Programmarekening 2004 - Stadsdeel Oost - Gemeente Amsterdam

3. Wat heeft het gekost?
Programma Welzijn en Zorg Begroting Realisatie Verschil
Uitgaven
36
2004 2004 2004
Bevorderen emancipatie migranten 1.206.822 862.276 344.546
Terugdringen achterstand migranten 792.250 608.336 183.914
Gelegenheid ouder te werken/studeren 2.801.380 2.810.464 -9.084
Bevordering participatie van jeugd 1.439.761 1.409.791 29.970
Versterk. en handh. zelfstandigheid 1.689.578 1.675.379 14.199
Bevorderen maatschap. participatie 4.654.205 4.502.816 151.390
Versterk. sociale samenhang buurten 799.482 743.021 56.461
Gelegenheid tot zelfst.blijven wonen 1.664.673 1.679.632 -14.959
Totaal Uitgaven 15.048.152 14.291.713 756.439
Inkomsten
Bevorderen emancipatie migranten -1.102.853 -531.868 -570.985
Terugdringen achterstand migranten 0 -112.383 112.383
Gelegenheid ouder te werken/studeren -443.887 -433.498 -10.389
Bevordering participatie van jeugd -174.200 -199.225 25.025
Versterk. en handh. zelfstandigheid -413.633 -413.621 -12
Bevorderen maatschap. participatie -317.138 -354.672 37.534
Versterk. sociale samenhang buurten 0 0 0
Gelegenheid tot zelfst.blijven wonen -243.882 -296.304 52.422
Totaal Inkomsten -2.695.593 -2.341.570 -354.023
Totaal Welzijn en Zorg 12.352.559 11.950.143 402.416
Verschillenanalyse uitgaven
Bevorderen emancipatie migranten (voordeel 344.546)
Ten behoeve van het traject Nieuwkomers is een bedrag van 49.363 niet besteed. Op project
Coördinatie Migranten-ambtelijk secretaris is een overschrijding van 26.211 veroorzaakt door de
ureninzet. Op project BOMO is een overschot van 30.613, dit overschot valt vrij. Het restant wordt
verklaard door de nog niet gedeclareerde oudkomerstrajecten (Begroting 960.000 – gedeclareerd
485.335), dit is een doorlopend traject.
Terugdringen achterstand migranten (voordeel 183.914)
Op de producten/projecten migrantenorganisaties is een overschot van 38.172. Coördinatie
Migranten 62.470 en Huivesting migranten van 15.036. Daar tegenover staan overschrijdingen
van 32.263 Nieuwkomerstrajecten; Coördinatie Migranten 25.520 en Inc. Subs. Migranten 6.711,
waarvan de laatste 2 overschrijdingen veroorzaakt worden door de doorberekening van de ingezette
uren.
Bevorderen maatschappelijke participatie (voordeel 151.390)
In het overschot zijn de voor overheveling voorgedragen Bestuursakkoordgelden van het Ouder-
/Kindcentrum 16.372; Zorg en Participatie 60.665; Kwetsbare groepen 37.286, alsmede de
noodzakelijke gelden voor onderzoek naar de welzijnsactiviteiten van de SWO (voormalige
Fusie welzijnsinstellingsgelden) ad 45.000 meegerekend.
Versterking sociale samenhang buurten ( 56.461)
Het budget is behoudend ingezet in het kader van de huidige bezuinigingen. Er wordt voorgesteld om
een bedrag van 25.000 van dit overschot over te hevelen om lopende initiatieven die, door de
incidentele taakstelling op dit budget in 2005, anders niet kunnen worden bekostigd. Het restant valt
vrij.