Årsrapport hovuddel 2009 - Klepp kommune
Årsrapport hovuddel 2009 - Klepp kommune
Årsrapport hovuddel 2009 - Klepp kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Etat for skule og barnehage<br />
Ass. kommunalsjef Kommunalsjef Barnehagesjef<br />
Sigurd Aukland Trond Roy Pedersen Åse Kyllingstad Hatteland<br />
Etat for skule og barnehage<br />
Beløp: 1000 kr<br />
Rekneskap<br />
2007<br />
Rekneskap<br />
2008<br />
Rekneskap<br />
<strong>2009</strong><br />
Budsjett<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik kr<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik %<br />
<strong>2009</strong><br />
Brutto utgifter<br />
285 064 323 978 360 508 345 713 - 14 795 104,28<br />
Brutto inntekter<br />
112 182 132 508 158 489 140 523 17 966 112,79<br />
Netto driftsutgifter 172 882 191 470 202 019 205 190 3 171 98,45<br />
Meir(-)/mindreforbruk - 180 - 4 565 3 171<br />
Det vart vedteke i <strong>kommune</strong>styret 15.12.2008 at ramma til<br />
etat for skule og barnehage skulle aukast med 3,5 mill. Det<br />
vart samstundes gitt eit rammetillegg for <strong>2009</strong> på 1 mill.<br />
Våren <strong>2009</strong> vart det lagt inn ein pensjonsreserve på om lag<br />
1 mill., og i tillegg til desse midlane vart det i 1. tertial<br />
bevilga kr 400 000 for å leiga lokaler til kulturskulen og eit<br />
generelt rammetillegg på 1,5 mill. Etaten si totale ramme<br />
for rekneskapsåret <strong>2009</strong> vart dermed auka til kr<br />
205 190 000.<br />
Etaten totalt kjem ut med eit tentativt overskot på kr 3,2<br />
mill. Det er i tillegg sett av kr 500 000 som er øyremerka<br />
prosjektmidlar til ulike føremål. Etaten har ikkje eigne<br />
fondsmidlar att.<br />
I 2008 hadde etaten eit underskot på 4,5 mill. Både skular<br />
og barnehagar har gjort ein stor innsats for å dekka opp<br />
underskotet frå 2008. Mest alle barnehagane kjem nå ut<br />
med overskot, men dei har hatt ei aktiv innsparing både på<br />
vikarløn og drift for å dekka opp sin del av underskotet. Dei<br />
fekk og godskrive i underkant av 2 mill. kr frå KLP ved<br />
årsskiftet.<br />
Kva tiltak har vore mest vellukka<br />
innan ditt tenesteområde i <strong>2009</strong>,<br />
kommunalsjef Trond Roy Pedersen?<br />
Lese- og språksatsinga.<br />
Resultata har blitt betre. Og<br />
etaten har klart å halda full<br />
barnehagedekning på ein god<br />
måte i ei tid med stor vekst.<br />
Kva kan du og di eining gjera for å<br />
redusere sjukefråværet/auka<br />
nærværet i 2010?<br />
Prosjektet innanfor<br />
barnehagesektoren vil halda<br />
fram. Elles seier tittelen på<br />
møtet med leiarane og<br />
verneomboda noko om<br />
satsinga: Korleis skapa<br />
arbeidsglede og halda eit<br />
positivt fokus i arbeidsmiljøet?<br />
Skulane har i likhet med barnehagane spart på<br />
driftsmidlane. Nokre har nytta vikarar i så liten grad at refusjon sjukeløn overstig dei faktiske<br />
vikarutgiftene. Nokre skular har hatt store utgifter på enkelte ressurskrevjande elevar og har måtta<br />
nytta tenester frå andre kommunar, bl.a. ved kjøp av teneste på Møllehagen.<br />
Sjølv om nokre skular har spart inn deler av tidlegare års underskot, må mest alle starta eit nytt år<br />
med underskot. Tronge økonomiske rammer krev auka innsats frå tilsette.<br />
Barnehagesektoren kom ut med eit underskot på 1,4 mill. Dette skuldast hovudsakleg meirutgifter til<br />
kommunalt tilskot til dei private barnehagane.<br />
Skysskostnadene har og auka i løpet av året. Ein stor del av denne auken gjeld fleire elevar som går<br />
på private skular i andre kommunar. ”Kommunalsjef grunnskule” kom ut med eit ubetydeleg overskot.<br />
Sjølv om kommunalsjefen har nytta 1,5 mill. av rammetilskotet til ressurskrevjande elevar i andre<br />
kommunar, er det framleis eit underskot til dette føremålet.<br />
35
Change language