden komen uit otp
10 066 512 886 kWh, dit is een afname met 3,94 %.
Het aantal graaddagen tijdens het boekjaar 2012 bedroeg
2327, tegen 1928 voor het vorige boekjaar. Dit cijfer zit
dicht tegen de normale seizoenswaarde van 2363.
Pro memorie de geaccumuleerde verbruikte maar nog
niet opgenomen energie (energie in de meter) bij het einde
van het boekjaar 2010 (een koud jaar) heeft de negatieve
gevolgen van de weersomstandigheden in het boekjaar
2011 (een warm jaar) verregaand beperkt.
Aangezien het voorbije boekjaar naar weersomstandigheden
als een normaal jaar beschouwd mag worden, ligt het
niveau van de verdeelde hoeveelheden intrinsiek laag
rekening houdend met de beperktere impact van de energie
in de meter.
Dankzij deze verdeelde hoeveelheden kon de intercommunale
een bedrag factureren van 119 155 437,93 € (inclusief
de wegenisretributie ten belope van 11 287 410,05 €), goed
voor een daling met 2,83 %.
Dankzij de evolutie van de gastarieven werd de daling van
de verdeelde hoeveelheden deels tenietgedaan.
Zowel voor elektriciteit als voor gas wordt de Grid Fee
beïnvloed door de "bonus-malus"-aanpassingen op de
niet-beheersbare saldi voor het boekjaar 2012. De Grid
Fee vormt het gros van de omzet, die in totaal uitkomt op
302 045 465,43 € tegenover 312 871 401,37 € over het voorgaande
boekjaar.
De omzet wordt aangevuld met andere bedrijfsopbrengsten,
die uitkomen op 33 809 614,58 €, tegen 49 353 636,96 €
het voorgaande boekjaar.
De overige opbrengsten slaan in hoofdzaak op recuperaties
op facturen voor fraude, zegelbreuk, vergeten meters,
kermissen en festiviteiten en dergelijke, en zijn relatief
stabiel.
De sterke daling valt te verklaren door de verandering van
toerekening van de boeking voor de openbaredienstverplichtingen,
die niet meer via de resultatenrekeningen
plaatsvindt.
Die daling werd deels tenietgedaan door de opschoning
van de dossiers van de voormalige activiteit "supply". Die
opschoning zou in 2013 helemaal rond moeten zijn.
Met de geboekte omzet, aangevuld met enkele andere
bedrijfsopbrengsten, moet de intercommunale in staat zijn
haar kosten te dekken.
u Bedrijfskosten (-49 179 171,83 €)
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Deze komen uit op 31 927 405,05 €, dit is een stijging
met 5,30 %.
Zoals voorgeschreven door de wet op de overheidsopdrachten
worden zij toegekend tegen de economisch
meest voordelige voorwaarden, rekening houdend ook
met de technische criteria zoals in de bestekken vermeld.
Verder heeft de financiële reconciliatie tussen de spelers
op de vrijgemaakte markt voor de boekjaren 2008
(definitieve reconciliatie), 2009 en 2010 (voorlopige
reconciliaties) geen beduidende weerslag gehad op de
kosten aangezien de schommeling naar boven voor de
aankopen ‘elektriciteit‘ tenietgedaan werd door de
schommeling naar beneden voor de aankopen ‘gas’.
Uiteindelijk zijn het de aankopen gas voor de wkk-activiteiten
die de stijging van de post verklaren.
u Diensten en diverse goederen
Deze komen uit op 181 697 854,72 €, tegenover 193 792 520,40 €
voor het voorgaande boekjaar (dit is -12 094 665,68 €),
wat neerkomt op een daling met 6,24 %.
Deze post is goed voor bijna ¾ van de alle bedrijfskosten.
Van de belangrijkste elementen vermelden wij:
de facturen voor het beheren van de dochterondernemingen
BNO en Metrix, die met 4,88 % dalen;
de pensioenlasten, die stabiel blijven;
onderaanneming en consultancy, waarvan de kosten
dalen, behalve voor IT;
de wegenisretributies, die licht stijgen (de indexering van
de tarieven maakt de daling van de verdeelde hoeveelheden
ongedaan).
We merken ook op dat de gedeeltelijke uitvoering van het
investeringsprogramma heeft geleid tot een daling van
de naar de materiële vaste activa overgedragen kosten,
evenals de rechtstreekse aankopen voor investeringen.