12-03-28 Jaarrekening 2011 inclusief bijlagen definitief 1

Jaarstukken 2011
1 Inleiding en samenvatting 1.2 Samenvatting en conclusies op hoofdlijnen
1.2.2 Financieel resultaat 2011 samengevat
Het rekening resultaat is € 2.143.000 voordelig. Bij de Tussenrapportage (Turap) werd nog rekening gehouden
met een nadelig resultaat van € 2.241.000. Het verschil tussen rekening en Turap 2011 kan globaal worden
verklaard door: - een groter voordeel op apparaatskosten (voordeel € 1,8 mln);
- een nadeel op de kapitaallasten (nadeel € 1,9 mln);
- een minder groot nadeel op inkomensvoorzieningen (wet BUIG) (voordeel € 0,9 mln);
- een hogere algemene uitkering uit gemeentefonds (voordeel € 2,1 mln);
- een nagekomen betaling PBE (voordeel € 0,8 mln);
- overige posten (voordeel € 0,7 mln).
Hieronder worden de belangrijkste mee- en tegenvallers per programma vermeld.
x € 1.000
RESULTAAT OP HOOFDLIJNEN Rekening Turap
2011 2011
Kapitaallasten 1.634 N 294 V
Apparaatskosten 2.579 V 801 V
Overige verschillen:
Nr. Programma
1. Cultuur
Theater en filmpodia 255 N 300 N
2. Jeugd en onderwijs
Kinderopvang 110 V
Exploitatie gymlokalen 192 N
Centrum Jeugd en Gezin 139 V
3. Economie en toerisme
Garantstellingen 263 N
4. Sociaal maatschappelijke ondersteuning
Vluchtelingen 90 V 90 V
Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) 490 V
5. Werk en inkomen
Sociale werkvoorziening 1.004 N 850 N
Wet BUIG 992 N 1.856 N
Overige regelingen BBZ 452 V 203 V
Inkomensondersteuning minima 453 N 263 N
6. Wonen
Omgevingsvergunning (WABO) 620 N 400 N
7. Infrastructuur/bereikbaarheid
Verkeersregelinstallaties 105 V
10. Openbare Orde en Veiligheid
Antillenflat 105 N 90 N
14. Woon- en leefomgeving
Straatverlichting 141 V
15. Algemene dekkingsmiddelen
Invordering openstaande belastingdebiteuren 83 V 75 V
Nagekomen ontvangst PBE 784 V
Stelpost taakmutaties c.a. 180 V
Voorziening lopende procedures 387 N
Algemene uitkering uit Gemeentefonds 2.089 V
Onvoorziene uitgaven 89 V
Div. kleinere mee- en tegenvallers < € 100.000 717 V 55 V
Totaal 2.143 V 2.241 N
*) V = Voordeel / N= Nadeel
9