12-03-28 Jaarrekening 2011 inclusief bijlagen definitief 1

Jaarstukken 2011
2 Beleidsverantwoording Programma Jeugd en Onderwijs (2)
Subconclusie
Leeuwarden heeft als Kennisstad een belangrijke impuls gekregen in 2011 door de
komst van Nij Bosmazathe, de afronding van de Kenniscampus (nieuwbouw NHL)
en de start van de UCF.
Wat mocht het kosten en wat heeft het gekost
x € 1.000
Resultaat 2011 Apparaats- Kapitaal- Overige Totale Totale Saldo
Beleidsproducten kosten lasten lasten lasten Baten 2011
004 Hoger onderwijs -134 44 -90 80 -10
032 Kinderopvang -23 92 69 18 87
038 Openbaar primair onderwijs -4 -4 -4
040 Leerlingenzorg 84 -2 -184 -102 34 -68
041 Onderwijsachterstandbestrijding -17 -224 -240 288 48
042 Volwasseneneducatie 3 -3 0 3 3
084 Jeugdbeleid 15 -0 11 26 154 180
-76 -2 -263 -341 577 236
x € 1.000
Lasten en baten 2011 Apparaats- Kapitaal- Overige Totale Totale Saldo
totale programma kosten lasten lasten lasten Baten 2011
A Begroting 2011 primitief 2.851 7.904 11.915 22.670 6.382 -16.288
B Begroting 2011 na wijziging : 2.944 7.536 14.631 25.110 8.142 -16.968
C Rekening 2011 : 3.019 7.538 14.894 25.451 8.719 -16.732
Resultaat B-C -76 -2 -263 -341 577 236
x € 1.000
Analyse van het resultaat : Kapitaal- Apparaats Overige Totale Totale Saldo
lasten kosten kosten lasten baten
1. University Campus Fryslân -121 41 -80 -80
2. Kinderopvang 92 92 18 110
3. Exploitatie gymlokalen -206 -206 14 -192
4. Schade schoolgebouwen 73 73 5 78
5. School als werkplaats 244 244 244
6. Speelruimten -15 205 190 122 312
7. Centrum Jeugd en Gezin 8 -341 -333 472 139
- verrekeningen met reserves :
1. Reserve SIOF 80 80
Reserve budgetoverheveling
5. - School als werkplaats -244 -244 -244
6. - Speelruimtes -312 -312 -312
- niet relevante posten :
Overig -2 52 185 235 -134 101
Totaal -2 -76 -263 -341 577 236
47