Programmarekening 2004 - Stadsdeel Oost - Gemeente Amsterdam

Verbeteren volksvertegenwoordigende rol
Het instellen van spreekuren voor raadsleden is niet uit de verf gekomen: in 2004 was hiervoor weinig
animo, zowel bij raadsleden als burgers. Raadsleden en burgers beschikken over voldoende andere
mogelijkheden om met elkaar in contact te komen, bijvoorbeeld op internet, telefoon, inspreken bij
commissie- en raadsvergaderingen, buurtbijeenkomsten e.d.
Een veilig stadsdeel voor iedereen die hier woont, werkt of verblijft
We volstaan met een verwijzing naar de beleidsparagraaf veiligheid.
3. Wat heeft het gekost?
Programma Dienstverlening & Participatie Begroting Realisatie Verschil
Uitgaven
22
2004 2004 2004
Vertrouwen in de volksvertegenw. 2.254.436 2.125.740 128.696
Verbetering dienstverlening 3.025.522 2.737.311 288.211
Meer beïnvloed. en particip. mog. 457.271 518.150 -60.879
Veilig stadsdeel voor wonen/ werken 1.077.205 1.077.345 -140
Totaal Uitgaven 6.814.433 6.458.546 355.887
Inkomsten
Vertrouwen in de volksvertegenw. 0 -40.770 40.770
Verbetering dienstverlening -1.516.278 -1.126.274 -390.004
Meer beïnvloed. en particip. mog. 0 0 0
Veilig stadsdeel voor wonen/ werken -136.054 -76.395 -59.659
Totaal Inkomsten -1.652.332 -1.243.439 -408.893
Totaal Dienstverlening & Participatie 5.162.101 5.215.107 -53.006
Vertrouwen in de volksvertegenwoordiging
‘Vertrouwen in de volksvertegenwoordiging’ is voor 213.045 (uren x tarief) te weinig belast ten
opzichte van de begroting. Daarentegen is ‘Een veilig stadsdeel voor iedereen’ te zwaar belast.
Deze administratieve fout is ontstaan door een organisatiewijziging en is met ingang van 2005
opgelost.
Het bestuurssecretariaat, de griffie, de Raad, het DB en het stadsdeelsecretariaat gezamenlijk
33.988 goedkoper uitgevallen dan begroot. Dit is veroorzaakt door lagere doorbelastingen van de
faciliterende afdelingen. Aan de andere kant heeft de sector WOS voor 122.952 meer aan
uren x tarief doorbelast aan bestuursondersteuning dan waar in de begroting rekening mee is
gehouden. Dit is veroorzaakt doordat alle overleggen met de portefeuillehouder door deze sector op
bestuursondersteuning wordt verantwoord. In de begroting is hiermee geen rekening gehouden.
Het resterende bedrag van 49.405 voordelig bestaat uit lagere uren x tarief doorbelastingen van de
overige sectoren.
In 2004 zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement geweest. Door een wijziging in de
administratieve verwerking worden de kosten en opbrengsten nu apart zichtbaar. Daardoor is er zowel
een stijging van de lasten en van de baten van ongeveer 40.000.
Verbetering van de dienstverlening
Aanbieden volgens de logica van de klant
Volgens de planning zou het project Digitaal Portaal eind 2004 worden afgerond. Deze planning is niet
gehaald. De redenen zijn dat dit complexe project wordt gerealiseerd binnen de gemeente Amsterdam
waarbij we functionaliteit en gegevens gebruiken van andere systemen binnen de gemeente