Programmarekening 2004 - Stadsdeel Oost - Gemeente Amsterdam

Een veilig stadsdeel voor iedereen die hier woont, werkt of verblijft
Alle veiligheidsprojecten gezamenlijk zijn voor 213.045 (uren x tarief) te zwaar belast ten opzichte
van de begroting. Dit betekent dat ‘Een veilig stadsdeel voor iedereen’ te zwaar is belast, ‘Vertrouwen
in de volksvertegenwoordiging’ daarentegen is te laag belast. Deze administratieve fout is ontstaan
door een organisatiewijziging en is met ingang van 2005 opgelost.
Coördinatie veiligheid
Ondanks een lager dan begroot uurtarief, is er op de post coördinatie veiligheid sprake van een
overschrijding. Dit wordt veroorzaakt doordat de beschikbare uren van een tijdelijke medewerker
vooraf niet zijn meegenomen in de begroting. Daarnaast is er sprake van een laag
verzuimpercentage, waardoor er veel meer productieve uren geboekt zijn, dan waar vooraf rekening
mee werd gehouden. In totaal gaat het om 738 uren, een overschrijding van 29.013.
Bij de start van het project Transvaal-oost werd verwacht dat een zeer groot aantal van de woningen
in de Transvaalbuurt door middel van een subsidieregeling op het niveau van het Politiekeurmerk
Veilig Wonen kon worden gebracht. Achteraf is gebleken dat dit veel te ambitieus is geweest. Dit
patroon is ook zichtbaar bij vergelijkbare projecten in andere stadsdelen en gemeenten. Bij het
afsluiten van het project is er daardoor sprake van een onderbesteding van 116.963.
Klachten inzake extreme overlast
Het Meldpunt Extreme Overlast kent een onderschrijding van 26.002, ondanks een hoger aantal
besteedde uren (338 uren meer dan begroot). Dit wordt veroorzaakt doordat het werkelijk uurtarief
lager is, dan waar in de begroting rekening mee is gehouden.
Projecten op het gebied van veiligheid
Bij de post D2-veiligheidspakketten lijken inkomsten en uitgaven achter te blijven bij de begroting, dit
wordt veroorzaakt doordat het project meerdere jaren loopt. Uitgaven en inkomsten van 2005 en 2006
zijn dus al wel verwerkt in de begroting, maar worden pas in de volgende jaren daadwerkelijk gedaan.
Nog niet uitgegeven bedragen zijn 111.285, nog te ontvangen bedragen 58.975.
Portefeuillehouder: Martin Verbeet, Antoinette Tanja
Ambtelijk opdrachtgever: Onno v.d. Rijst
24