12-03-28 Jaarrekening 2011 inclusief bijlagen definitief 1

Jaarstukken 2011
2 Beleidsverantwoording Programma Cultuur (1)
Wat mocht het kosten en wat heeft het gekost
x € 1.000
Resultaat 2011 Apparaats- Kapitaal- Overige Totale Totale Saldo
Beleidsproducten kosten lasten lasten lasten Baten 2011
001 Kunst en cultuur 113 0 -277 -164 40 -124
002 Historisch Centrum Leeuwarden 15 0 -14 1 21 23
080 Cultuurhistorisch beheer
129 0 -291 -162 61 -101
x € 1.000
Lasten en baten 2011 Apparaats- Kapitaal- Overige Totale Totale Saldo
totale programma kosten lasten lasten lasten Baten 2011
A Begroting 2011 primitief 1.726 12 8.706 10.443 129 -10.315
B Begroting 2011 na wijziging : 2.065 12 9.404 11.481 814 -10.667
C Rekening 2011 : 1.936 11 9.696 11.643 875 -10.768
Resultaat B-C 129 0 -291 -162 61 -101
X € 1.000
Analyse van het resultaat : Kapitaal- Apparaats Overige Totale Totale Saldo
lasten kosten kosten lasten baten
1. Theater- en filmpodia -255 -255 -255
2. CultuurVuur 218 218 218
- verrekeningen met reserves :
1. Reserve budgetoverheveling -218 -218 -218
- niet relevante posten : 129 -36 93 61 154
Totaal 129 -291 -162 61 -101
Analyse & toelichting
Programma Cultuur
Wat mocht het kosten en wat heeft het gekost
Theater- en filmpodia
De Commissie Welzijn is in september 2011 op de hoogte gebracht van de laatste
stand van zaken rondom de financiële situatie van stadsschouwburg ‘De
Harmonie’. Daarin is aangegeven dat adviesbureau BMC de opdracht heeft
gekregen om een maatregelenpakket te ontwerpen met minimaal de omvang van
het exploitatietekort. Dit heeft tot gevolg gehad dat stadsschouwburg De Harmonie
voor 2012 een sluitende begroting heeft kunnen indienen. In 2011 is er echter nog
wel een tekort van € 255.000 en op basis van artikel 17 lid 2 van de statuten komt
dit voor rekening van de gemeente. In de Turap was nog rekening gehouden met
een nadeel van € 300.000.
CultuurVuur
De gemeenteraad heeft voor de jaren 2011 en 2012 een extra cultuurimpuls
beschikbaar gesteld van € 325.000. In 2011 is nog € 218.000 niet is besteed. Om
de middelen gericht in te zetten op het versterken van de culturele infrastructuur
is het de bedoeling deze middelen aan te haken aan de omvorming cultuur. Nu de
besluitvorming hierover pas in januari 2012 heeft kunnen plaatsvinden zijn niet
alle middelen voor de extra cultuurimpuls in 2011 ingezet. De inzet van de
resterende € 218.000 zal daarom in 2012 plaatsvinden. In de Turap was een
restantbedrag van € 90.000 gemeld. Het bedrag van € 218.000 zal worden gestort
in de reserve budgetoverheveling.
39