Årsrapport hovuddel 2009 - Klepp kommune
Årsrapport hovuddel 2009 - Klepp kommune
Årsrapport hovuddel 2009 - Klepp kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
INNHALD<br />
• Ordførar si innleiing<br />
1<br />
• Rådmannen si innleiing 3<br />
• Resultatvurdering<br />
- Innbyggjarar 4<br />
- Medarbeidarar 8<br />
- Økonomi 10<br />
- Samfunn og miljø 12<br />
• Økonomisk analyse<br />
- Innleiing 14<br />
- Driftsrekneskapen 15<br />
- Investerings-/kapitalrekneskapen 17<br />
- Balanserekneskapen 18<br />
- Finansområdet 20<br />
• Personal<br />
• Medarbeiderkartlegginga hausten <strong>2009</strong><br />
• Folketalsutvikling 30<br />
Etatene:<br />
Sentraladministrasjonen 31<br />
Etat for skule og barnehage 35<br />
Etat for helse, sosial og omsorg<br />
66<br />
Etat for lokal utvikling 85<br />
• Revisjonsberetning 98<br />
Rekneskapsdel<br />
Økonomisk oversikt – drift 1<br />
Regnskapsskjema 1 A drift 2<br />
Regnskapsskjema 1 B drift 3<br />
Økonomisk oversikt – investering 4<br />
Regnskapsskjema 2 A investering 5<br />
Regnskapsskjema 2 B investering 6<br />
Anskaffelse og anvendelse av midler 9<br />
Balanse 10<br />
NOTER<br />
Note 1 - Rekneskapsprinsipper 11<br />
Note 2 - Kapitalkonto 12<br />
Note 3 - Endring arbeidskapital 13<br />
Note 4 - Fond/fondsavsetninger 14<br />
Note 5 - Garantiansvar 16<br />
Note 6 - Selvkostgrunnlag VAR 17<br />
Note 7 – Aksjer og andeler<br />
18<br />
Note 8 - Udekka og udisponert fra investeringsrekneskapen<br />
19<br />
Note 9 - Anleggsmidler 20<br />
Note 10 og 11 - Pensjonsnoter KLP og STP 21<br />
Note 12 - Lønn administrasjonssjef og ordførar 23<br />
Note 13 - Årsverk i <strong>Klepp</strong> <strong>kommune</strong> 24<br />
T/<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
23<br />
27
Ordførar si innleiing<br />
Ein årsrapport frå ordførar om det politiske<br />
arbeidet må balansere det me på den eine sida<br />
har fullført og det me på den andre sida har<br />
intensjon om å få gjort. Det siste vil i stor grad<br />
kome til uttrykk i planer eller i vedtak som er fatta,<br />
men der gjennomføringa ligg fram i tid.<br />
Kva ein har kome i mål med i løpet av <strong>2009</strong> vil<br />
framgå av etatane sine vurderingar i høve til<br />
målsettingane i handlingsplanen. Dessutan vil<br />
sikkert rådmannen ta for seg det viktigste av det<br />
viktige. Sjølv vil eg i år konsentrera meg meir om vedtaka politikarane har fatta. Dei viktigste<br />
på det området, og som har lengst perspektiv for <strong>kommune</strong>n, er <strong>kommune</strong>plan og<br />
handlingsplan. Kommuneplanen har det gjennom året vore arbeidd godt med. Eit utkast er<br />
nå ute til høyring og ein rekner med vedtak i <strong>kommune</strong>styret i juni 2010.<br />
Handlingsplanen vart som vanleg ferdigbehandla i desember. Investeringstiltaka 2010 –<br />
2013 er omfattande. Heile 460 mill. kroner, der ny sjukeheim ligg inne med 205 mill., 55 mill.<br />
som førebels andel til ny Tu skule, nybygg og tilbygg til barnehagar med 35 mill., 29 mill.<br />
vedk. Bore ungdomsskule, inkl. kjøp av modulbygg, 20 mill. til gang- og sykkelveger, 20 mill.<br />
til diverse kyrkjeføremål og 11 mill. til VA-prosjekt. Dette er dei største tiltaka som peikar seg<br />
ut i desembervedtaket.<br />
Det er og vedteke viktige eigedomskjøp så som grunn frå Maria Skretting og makebytte for å<br />
få på plass den nye sjukeheimen, vidare areal til gravplass mm på Orstad, kjøp av gamle<br />
<strong>Klepp</strong> Meieri, Rognevegen 3 og areal ved <strong>Klepp</strong> stadion. Alle strategiske kjøp med tanke på<br />
god utvikling av vårt lokalsamfunn.<br />
Utbyggingsavtalar og reguleringsplanar høyrer årleg med. I <strong>2009</strong> er følgjande<br />
reguleringsplanar sluttbehandla: Næringsområde N 15 på Øksnavad, næringsområde N 13<br />
på Tu, gang- og sykkelveg Bore, gang- og sykkelveg Orrevegen, utviding Borsheim<br />
barnehage, utviding Lyngmarka barnehage, reiselivsanlegg Borestranda og Reveparken<br />
Caravan.<br />
Viktige vedtak elles er den interkommunale <strong>kommune</strong>delplanen Bybandet Sør. Eit arbeid som<br />
det er venta vil påverka <strong>kommune</strong>n vår i eit lengre perspektiv. Vidare har <strong>kommune</strong>styret<br />
gitt sitt endelege klarsignal til bygging av ny sjukeheim.<br />
To forvaltningsrevisjonsrapportar er behandla, både om legevakttenesten og<br />
barnevernstenesten. Me har mellom anna behandla plan vedkomande barnehageutbygginga<br />
framover, hovudplanar for vatn og for avløp, om næringsstrategi og senterstruktur i <strong>Klepp</strong>,<br />
eigarstrategi for <strong>Klepp</strong> Energi AS, flyktningemottak, høyringsuttale vedk. forslag til<br />
verneheimel i jordlova, vidare behandla etatsrapportar frå så vel Helse, sosial og omsorg og<br />
Skule og barnehage. Og det er blitt tilsett ny rådmann.<br />
Formannskapet har nytta mykje av si tid på arbeidet med <strong>kommune</strong>plan og handlingsplan.<br />
Prosessen omkring arbeidet med handlingsplanen er gjennomgått. Elles vart stortingsvalet i<br />
1
2<br />
september godt tilrettelagt. Lokalisering av Vinmonopolet og flyttting av turistinformasjonen<br />
er elles vedtak som får betydning framover.<br />
Administrasjonsutvalet tok initiativ til ekstern evaluering av arbeidet i etatane. Rapporten<br />
vert politisk behandla i vinter/vår. Utvalet har elles gjort vedtak om å kartlegge<br />
arbeidsmiljøet hausten <strong>2009</strong>. Dei har og fokusert på det å rekruttere og behalde<br />
arbeidstakarar, og har hatt ei undervegsevaluering av Kvalitets<strong>kommune</strong>prosjektet som<br />
<strong>Klepp</strong> er med i.<br />
Lokal utvikling har og i <strong>2009</strong> hatt ei rekkje delingssaker til behandling. Det same gjeld<br />
omdisponeringssaker, dispensasjonssaker og saker vedkomande fritak frå bu- og driveplikt.<br />
Vidare nærare 30 klagesaker. Trafikkplanar og –tiltak, status og prioriteringar av vedlikehald<br />
på bygningar og uteområde, energi- og klimaplan, tilskotssaker og sak om eventuell vidare<br />
drift av Feistein fyr var elles å finne på sakslistene.<br />
Helse- og omsorg har evaluert plan for rehabilitering med tanke på framtida når ny<br />
sjukeheim m/rehabiliteringsavdeling er på plass. Bu trygt–Bu godt – prosjektet er forlenga og<br />
utviklingsavtalen med Block Berge Bygg AS om dei fyrste 8 bustadeiningane er vedteke. Det<br />
skal arbeidast vidare med tanke på fleire bustadar. Kommunalt rusarbeid er vurdert og<br />
arbeidsplassar for nokre er skaffa hjå Jæren Industripartnar AS. Utvalet har elles behandla<br />
ny heimel for lege, sosialhjelp for bukostnadar, kvalifiseringsprogram for langtidsmottakarar<br />
av sosialhjelp, og introdusjonsprogram og norskopplæring for nye innvandrarar. Det er og<br />
gjort vedtak om å få vurdert eit nytt avlastingstiltak for funksjonshemma barn.<br />
Skule- og barnehage har laga planar for kompetanseutvikling og for Den kulturelle<br />
skulesekken. Dei har revidert opptaksreglane til barnehagane, stipendreglane og inngått<br />
leigeavtale med Coop <strong>Klepp</strong> om lokalar til kulturskulen. Det er sett på behovet for vidare<br />
barnehageutbygging, skulekapasitet på Tu og ved <strong>Klepp</strong> ungdomsskule. Det er inngått avtale<br />
med Time om krinsgrensesamarbeid. Orstad skule og Tu skule og barnehage har fått<br />
oppretta driftsstyre.<br />
Formannskapet og alle hovudutvala har elles førebudd saker som har fått si sluttbehandling i<br />
<strong>kommune</strong>styret. Elles er politiske oppgåver sett på dagsorden og dels løyst i seniorrådet, i<br />
råd for funksjonshemma og i plan- og byggjenemnda.<br />
Når det gjeld fakta omkring tal på møte og saker syner eg til eige tabell om dette under<br />
sentraladministrasjonen.<br />
Elfin Lea<br />
ordførar
Rådmannen si innleiing<br />
Årsmeldinga er ei oppsummering av året som ligg bak og<br />
gjev og nokre meir utfyllande opplysningar om enkelte<br />
hendingar. Dei fleste tilbakemeldingane i ei årsmelding er<br />
på eit overordna nivå. Det er mellom anna mykje fokus på<br />
økonomistyring. God økonomistyring er viktig ! Det som<br />
òg er viktig, er innsatsen som dei kommunale arbeidstakarane<br />
legg ned i møte med våre brukarar (til dømes<br />
barn, unge eller eldre) kvar dag heile året. Viss <strong>kommune</strong>n<br />
sine innbyggjarar jamnt over opplever at desse<br />
treffpunkta er gode, talar dei oftast vel om <strong>kommune</strong>n.<br />
Dette er viktig for <strong>kommune</strong>n sitt omdømme! Som<br />
rådmann har eg stor respekt for, og er takksam for det<br />
arbeidet dei kommunalt tilsette utfører på alle plan i<br />
organisasjonen!<br />
Eg nemner følgjande frå <strong>2009</strong> :<br />
Det blei eit overskot på om lag 8 millionar kroner i driftsrekneskapen. Etatane hadde<br />
samla eit mindreforbruk på kring 4 millionar kroner. God økonomistyring er viktig for ei<br />
langsiktig og berekraftig utvikling!<br />
Sjukefråværet har hatt ein auke på 0,2 % frå 2008 til <strong>2009</strong> og var samla for heile<br />
<strong>kommune</strong>n i fjor på 6,9 %. Me når difor ikkje måsetjinga på 6 %. <strong>Klepp</strong> <strong>kommune</strong> ligg<br />
godt under landsgjennomsnittet for kommunane som er på 9,9 %. Arbeidet i<br />
Kvalitets<strong>kommune</strong>-programmet har hatt fokus på sjukefråver blant gravide og for tilsette<br />
i barnehagane. For begge desse gruppene har fråværet gått noko ned.<br />
<strong>Klepp</strong> <strong>kommune</strong> hadde 16 918 innbyggjarar ved utgangen av <strong>2009</strong>. Dette er ein auke på<br />
om lag 3,5 % frå året før (tilvekst på 568 innbyggjarar). I <strong>2009</strong> blei det fødde 292 barn.<br />
Dette er det høgaste fødselstalet i <strong>Klepp</strong> nokon gong.<br />
Langvarig satsing på språkopplæring og leseopplæring i skulen ser ut til å gje resultat på<br />
testar og nasjonale prøver. Dei tilsette har meldt tilbake om gode kurs og oppfølgjingar<br />
og at dei omleggingane som er gjort, gir verknad på barn/elevar.<br />
Alle som har rett på barnehageplass, har fått det. Det har vore ei krevjande oppgåve når<br />
barnetalsauken i <strong>Klepp</strong> er blant dei høgaste i landet.<br />
NAV <strong>Klepp</strong> blei etablert og opna som planlagd fredag 6. november <strong>2009</strong> ; i 1. etasje på<br />
<strong>Klepp</strong>etunet. Målsetjingane i NAV-reformen er: Fleire i arbeid, Meir samordning og Arbeid<br />
og aktivitet.<br />
Det var mykje fokus og arbeid kring svineinfluensaen 2. halvår i <strong>2009</strong>. Både ordførar og<br />
rådmann var faste medlemar i den kommunale styringsgruppa for dette arbeidet. Den<br />
berekna vaksinasjonsdekninga i <strong>Klepp</strong> var på i overkant av 40 %. Det vil seie om lag<br />
7000 dosar. Eigendelen for kvar dose var på 110 kroner.<br />
Ivar Undheim slutta som rådmann i <strong>Klepp</strong> <strong>kommune</strong> hausten <strong>2009</strong>. Han hadde då vore<br />
rådmann i <strong>kommune</strong>n i nærmare 22 år. Imponerande! Underteikna byrja som rådmann i<br />
<strong>kommune</strong>n torsdag 1. oktober.<br />
Takk til alle tilsette, folkevalde og lag og organisasjonar for stor innsats i <strong>2009</strong>!<br />
<strong>Klepp</strong>e 26. mars 2010<br />
Svein Tore Åtland<br />
3
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
KOMMUNEMÅL OG HANDLINGSMÅL<br />
Kommunemål Handlingsmål<br />
• Yta god service<br />
overfor publikum<br />
INNBYGGJARAR<br />
I forvaltningssaker skal det gis svar innan tre veker<br />
Gje svar på e-post seinast innan 3 dagar etter mottak<br />
Innbyggjarane skal oppleve å bli tatt på alvor i møte<br />
med <strong>kommune</strong>n sine tilsette.<br />
Sikra løpande oppdatering av informasjon på heimesida<br />
Vidareutvikling av tenester og service til publikum på internett<br />
Dei fleste saker blir det gitt tilbakemelding på innan 3 veker. Vi har ingen eksakt måling av det.<br />
Alle epostane til postmottak blir svart på enten fullstendig eller kven som er saksbehandlar. Det er<br />
ingen fullgod oversikt over mailer som går rett til saksbehandlare.<br />
Oppdatering av informasjon på heimesidene er ein kontinuerlig prosess<br />
Tenester og service på internett skal bli meir brukarvenleg i 2010.<br />
• Forbetring av<br />
elevane sine<br />
læringsresultat<br />
Resultata skal vera på eller over landsgjennomsnittet for<br />
eksamen, nasjonale prøvar og lese- og matematikktestar<br />
Lærardekning pr. elev på 12,3 eller mindre<br />
Eksamensresultata i <strong>Klepp</strong> ligg rett under landsgjennomsnittet. Til dømes i norsk på 3,3, medan<br />
snittet er 3,4. I engelsk er snittet 3,i, <strong>Klepp</strong> har 3,7. I matematikk låg <strong>Klepp</strong> på gjennomsnittet i<br />
2008 med 3,4, men fekk i <strong>2009</strong> 3,1. For dei munnlege karakterane ligg også <strong>Klepp</strong> like under<br />
gjennomsnittet. For nasjonale prøver derimot ligg <strong>Klepp</strong> på eller overgjennomsnittet for 5. årssteg,<br />
medan 8. årssteget ligg på gjennomsnittet for engelsk men 0,1 bak for lesing og rekning.<br />
For lesetestane på 1., 2. og 7. årssteget ligg <strong>Klepp</strong> over gjennomsnittet, medan resultata for 9.<br />
årssteget er litt over gjennomsnittet. Resultata syner at <strong>Klepp</strong> si satsing har gitt resultat på<br />
barnesteget. Satsinga vil halda fram med norsk og matematikk dei komande 3 åra.<br />
Lærardekninga har gått tilbake til 12,9. For å dekka opp hjelp til elevar med store hjelpebehov har<br />
skulane gjort om 5 lærarstillingar til assistentar.<br />
• Tilby full<br />
barnehagedekning<br />
Alle som søkjer innan fristen skal få tilbod om plass<br />
Tilby meir fleksible opningstider dersom det er behov for det.<br />
Søsken skal få plass i same barnehage<br />
I <strong>2009</strong> fekk alle som søkte innan fristen og hadde rett på barnehageplass, eit tilbod.<br />
I <strong>2009</strong> var det ikkje oppe ønske om andre opningstider.<br />
Alle søsken har fått plass i same barnehagen.<br />
• Barn skal ha<br />
trygge<br />
oppvekstvilkår<br />
4<br />
Foreldre- og elevundersøkingar skal syna at det er markert<br />
nedgang i vald eller mobbing i skule og barnehage<br />
Trivselsresultat i skule og barnehage på eller over<br />
landsgjennomsnittet<br />
Barnevernet skal halda seg innan 2 mndr. undersøkingsfrist<br />
Ventetida på PPT skal ikkje overstiga 1 månad for<br />
undersøking og utgreiing
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Etablering av oppsøkjande ungdomsteneste i <strong>2009</strong><br />
(ad1) Elevundersøkinga syner nedgang i mobbing på barnetrinnet, men framleis ligg <strong>Klepp</strong> litt<br />
over landsgjennomsnitet. Det komande åra skal alle skulane ha eit program for sosial<br />
kompetanse og arbeid mot mobbing.<br />
(ad2) Trivselsresultata ligg over landsgjennomsnittet for 7. årssteget og på snittet for 10.<br />
årssteget.<br />
(ad 3) Iht. lovverket er undersøkingsfristen 3 månader i barnevernet. Denne kan utvidast etter<br />
søknad i særskilde saker. I første halvår blei fristen overskriden i 28,5 % av sakene, andre<br />
halvår i 13,2 % av sakene. I tidsrommet 2007 – <strong>2009</strong> har talet på meldingar til barnevernet auka<br />
frå 84 – 186. Det er ikkje realistisk at tenesta skal greie å vere ajour til ei kvar tid utan<br />
ytterlegare auke i bemanninga.<br />
(ad4) PPT har stort sett klart å halda fristen på 1 månads ventetid. På grunn av sjukdom har det<br />
stundevis vore vanskeleg å halda fristen for logopedtenesta.<br />
(ad5)Oppsøkjande ungdomsteneste har starta opp med tre tilsette. Det har vore arbeidd med å<br />
etablera godt tverrfagleg samarbeid og brei kontaktflate ut i ungdomsmiljøa.<br />
• Tidleg oppdaging<br />
og tiltak for barn<br />
og unge<br />
Utvikling av ressurshelsestasjon<br />
Sikra oppfølging innan 1 månad når hjelpebehovet er oppdaga<br />
Etablera ressurssenter for barn og unge<br />
Styrke barnevernstenesten<br />
(ad 1) På helsestasjonen er det over tid bygd opp eit tverrfagleg miljø med pedagogisk<br />
konsulent, førskulelærar, psykolog, lege, helsesøster og jordmor.<br />
(ad 2 og 3) Det tverrfaglige samarbeidet er under utvikling. Samordningsteam barn/unge er<br />
utvikla på systemnivå og familieteam på individnivå. Konsultasjonsteam for vald i nære<br />
relasjonar er oppretta. I det pågåande OU arbeidet blir organiseringen av barnevernet vurdert.<br />
(ad 4) Det har ikkje vore rom for å styrka barneverntenesta med økonomiske ressursar.<br />
• Innbyggarar med<br />
hjelpebehov skal<br />
kunna bu heime<br />
så lenge som råd<br />
Utvikla og utforma rehabiliteringstenesta<br />
Etablera dagsenter for demente innan <strong>2009</strong>/2010<br />
Tilby individuell plan for dei som har rett på og ønske om<br />
det<br />
Tilby fysio-/ergoterapitenester innan 3 veker frå bestilling<br />
(ad 1) Det har ikkje vore rom for å oppretta full stilling som rehabiliteringskoordinator.<br />
Oppgåvene ligg nå til leiar i seksjon fysio- og ergoterapi. Det er stort press på <strong>Klepp</strong>heimen og<br />
av og til har rehabiliteringsplassar blitt nytta til andre formål. Ambulant rehabiliteringsteam er<br />
ikkje oppretta. Ei arbeidsgruppe har jamleg møte for å halda fokus på rehabilitering. I regi av<br />
denne gruppa er det gjennomført 2 inspirajonssamlinger med fokus på rehabilitering og<br />
brukarmedverknad. Hausten <strong>2009</strong> starta prosjekt rehabilitering rus og psykiatri. 3 tilsette er i<br />
gong med vidareutdanning i rehabilitering.<br />
(ad 2) Dagsenter for demente er ikkje oppretta. Arbeid med ombygging av <strong>Klepp</strong>heimen 1.<br />
etasje tek til i 2010.<br />
(ad 3) Dei som ynskjer det får tilbod om individuell plan. Personar med rusproblem treng ofte<br />
motivasjon og dette vil vil ein ha fokus på framover.<br />
(ad 4)Seksjon for fysio- og ergoterapi fører ventelister etter korleis oppgåvene er prioritert. Dei<br />
klarer ikkje alltid å gi tenester innføre fristane.<br />
5
• Det skal vera eit<br />
tilfredsstillande<br />
tilbod innan<br />
pleie- og<br />
omsorgssektoren<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Det skal vera nok plassar med heildøgns omsorg for eldre og<br />
andre med med behov for tenester<br />
25 % dekning av plassar med heildøgns omsorg for 80 år +<br />
innan 2011<br />
Rapportering av kvalitetsnivået innan pleie- og<br />
omsorgssektoren<br />
Bemanna butiltak for menneske med psykisk<br />
utviklingshemming innan 2010<br />
Opptrapping av grunnbemanninga i tråd med plan<br />
”Trygghet og omsorg i <strong>Klepp</strong> 2004-2015”.<br />
Gjennomføre kommunal norm for tilsynslege<br />
(ad 1) Ventelista på institusjonsplass er aukande – ca. 10 personer i <strong>2009</strong>. Nokon er ferdig<br />
behandla på sjukehus, medan andre er heime og ventar på plass. Situasjonen er bekymringsfull<br />
for fleire av dei som er heime.<br />
(ad 2) Arbeidet med <strong>Klepp</strong>etunet II er i rute og forventa ferdig 2011/2012.<br />
(ad 3) Klientuvalet har hatt 4 klagesaker på pleie- og omsorgstenester i <strong>2009</strong>. Etaten har ikkje<br />
hatt ressursar til å gjennomføre brukarundersøking.<br />
(ad 4) Det har vore arbeidd med butiltaket i <strong>2009</strong>. Klar for innflytting vår 2010. Det var god<br />
respons på utlyste stillinger.<br />
(ad 5) Opptrapping av grunnbemanning er langt frå planane i ”Trygghet og omsorg 2004 –<br />
2015”<br />
(ad 6) Legetenesta er ikkje auka opp til kommunal norm for tilsynslegar. Dette er på grunn av<br />
at med nåværande struktur i institusjonsten, ser ein ikkje behov for dette. Når tilbodet kan<br />
spesialiserast meir, vil desse tenestane bli auka. Planar for heildøgnstilbodet vidare er under<br />
arbeid og blir sett på i samanheng med <strong>Klepp</strong>etunet II.<br />
• Flyktningane<br />
skal integrerast<br />
og vera<br />
sjølvhjelpte<br />
100 % av flyktningane skal vera i arbeid eller utdanning innan 2<br />
år<br />
etter at dei er busette i <strong>Klepp</strong><br />
Minst 50 % av flyktningane skal skaffa eigen bustad etter 5 år i<br />
<strong>Klepp</strong><br />
Alle nye flyktningar skal få tilbod om deltaking i meiningsfull<br />
fritidsaktivitet<br />
(ad 1) Frå 2007 – <strong>2009</strong> har 60 presonar delteke i det 2 årige introduksjonsprogrammet. 23 er<br />
utskrivne og 8 personar har fått utvida programmet. Den mest vanlege sluttårsak er at<br />
vedkommande får seg arebeid eller overgang til ulike tiltak i regi av NAV. Så langt<br />
flyktningtenesten kjenner til, er det 2 personer som har gjennomført programmet som har<br />
sosialhjelp som eneste inntekt.<br />
(ad 2) Frå 2007 – <strong>2009</strong> har 2 familier kjøpt eigen bustad.<br />
(ad 3) Det blir gitt informasjon om tilbod i <strong>Klepp</strong> <strong>kommune</strong> og det er samarbeid med kultur og<br />
fritid i LU.<br />
• Alle innbyggjarane<br />
skal bu i<br />
eigna bustad<br />
6<br />
Hjelpa vanskelegstilte til å nytta husbanken sine ordningar<br />
fullt ut<br />
Vidareutvikla burettleiing<br />
Prosjektet ”bu trygt – bu god” arbeider med dette. I <strong>2009</strong> fekk 57 personar buveiledning og det<br />
ble gitt bistand til personar som ønsker å kjøpe eller refinansiere eigen bustad.
• Alle skal<br />
kunne delta i<br />
kultur- og<br />
fritidsaktiviteter<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Gi tilbod i kulturskulen til alle som søkjer innan 2011<br />
Få til eit kulturbygg/kultursenter i <strong>Klepp</strong>e sentrum.<br />
Tilskotsordning til frivillige organisasjonar skal vera på minst<br />
2008-nivå<br />
Det skal vera like stor eller større breidde i eigne kulturtiltak<br />
for barn og unge som i 2008<br />
I <strong>2009</strong> var det ca 100 på venteliste i kulturskulen<br />
Inngått avtale om kjøp av <strong>Klepp</strong> Meieri<br />
Tilskotsordningane til frivillige organisasjonar på same nivå, men oppjustert med prisauke.<br />
SPOR samarbeidet blei ikkje vidareført i <strong>2009</strong>. Ikkje sett i verk nye<br />
kulturtiltak/arrangement for barn/unge i <strong>2009</strong>.<br />
7
Kommunemål Handlingsmål<br />
• Tilsette i <strong>Klepp</strong><br />
<strong>kommune</strong> skal<br />
vera stolte av<br />
arbeidsplassen<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
MEDARBEIDARAR<br />
<strong>Klepp</strong> <strong>kommune</strong> skal vera ein så attraktiv arbeidsplass at ein<br />
beheld og rekrutterer kompetente medarbeidarar.<br />
Minst 95 % av dei tilsette skal trivast svært godt eller godt.<br />
Vi gjennomførte hausten <strong>2009</strong> ein arbeidsmiljøkartlegging. Kartlegginga er annerleis enn dei<br />
som er gjennomført tidlegare og dermed også resultata. Skår er frå 1-6 med 6 høgast. Samla<br />
vurdering i <strong>Klepp</strong> er 4,6. Landsgjennomsnitt er 4,5.<br />
• God leiing<br />
Dei tilsette skal vera nøgde med leiinga<br />
Arbeidsmiljøkartlegginga gjer eit skar for næraste leiar på 4,6 (4,5 Landsbasis) og 4,3 på overordna<br />
leiing (3,8 landgjennomsnitt)<br />
• Lågt<br />
sjukefråvær<br />
Under 6 % fråvær i gjennomsnitt<br />
1 %-poeng lågare sjukefråvær enn landsgjennomsnittet<br />
Nytta IA-ordninga betre<br />
Totalt sjukefråvær i <strong>2009</strong> var på 6,9 %. Landsgjennomsnitt var 9,9 %<br />
Vi har hatt auke i inntekter frå tilretteleggingstilskot.<br />
• Aktiv og<br />
fleksibel løns-<br />
og personalpolitikk<br />
Gjennom aktiv seniorpolitikk stimulera til tiltak slik at 85 % av<br />
dei tilsette held fram ut over 62 år<br />
Minst 1 lærling pr.år pr. 1000 innbyggjarar<br />
Redusera uønska deltid<br />
Følgja opp mål for lokal lønspolitikk.<br />
Ca 70 % av dei over 62 år har fortsatt i aktivt arbeid<br />
Det er vanskeleg å rekruttera nok lærlingar, særleg til helsefagarbeider. Det er for få ungdommer<br />
som vel denne retninga.<br />
Vi har nå 22 lærlingar over 2 år<br />
Lokal lønnspolitikk har vore gjennom ein revisjon i <strong>2009</strong>.<br />
Det har vore auke i antall deltidsstillingar i 2008 og <strong>2009</strong> . Dette er knytta opp mot fleire<br />
barnehagar og boliger innan psykiatrien.<br />
• Kompetente<br />
medarbeidarar<br />
Tilrettelegga for og stimulera til fagleg oppdatering og<br />
Kompetanseoppbygging<br />
Dei tilsette skal oppleva kompetansehevinga som nyttig for<br />
jobbutføring og eigenutvikling.<br />
Det er i <strong>2009</strong> starta ein kartlegging av alle tilsette sin kompetanse.<br />
Mulighet for faglig og personleg utvikling fekk ein skår på 4,5 (4,2 landsbasis) i<br />
arbeidsmiljøkartlegginga<br />
8
• Rekruttera<br />
kvalifisert<br />
personell<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Fagpersonell i alle fagstillingar<br />
Profilera <strong>kommune</strong>n på ein positiv måte.<br />
I <strong>2009</strong> har den vanskelegaste gruppen å rekruttere vore førskulelærere.<br />
På sørsmål i arbeidsmiljøkartleggingen om de vil anbefale andre å søke jobb på din<br />
arbeidsplass får det ein<br />
skår på 4,9 (4.8 landsbasis)<br />
• Tilsette skal<br />
oppleva eit<br />
arbeidsmiljø<br />
utan vald eller<br />
mobbing<br />
Ingen toleranse for mobbing<br />
Målt forulemping frå brukarar skal reduserast<br />
Er det mobbefritt miljø på din arbeidsplass fikk 5 i spørreundersøkelsen (4,9 landsbasis)<br />
Måling av forulempning varierer fra avdeling til avdeling. AMU har fokus på dette 2 ganger pr<br />
år<br />
9
Kommunemål Handlingsmål<br />
• Ha gode og<br />
sikre økonomistyrings-verktøy<br />
og – rutinar<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
ØKONOMI<br />
Revisor skal finne internkontrollen/- rutinane tilfredsstillande<br />
Utnytte tilskots- og refusjonsordningar<br />
Kommunale innkjøp skal sikra at <strong>kommune</strong>n får varer og<br />
tenester med rett kvalitet, pris og kostnad<br />
Ha system for e-handel på plass i løpet av 2. halvår <strong>2009</strong><br />
Internkontrollen fungerer tilfredsstillande. Vi har rutinebeskrivelser og fullmaktsreglement på<br />
dei mest sentrale og kritiske områda. Rådmannen sitt inntrykk er at desse vert fulgt, noko som<br />
også avspeglar seg i revisjonsrapporten og –beretninga til rekneskapen <strong>2009</strong>. Vi manglar<br />
imidlertid oppdatert rutinebeskrivelse når det gjeld innkjøp – jf. forvaltningsrevisjonsrapporten<br />
som vart behandla i <strong>kommune</strong>styret i februar-10. Kontrollen med og oppfølginga av inntektssida<br />
i budsjettet er og tilfredsstillande. Unntaket var tilskotet til sterkt hjelpetrengande brukarar<br />
kor me fikk problemer. Vi måtte gjennom ikkje berre ein, men fleire korrigeringar før refusjonskravet,<br />
og inntektsføringa, var heilt på plass. Rådmannen tar sikte på at vi skal ha forbedra<br />
rutinar på plass i løpet av 2010 – jf. formannskapssak 11/10.<br />
Revisjonsrapporten om innkjøp, behandla i k.sak 07/10, påpeiker ei rekkje manglar ved <strong>kommune</strong>n<br />
sin innkjøpspraksis. Dette går på etterleving av regelverk, organisering, kompetanse og<br />
kapasitet. Kommunestyret ber om tilbakemelding på korleis rapporten vert følgd opp i løpet av<br />
2.halvår 2010.<br />
E-handelssystem blei sett i verk i samsvar med planen – i 2.halvår <strong>2009</strong>. Vi er godt i gang, og<br />
opplæring i bruk av systemet tas trinnvis ute i de enkelte avdelinger/skoler m.v.<br />
• Sikre eit positivt<br />
driftsresultat<br />
• Ta vare på<br />
<strong>kommune</strong>n sine<br />
eigedomar<br />
10<br />
Netto driftsresultat minimum 3 % av driftsinntektene<br />
Vi nådde ikkje målet på 3 %. Netto driftsresultat blei 2,1 %. Dette er mindre enn dei<br />
fleste kommunar/-grupper vi bruker å samanlikne oss med – også landsgjennomsnittet<br />
som ligg på 2,7 % (her manglar ca. 40 kommunar). Viser elles til økonomisk analyse.<br />
Gjennomføre vedlikehaldet slik at kvaliteten på bygg og<br />
anlegg blir i samsvar med gjeldande regelverk og kommunale<br />
vedtak.<br />
Bygg og anlegg skal planleggjast ut frå omsynet til framtidig<br />
driftsøkonomi, miljøretta helsevern og universell utforming<br />
På grunn av tiltakspakken til regjeringa fekk ein i <strong>2009</strong> gjennomført meir vedlikehald på<br />
kommunale bygg enn i eit normalår. Tetting av lekkasjar, utskifting av råtne dører og vindu<br />
rehabilitering av garderobar på skulane blei prioritert.<br />
Arbeidstilsynet har i <strong>2009</strong> ved fleire av skulane gjennomført tilsyn med fokus på inneklima.<br />
Kommunen har fått frist til 31.10.10 med å utarbeida vedlikehaldsstrategi og planar for systematisk<br />
vedlikehald og gjennomføra dei tiltaka som er nødvendige for å sikra at inneklimaet til<br />
ei kvar tid er tilfredsstillande.
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Arbeidet med å vidareutvikla og implementera internkontrollsystem for elektriske anlegg og<br />
utstyr starta opp i <strong>2009</strong> og held fram i 2010.Det samme gjeld arbeidet med forebygging av<br />
legionella.<br />
I <strong>2009</strong> blei branntryggleiken i omsorgsbustader prioritert. Det er montert vasståkeanlegg i eit<br />
trehus med 6 bueiningar som blir brukt til rehabilitering. I samme bygg er det montert alarmanlegg<br />
med direktevarsling til brannvesenet. Det er dessutan montert brannvarslingsanlegg i<br />
omsorgsbustadene på Orre, i P. Krohnsveg 3 – 11 og Fjogstadvegen 7 a-e.<br />
Bygg og anlegg blir planlagt med robuste material, gode klimaanlegg, solavskjerming og<br />
tilgang.<br />
• Sørga for effektivskatteinnfordring<br />
Oppfylle resultatkrav (pr. 30.06.09) fra Skattedirektoratet<br />
Halda min. 25 arbeidsgjevarkontrollar pr. år<br />
Innbetalt skatt/avgift av sum krav siste år:<br />
Resultat pr. 30.06.09 Resultatkrav<br />
Restskatt 88,7 % 91,0 %<br />
Forskotsskatt 97,1 % 98,7 %<br />
Forskuddstrekk 99,9 % 100,0 %<br />
Arbeidsgjevaravgift<br />
Innfordra restskatt av<br />
99,8 % 99,9 %<br />
sum krav til innfordring<br />
siste år<br />
29,5 %<br />
30,0 %<br />
Når det gjeld restskatt eldre år har vi mange gjeldsordningar som løper og<br />
restansen vil bli avskreven når gjeldsordningsperioden er avslutta. Når det gjeld<br />
innfordring av restskatt eldre år er det fleire store og tunge saker. Dette er eit<br />
område som krev mykje ressursar og som vil vi ha fokus på i 2010.<br />
Vi har mange utanlandske skatteytarar som kjem til <strong>kommune</strong>n og arbeider her.<br />
Mange reiser attende til heimlandet, og restskatten vert ikkje betalt. Som oftast er<br />
for lite beløp til å drive innfordring i utlandet. Desse restskattane går vi gjennom<br />
ein gong i året, og sender til Skatt Vest for avskrivning. Antall krav som er forelda<br />
pr. 31.12.<strong>2009</strong>: 45.<br />
I 2010 vil skatteoppkrevar redusere måltalet arbeidsgjevarkontroller i 2010 til 20 -<br />
til fordel for innfordringsarbeidet.<br />
Det er avhalde 29 arbeidsgjevarkontroller i <strong>2009</strong>.<br />
11
Kommunemål Handlingsmål<br />
• Gjennomføra<br />
NAV-reformen<br />
• Driva aktivt<br />
folkehelsearbeid<br />
• Bygningar og<br />
fellesområde<br />
skal vera<br />
tilrettelagde for<br />
alle<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
SAMFUNN/MILJØ<br />
Etablere lokalt NAV-kontor i <strong>Klepp</strong>etunet i løpet av <strong>2009</strong><br />
Lokalt NAV- kontor blei etablert hausten <strong>2009</strong>.<br />
Gjennomføring av Partnerskapsavtale – folkehelse<br />
Registrerte fallulukker blant eldre skal reduserast med 50 %<br />
innan 2011<br />
Gjennomføra minst 5 trafikksikringstiltak pr. år.<br />
Hjelpa minst 5 personer med særlege behov inn på<br />
bustadmarknaden kvart år.<br />
(ad 1) Avtale er inngått.<br />
(ad 2) Fallulukker blir registrert. Der særleg fokus på institusjon og tverrfagleg arbeid<br />
for å få ned frekvensen av fall. Ein ser på reduksjon på 30 % meir realistisk enn 50 %.<br />
(ad 3) <strong>Klepp</strong> deltek O-visjonsprosjektet saman med Statens vegvesen<br />
Minst 5 bygg/anlegg skal utbetrast med sikte på betre<br />
universell utforming kvart år i perioden<br />
Stilla krav om universell utforming i byggesaker og<br />
utbyggingsavtalar der dette er aktuelt<br />
<strong>Klepp</strong> sitt største løft for universell utforming i <strong>2009</strong> er ny heis i Rådhuset. Heisen har plass<br />
til store rullestolar, og sikrar alle brukargrupper adgang til alle 3 etasjane i Rådhuset. I <strong>2009</strong><br />
er det også innstallert teleslynger i formannskapssalen, festsalen og <strong>kommune</strong>styresalen.<br />
Ved regulering av nye bustadområde blir målet om størst mulig grad av universell utforming<br />
teke med i reguleringsbestemmelsane. Ved bygging av bustader utanom regulert område og<br />
ved fortetting i eksisterande bustadområde blir krav om universell utforming vurdert ut frå<br />
rammene i forskriftene til plan- og bygningslova.<br />
• Leggja forholda<br />
til rette for<br />
utvikling av<br />
næringslivet<br />
12<br />
Ha tomteareal til næringsføremål<br />
Konkurransedyktige rammevilkår<br />
Ta vare på eit trygt driftsgrunnlag for landbruket<br />
Bidra til regionalt samarbeid om næringsutvikling og<br />
regionale område for næring<br />
Bidra aktivt med tilrettelegging for turistveg Jæren<br />
Orstad Nord – 80 dekar ledig næringsareal – opparbeidd. N 13 Næringsområde Tu – regulert,<br />
ikkje opparbeidd. N15 Kverneland næringsområde – regulert, ikkje opparbeidd<br />
Konkurransedyktige prisar på næringstomter i <strong>Klepp</strong>, og rimelege avgifter på V-VAR og<br />
byggjesak i høve til andre kommunar .<br />
Hindra unødvendig omdisponering av jordbruksareal gjennom restriktiv søknadsbehandling.<br />
Planteproduksjon og husdyrhald skal føregå slik at det blir minst muleg forureining av vatn,
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
luft og jord.<br />
Greater Stavanger, Region Stavanger, Bybåndet Sør, Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling<br />
på Jæren- rullering, Nordsjøvegen, Turistveg Jæren, Jæren Produktutvikling og Skape.no.<br />
Prossen har stoppa noko opp. Det føregår forhandlingar mellom vegvesenet og fylkesmannen<br />
i Rogaland om tiltakspunkt på Reve<br />
• Ta vare på<br />
miljøet rundt oss<br />
Utarbeida lokal klimaplan (politisk vedtak våren 09)<br />
Betra tilgjenge til viktige kulturminne (Min. eit tiltak pr. år)<br />
Alle tettstader skal ha tilgjenge til friareal og turveganlegg<br />
etter retningslinjer/normer (jfr. Grøntplanen)<br />
Ta omsyn til trekk ved landskapet og biologisk mangfald i<br />
arealplansaker<br />
Skaffa oversikt over kritiske punkt i avløpssystemet i løpet<br />
av <strong>2009</strong><br />
Lokal klimaplan har vore ute på høyring og skal sluttbehandlast i <strong>kommune</strong>styret<br />
Steinhaug – Særheim, rydda og bygt gjerde<br />
Turveg blir vurdert i samband med trase for ny kloakk Gruda-Bore bru<br />
Påverknad på landskapstrekk og biologisk mangfald blir vurdert opp mot andre interesser i<br />
arealplansaker<br />
Leidningsnett og resipientar er kartlagt for å avdekka moglege kritiske punkt. Avløpssystemet<br />
har kapasitet til å handtera normale nedbørs- situasjonar. Fysiske tiltak for å betra kapasiteten<br />
på nettet i samsvar med <strong>kommune</strong>delplanen for avløp. Ved nye utbyggingar blir det ofte stilt<br />
krav til at overvatn skal fordrøyast før påslepp på det kommunale nettet. Det er sett i gang<br />
arbeid med å sjå på kor solid det kommunale overvassystemet er til å handtera auken i<br />
nedbørs-mengdene som følgje av klimaendringar. IVAR kommunane vurderer om det er<br />
behov for auka krav til dimensjoneringsgrunnlaget.<br />
• Vitalisering av<br />
<strong>Klepp</strong>ekrossen<br />
Vera ein aktiv bidragsytar både administrativt og<br />
politisk i prosessen framover<br />
Visa ein positiv haldning til aktuelle tiltak som kan føra til<br />
eit godt innhald i sentrum<br />
Det er eit godt samarbeid med nærings- og handelsforeininga, grunneigarar og andre berørte i<br />
prosessen rundt sentrumsplanen.<br />
• Folketilveksten:<br />
Få bedre styring<br />
Folkeveksten i <strong>Klepp</strong> skal reduserast til 1,5 % i året i løpet<br />
av planperioden<br />
Utarbeida bustadpolitisk handlingsplan som del av<br />
<strong>kommune</strong>planarbeidet.<br />
I <strong>2009</strong> var folketilveksten i <strong>Klepp</strong> 3,5%, i 2008 3,2%.<br />
Redusert folketilvekst kan oppnås ved å forlengja utbyggingstakten for framtidige byggjefelt.<br />
Er følgt opp i <strong>kommune</strong>plan for <strong>Klepp</strong> 2010-2017<br />
• Vidareutvikle<br />
brukarmedverknad<br />
Kommunen sine innbyggarar opplever brukarmedverknad<br />
Sørge for brukarmedverknad i tidleg fase i planarbeid og<br />
høyringar<br />
Det er rutine med å arrangera folkemøte ved nye reguleringsplanar.<br />
For større planar blir det ofte invitert til fleire møte gjennom prosessen<br />
13
Økonomisk analyse<br />
Med eit overskot på 7,8 mill. og netto driftsresultat på 2,1 % må rekneskapsresultatet alt i<br />
alt seiast å vera tilfredsstillande. Overskotet er det tredje største dei siste ti åra. Netto driftsresultat<br />
derimot er det tredje lågaste i same periode. Grafane i figuren nedanfor illustrerer at<br />
nøkkeltala går kvar sin veg dette året. Dette er atypisk, for i perioden elles er det ein viss<br />
samvariasjon mellom dei to variablane.<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
Figur og tabell:: Rekneskapsresultat<br />
(overskot/underskot) i mill.kr og<br />
netto driftsresultat i % av driftsinn-<br />
tektene 2000-<strong>2009</strong>.<br />
Innleiing<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Rekne- Netto drifts-<br />
ÅR skapsresul- resultat i %<br />
tat i mill.kr av driftsinnt.<br />
2000 1,7 7,7<br />
2001 0,7 3,2<br />
2002 0 1,3<br />
2003 0 1,4<br />
2004 2,4 3,3<br />
2005 8,5 6,3<br />
2006 19,5 7,5<br />
2007 0 3,4<br />
2008 0 2,5<br />
<strong>2009</strong> 7,8 2,1<br />
Resultat i mill.kr Netto driftsresultat i %<br />
KOSTRA <strong>2009</strong><br />
Netto driftsresultat i % av driftsinntektene<br />
<strong>Klepp</strong> 2,1<br />
Time 4,4<br />
Hå 7,0<br />
Gruppe 7-kommunar 2,6<br />
Landet (eks.Oslo) 2,7<br />
7,8<br />
2,1<br />
<strong>Årsrapport</strong><br />
<strong>2009</strong><br />
Viktigaste grunn til dette<br />
”avviket” i <strong>2009</strong> er:<br />
• Overskotet:<br />
Oppskrivinga av verdiane<br />
på obligasjonane<br />
(4,7 mill.) inngår<br />
her, og er å rekna<br />
som ei ekstraordinær<br />
inntekt.<br />
• Netto driftsresultat:<br />
Langt mindre fondsavsetjing<br />
og motsett;<br />
til dels meir bruk av<br />
fond i <strong>2009</strong> enn tidlegare<br />
år. Jf. tabell til<br />
høgre nedanfor.<br />
Tabell: Netto driftsresultat i mill.kr og i % av driftsinntektene<br />
2006-<strong>2009</strong><br />
Beløp i mill.kr 2006 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Avsetting til fond 34,5 28,6 32,6 14,6<br />
Overf. til investeringer 10,6 27,4 19,5 15,4<br />
Årets overskot 19,5 64,6 0,0 56,0 0,0 52,1 7,8 37,9<br />
Bruk av fond 10,3 13,6 19,8 20,8<br />
Bruk av likviditetsreserve 13,6 0,0<br />
Bruk tidl. års overskot 8,5 18,8 19,5 33,1 0,0 33,4 0,0 20,8<br />
NTO. DRIFTSRES. i mill.kr 45,8 22,9 18,7 17,1<br />
NTO. DRIFTSRES. i % 7,5 3,4 2,5 2,1<br />
<strong>Klepp</strong> <strong>kommune</strong> kjem dårlegast ut i KOSTRA-tala<br />
når det gjeld netto driftsresultat. I høve til gruppe<br />
7-kommunane og landsgjennomsnittet er dette<br />
eit uvanleg resultat. Pr. d.d. har ikkje alle kommunane<br />
sendt inn sine data, og rådmannen reknar<br />
med at tala vil endre seg når alle kommunane er<br />
med. Revidert oppdatering kjem pr. 30.06. 2010.<br />
14
15<br />
Driftsrekneskapen Rekneskap Rekneskap Rekneskap Rekneskap Endring 2008-<strong>2009</strong><br />
mill.kr. løpande prisar 2006 2007 2008 <strong>2009</strong> mill.kr. %<br />
(+) Driftsinntekter -615,0 -671,1 -758,2 -831,2 73,0 -10 %<br />
(-) Driftsutgifter (inkl.kalk. avskrivn.) 590,2 673,5 761,0 842,9 -81,9 -11 %<br />
(=) Brutto driftsresultat -24,8 2,4 2,8 11,7 -8,9 -318 %<br />
(+) Finansinntekter -28,8 -36,2 -42,5 -37,9 -4,6 11 %<br />
(-) Finansutgifter 33,8 39,7 52,7 44,8 7,9 15 %<br />
(+) Kalk. avskrivinger -26,0 -28,8 -31,7 -35,6 3,9 -12 %<br />
(=) Netto driftsresultat -45,8 -22,9 -18,7 -17,0 -1,7 9 %<br />
Brukt slik:<br />
(+) Bruk av avsetninger/tidl.års overskot -18,8 -33,2 -33,3 -20,8 -12,5 38 %<br />
(-) Finansiering av utgifter i invest.regnsk. 10,6 27,5 19,5 15,4 4,1 21 %<br />
(-) Avsetning til fond/likv.reserven 34,5 28,6 32,5 14,6 17,9 55 %<br />
Ikke disponert overskot (-) -19,5 0,0 0,0 -7,8 7,8<br />
Årsresultatet<br />
<strong>2009</strong>-resultatet på 7,8 mill. i pluss er i overkant i høve til tidlegare prognosar. Etter to år med null er det<br />
positivt med ein pluss på botnlinja på nærare 8 mill. Eit slikt årsresultat indikerer at me har ein viss<br />
økonomisk handlefridom. Å ha driftsmidlar att etter at bundne utgifter er dekte - til å byggje nytt eller styrke<br />
eigenkapitalen – er positivt.<br />
Kommunestyret har vedtatt at momskompensasjonen frå investeringar (= driftsinntekter) skal gå til å<br />
finansiere nye investeringar – og ikkje til saldering av løpande drift. Ei eigenpålagt ”sparing” har bidratt sterkt<br />
til å oppnå brukbare driftresultat. Men dersom denne momskompensasjonen sviktar vil vi normalt få problem.<br />
I <strong>2009</strong> kom det inn 7 mill. mindre i momkompensasjon enn budsjettert. (15 av 22 mill. kom inn). Ein<br />
økonomisk sunn respons på dette ville vera å bruke overskotet som erstatning til å finansiere investeringane.<br />
Rådmannen finn det likevel ikkje naudsynt å gjera det i dette tilfellet. Finansieringssvikten ramma i hovudsak<br />
prosjektet omsorgsbustader i Kjøpmannsbråtet. Her meiner rådmannen at svikten i momskompensasjonen<br />
kan erstattast av gunstige lån og tilskot i Husbanken.<br />
Ein mindre del av svikten i momskompensasjonen skuldast forseinka framdrifta i nokre prosjekt, noko som<br />
fører til at momskompensasjonen kjem seinare inn enn budsjettert.<br />
OPPSUMMMERING AVVIK DRIFT mill.kr.<br />
Skatt -5,4<br />
Rammetilskot 5,6<br />
Sum frie inntekter 0,2<br />
Øvrige fellesinntekter -2,9<br />
Avvik fellesinntekter -2,7<br />
Avvik fellesutgifter 7,7<br />
Netto avvik fellesinntekter/-utgifter 5,0<br />
Avvik etatane - før fondsavs./-bruk 3,3<br />
Bruk av fond 0,7<br />
Fondsavsetting -1,3 2,7<br />
TOTALT NETTO AVVIK 7,8<br />
Rammeområda/etatane<br />
Driftsrekneskapen<br />
<strong>Årsrapport</strong><br />
<strong>2009</strong><br />
Økonomisk analyse<br />
Fellesinntekter/-utgifter<br />
Svikt i skatteinngangen vart utlikna av auka rammetilskot,<br />
hovudsakleg i form av redusert skatteutjamningstrekk.<br />
Skatteauken for <strong>Klepp</strong> i høve til 2008 blei + 6,5 %,<br />
mot budsjettert + 8 %. Vår skatteinngang utgjer 100,5 %<br />
i høve til landsgjennomsnittet pr. innbyggjar.<br />
På utgiftssida var det renter og avdrag som hadde størst<br />
avvik. Her blei det 3,4 mill. i mindreutgift. På inntektssida<br />
fekk me ein netto verdioppgang på våre bankobligasjonar<br />
på 4,7 mill.kr. Desse finanselementa bidrog sterkast til at<br />
me gjekk i pluss med 5 mill. på fellesdelen. Sjå elles eige<br />
avsnitt om finansområdet nedanfor.<br />
Økonomistyringa i etatane er god. Gjennomgåande ser vi god rammetilpassing. Sett i høve til brutto omsetnad<br />
er avvika små.<br />
Likevel må delar av inntektskontrollen/-styringa bli betre og sikrare. Det er beklageleg at svikt i kontrollrutiner<br />
gir feilinformasjon, slik vi har opplevd i samband med tilskotet til sterkt hjelpetrengande brukarar for <strong>2009</strong>.<br />
Når det vert gitt feilinformasjon meir enn ein gong, og med skiftande forteikn, vert det tatt beslutningar og<br />
gjennomført tiltak som må reverserast. Dette skaper unødig uro i organisasjonen. Revisjonen har sendt
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
rapport om desse rutinane, og anbefaler innskjerping av kontrollane. Rådmannen vil iverksetje tiltak for å<br />
kvalitetssikre kontrollen og berekninga av tilskotet – jf. sak og orientering til formannskapet 8.mars 2010.<br />
Etter siste korrigering av dette tilskotet kjem helse, sosial og omsorg ut med eit avvik (underskot) på ca. kr<br />
150 000 (ca. 50 promille av brutto omsetnad). Bruk av rest eige disposisjonsfond på ca. 0,6 mill. er inkludert i<br />
dette.<br />
Etat for skule og barnehage skal ha ros for å ha dekt inn meir enn 2/3 av underskotet sitt frå 2008. I høve til<br />
budsjettreglementet er dei foran skjema. Rådmannen har tru på at resterande vert inndekt i 2010.<br />
Etat for lokal utvikling har eit mindreforbruk på ca. 1,3 mill. Midlane er avsett til etaten sitt disposisjonsfond.<br />
Kyrkja kjem ut med eit avvik i <strong>kommune</strong>rekneskapen. Dei ca. 0,2 mill. i minus er meirforbruk på gravlundstenestene.<br />
Lokal utvikling som utfører desse tenestene for kyrkja, har i <strong>2009</strong> lagt på timeprisene for fyrste<br />
gong på mange år. Dette er<br />
ikkje følgd opp med auka<br />
løyving til kyrkja.<br />
Sentraladministrasjonen har eit<br />
overforbruk på ca. 0,1 mill.,<br />
som er saldert ved bruk av eige<br />
disposisjonsfond.<br />
AVVIKSANALYSE BRUTTO-/NETTORAMMER ETATENE <strong>2009</strong> - inkl. bruk av/avsetting til egne disp.fond<br />
Beløp i mill. kr BUDSJETT REKNESKAP AVVIK<br />
Brutto utg. Inntekter Netto utg. Brutto utg. Inntekter Netto utg. Brutto utg. Innt. Netto utg.<br />
Sentraladm. 32,4 3,5 28,9 33,5 4,6 28,9 -1,1 -1,1 0,0<br />
Skule og barnehage 345,7 140,5 205,2 360,5 158,5 202,0 -14,8 -18,0 3,2<br />
Helse,sosial og omsorg 255,6 50,6 205,0 273,0 67,9 205,1 -17,4 -17,3 -0,1<br />
Lokal utvikling 109,2 49,9 59,3 122,2 62,9 59,3 -13,0 -13,0 0,0<br />
Kirka 7,3 0,0 7,3 7,6 0,0 7,6 -0,3 0,0 -0,3<br />
TOTAL 750,2 244,5 505,7 796,8 293,9 502,9 -46,6 -49,4 2,8<br />
Totalavviket både på utgifts- og inntektssida er i underkant av 50 mill.<br />
- Løn og sosiale utgifter viser meirutgifter på ca. 10 mill. Innanfor dette er det mindreutgift på fast løn<br />
ca. 5 mill. og pensjonspremie 3,3 mill.<br />
- Overføringar frå <strong>kommune</strong>n viser avvik/meirutgifter på nærare 24 mill. Heri inngår m.a. avvik på<br />
overføring til BUF-etat (barnevern) ca. 3 mill. og kommunalt og statleg tilskot til private barnehagar<br />
12 mill. i avvik. Momskomp. på drift viser avvik på 6,8 mill. – jf. motpost på inntektssida.<br />
- På inntektssida viser overføringar til <strong>kommune</strong>n størst avvik. Vi har meirinntekter på diverse statlege<br />
tilskot og refusjonar på 26 mill. – herunder momskomp. drift. I tillegg er det kome inn 11 mill. meir<br />
enn budsjettert i sjukepengerefusjon.<br />
Pensjonskostnader, pensjonspremie og premieavvik<br />
Hovudhensikten med å rekneskapsføre kostnadane i staden for utgiftene er å unngå store årlege svingningar i<br />
<strong>kommune</strong>n sin økonomi som følgje av konjunkturendringar m.v. Konjunktursvingingar, gjerne med uro i<br />
finansmarkedet påverkar dei årlege pensjonsutgiftene, men ikkje kostnadene. Differansen mellom dei årlege<br />
pensjonskostnadene og pensjonspremien (utgiftene) vert kalla premieavvik. I dei tilfella at kostnadene er<br />
større enn utgiftene, vert premieavviket negativt – dvs. det forverrar rekneskapsresultatet i <strong>kommune</strong>n. I<br />
<strong>2009</strong> fikk me negativt premieavvik både i KLP og Statens Pensjonskasse – på tils. 1,3 mill. Det er 4 år sidan<br />
sist at sum premieavvik var negativt.<br />
Tabellen til høgre viser utviklinga i<br />
premieavviket i åra 2005-<strong>2009</strong>.<br />
Vidare viser tabellen kor mykje vi har<br />
nedbetalt årleg på det akku-mulerte<br />
premieavviket, og endeleg kor stort<br />
det akkumulerte premieavviket er pr.<br />
31.12.<strong>2009</strong>.<br />
TILDELTE RESULTAT RESULTAT<br />
Beløp i 1000 kr NETTO NETTO- FØR BRUK OG ETTER BRUK/<br />
ETATENE/RAMMEOMRÅDA FORBRUK RAMMER AVSETT. FOND AVS. FOND<br />
SENTRALADMINISTRASJONEN 29,060 28,923 -0,137 0<br />
SKULE OG BARNEHAGER 202,037 205,190 3,153 3,153<br />
HELSE OG SOSIAL 205,804 205,002 -0,802 -0,156<br />
LOKAL UTVIKLING 57,991 59,314 1,323 0<br />
KIRKA 7,553 7,326 -0,227 -0,227<br />
RESULTAT ETATENE 502,445 505,755 3,310 2,770<br />
Premieavvik Akkum.<br />
inkl. arbeidsgjevaravgift) 2005 2006 2007 2008 <strong>2009</strong> premie<br />
Beløp i 1000 kr. Årets Årets Årets Årets Årets avvik<br />
prem.avvik prem.avvik prem.avvik prem.avvik prem.avvik 31.12.<strong>2009</strong><br />
KLP -4 184 2 295 3 355 8 824 -1 183 14870<br />
Statens pensj.kasse 1 296 391 -1 498 -2 359 -156 -912<br />
SUM premieavvik -2 888 2 686 1 857 6 465 -1 339 13 958<br />
Amortisering 2005 -895<br />
Amortisering 2006 -703<br />
Amortisering 2007 -881<br />
Amortisering 2008 -1006<br />
Amortisering <strong>2009</strong> -1436<br />
16
17<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Investerings-/kapitalrekneskapen<br />
INV.REKNESKAPEN Rekneskap Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik<br />
Tal i heile 1000 kr 2007 2008 <strong>2009</strong> <strong>2009</strong> B-R <strong>2009</strong><br />
Investeringer i anleggsmidler 109 787 110 223 118 006 144 900 26 894<br />
Utlån/kjøp av andeler 20 780 21 120 28 687 31 000 2 313<br />
Avdrag på lån 10 616 12 802 10 602 4 500 -6 102<br />
Avsetninger 3 446 16 564 137 -137<br />
Dekning tidl. års udekka 7 103 16 658 6 813 -6 813<br />
Årets finansieringsbehov 151 732 177 367 164 245 180 400 16 155<br />
Finansiert slik<br />
Bruk av lånemidler 57 518 65 743 105 489 135 040 29 551<br />
Inntekter fra sal av anl.midler 4 303 37 372 1 684 2 000 316<br />
Tilskot til investeringer 25 888 11 039 11 902 7 456 -4 446<br />
Mottatt avdrag på utlån 15 682 14 164 17 648 8 700 -8 948<br />
Sum ekstern finansiering 103 391 128 318 136 723 153 196 16 473<br />
Overført fra driftsrekneskapen 27 480 19 507 15 422 22 204 6 782<br />
Bruk av til.års udisponert 7 170 19 275 13 431 -13 431<br />
Bruk av avsetninger 14 762 6 063 5 385 5 000 -385<br />
Bruk av likviditetsreserve 8 972 0<br />
Sum finansiering 152 803 182 135 170 961 180 400 9 439<br />
0<br />
Udekka/udisponert 1 071 4 768 6 716 0 -6 716<br />
Totalt forbruk er på 118 mill., og grovfordeler seg slik:<br />
Beløp i mill. kr BUD- FOR- AVVIK<br />
SJETT BRUK mill.kr<br />
IT/RÅDHUSET 4,5 5,3 -0,8<br />
GRUNNSKULEN 39,2 28,0 11,2<br />
BARNEHAGAR 16,1 24,4 -8,3<br />
HELSE OG SOSIAL 29,6 12,2 17,4<br />
FLYKTN.BUSTADER 6,0 2,3 3,7<br />
TOMTEFELT 2,0 4,4 -2,4<br />
LOKAL UTVIKLING 19,3 22,0 -2,7<br />
KYRKJA 22,2 14,4 7,8<br />
VAR-SEKTOREN 6,0 5,0 1,0<br />
SUM 144,9 118,0 26,9<br />
Dei største einskildprosjekta er:<br />
Bore ungdomsskule 22,8 mill.<br />
Orre barnehage 14,7 mill.<br />
Kjøp av Rognevegen 10,8 mill.<br />
<strong>Klepp</strong>etunet II 8,9 mill.<br />
Orstad/Frøyland kyrkje 6,0 mill.<br />
Transportplan/traf.sikkerhet 5,8 mill.<br />
Borsheim barnehage 5,4 mill.<br />
Grunnerverv <strong>Klepp</strong>e gravlund 4,8 mill.<br />
Orstadforen II opparbeiding 4,3 mill.<br />
Orre gamle kyrkje restaurering 3,3 mill.<br />
Mindreforbruk i høve til budsjettet er nærare 27 mill. Innanfor dette finner ein m.a. følgjande:<br />
• <strong>Klepp</strong>etunet II 9,0 mill.<br />
• Omsorgsbustader Kjøpmannsbrotet 6,5 mill.<br />
• Orstad gravlund grunnereverv 4,7 mill.<br />
• Orstad skule 4,4 mill.<br />
• Lyngmarka barnehage 4,3 mill.<br />
UDEKKA/UDISPONERT <strong>2009</strong> mill.kr.<br />
Udekka (dekkes i 2010):<br />
Ventilasjon/heis rådhuset 0,2<br />
Orstadforen 3,3<br />
Vedr. skulene (Bore U./<strong>Klepp</strong>e U.) 2,3<br />
Vedr. barnehager (Borsheim, Orre) 2,1<br />
Vedr. lokal utvikl. (g-/s-veg Salte/BRA-prosj.) 2,2<br />
10,1<br />
Udisponert (overf. til 2010):<br />
IT/breibånd 0,2<br />
Vedr. barnehagane 0,1<br />
Vedr. helse og sos. 3,8<br />
(Tilbygg NAV,<strong>Klepp</strong>etun II grunnerverv,<br />
<strong>Klepp</strong>heimen ombygging)<br />
Vedr. kyrkja (Orstad gravplass grunn) 1,4<br />
Vedr. lokal utvikling 1,0<br />
Etableringslån 10,3 16,8<br />
Netto udisponert -6,7<br />
<strong>Årsrapport</strong><br />
<strong>2009</strong><br />
Økonomisk analyse<br />
Udekka/udsiponert i <strong>2009</strong> i investerings-<br />
/kapitalrekneskapen<br />
Prosjekt som manglar finansiering i høve til budsjettet<br />
(t.d. forseinka tilskot og lån og andre etterslep) vert<br />
førde opp i balansen som Udekka prosjekt. Saldo udekka<br />
pr. 31.12.09 er på 10,1 mill. På den andre sida er det<br />
prosjekt med Udisponerte midlar, der saldoen i balansen<br />
er 16,8 mill. Rørslene i 2008 på h.h.v. udekka og<br />
udisponert framgår av tabellen til venstre, som gir netto<br />
udisponert på ca. 6,7 mill. – sjå også hovudtabell<br />
framføre.
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Balanserekneskapen<br />
I balanserekneskapen framkjem verdiane av <strong>kommune</strong>n sine eigendelar, gjeld og eigenkapital. Balansen gir info om kor mykje ein har på<br />
”kistebotnen” (omløpsmidlar). På bakgrunn av denne informasjonen kan det gjerast vurderingar av m.a. <strong>kommune</strong>n sin likviditet og<br />
økonomiske soliditet.<br />
Arbeidskapitalen (AK)<br />
I tillegg til dei meir langsiktige midlane – for vår del obligasjonar og grunnfond – er AK dei pengane <strong>kommune</strong>n<br />
har til disposisjon til eikvar tid når ein skal gjera sine utbetalinger. Definisjonen på AK er omløpsmidler<br />
minus kortsiktig gjeld. Vårt mål er at AK skal utgjere minimum 15 % av driftsinntektene. Målet vert oppnådd i<br />
<strong>2009</strong> med god margin. Kommunen har ei solid pengebeholdning å ta av. Inneståande i <strong>Klepp</strong> Sparebank (vår<br />
hovudbankforbindelse) var 116 mill. ved årsskiftet.<br />
mill.kr<br />
OMLØPSMIDLER 2006 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Andre krav 4,4 8,1 27,5 32,5<br />
Premieavvik 10,3 11,3 16,7 14,0<br />
Bankobl./grunnf.bevis 40,0 38,7 34,3 26,8<br />
Til gode momskomp. 4,5 5,9 5,6 7,0<br />
Kasse, bankinnskot 164,8 136,7 177,8 207,8<br />
SUM OMLØPSMIDLER 224,0 200,7 261,9 288,1<br />
KORTSIKTIG GJELD -95,5 -97,9 -119,1 -119,1<br />
ARBEIDSKAPITAL 128,5 102,8 142,8 169,0<br />
prosent<br />
25,0<br />
20,0<br />
15,0<br />
10,0<br />
5,0<br />
0,0<br />
I 1000 kr. Pr. 31.12. 2006 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Opplysningsvesenets fond 4600 4370<br />
Husbanken 33 851 35 104 34 845 39 042<br />
Kommunalbanken 109 521 140 280 158 084 207 801<br />
Kommunekreditt 176 180 165 197 154 033 181 870<br />
KLP 695 347 40 000 38 000<br />
<strong>Klepp</strong> Sparebank 8 193 7 103 6 013 4 922<br />
328 440 348 031 397 575 476 005<br />
Husbanken videreutlån 71 522 66 484 70 682 90 080<br />
TOTAL LÅNEGJELD 399 962 414 515 468 257 566 085<br />
KOSTRA<br />
Som nemnt framføre har <strong>Klepp</strong> <strong>kommune</strong><br />
tilfredsstillande storleik på pengebeholdninga si<br />
(omløpsmidlane). Vi har ein relativt romsleg<br />
situasjon når det gjeld å ha ledige midlar til<br />
disposisjon til ei kvar tid for løpande<br />
utbetalingar.<br />
Lånegjeld<br />
Det føreligg ikkje noko politisk mål eller<br />
nøkkeltal i <strong>Klepp</strong> <strong>kommune</strong> for storleiken på<br />
lånegjelda. Lånegjelda er imidlertid ein sentral<br />
faktor i <strong>kommune</strong>økonomien. Særleg i<br />
tider med høg rente er den sterkt<br />
økonomisk tyngjande for mange<br />
kommunar.<br />
<strong>Klepp</strong> <strong>kommune</strong> si brutto lånegjeld pr.<br />
31.12.09 (inkl. START-/etableringslån)<br />
har stege til 68 % av driftsinntektene.<br />
Ser vi på lånegjelda pr. innbyggjar,<br />
viser den same stigande tendens. Her<br />
har vi valt å halde lån for vidareutlån<br />
(etablerings-/START-lån) utanfor. Vi nærmar oss 30.000-kroners-grensa. Gjer merksam på at i KOSTRAstatistikken<br />
er det ikkje samaliknbare tal på bruttonivå.<br />
prosent<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
ARBEIDSKAPITAL i % av driftsinntektene<br />
20,9<br />
65<br />
15,3<br />
62 62<br />
18,8<br />
Lånegjeld i % av driftsinntekter<br />
2 006 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
68<br />
20,3<br />
2006 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
30000<br />
25000<br />
20000<br />
15000<br />
10000<br />
5000<br />
0<br />
KOSTRA <strong>2009</strong><br />
Arbeidskapital i % av dr.innt.<br />
<strong>Klepp</strong> 20,3<br />
Time 6,3<br />
Hå 25,6<br />
Gr.7-kommunar 21,0<br />
Landet (eks.Oslo) 22,1<br />
Lånegjeld i kroner pr. innb. (ekskl. Husbank videreutlån)<br />
21 479<br />
21 971<br />
24 281<br />
<strong>Årsrapport</strong><br />
<strong>2009</strong><br />
Økonomisk analyse<br />
2006 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
28 182<br />
18
19<br />
prosent<br />
70,0<br />
60,0<br />
50,0<br />
40,0<br />
30,0<br />
20,0<br />
10,0<br />
0,0<br />
Fondsbeholdning<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
KOSTRA: Netto lånegjeld i % av driftsinntektene<br />
25,1 25,3<br />
Netto lånegjeld.<br />
KOSTRA har eit nøkkeltal på netto<br />
lånegjeld. Her tar man lånegjelda, (566<br />
mill.) og trekker frå totale utlån og<br />
ubrukte lånemidlar. Desse frådraga, som<br />
inkluderer m.a. utlån til Lyse og <strong>Klepp</strong><br />
Energi, utgjer 316 mill. i <strong>2009</strong>.<br />
(netto lånegjeld = 250 mill.)<br />
I høve til landsgjennomsnittet ligg <strong>Klepp</strong><br />
<strong>kommune</strong> på eit moderat nivå.<br />
Samstundes ser vi at auken dei siste åra<br />
har vore avgrensa.<br />
Lån til å finansiere investeringer<br />
Bruk av lån er den viktigaste kjelda for å finansiere investeringane i<br />
kommunane. Vi ser at det er ein stor auke i prosentandelen i <strong>2009</strong> i<br />
høve til 2007 og 2008.<br />
I 2008 utgjorde tomteutbygging (Orstadforen II) ein ganske stor del av<br />
investeringsutgiftene (22 mill.). Dette blei finansiert ved sal av tomter.<br />
2007 var siste året med ordning der det økonomiske oppgjeret for<br />
tomteutbygging gjekk gjennom <strong>kommune</strong>n til entreprenørane. Dette<br />
bidrog til å ”blåse opp” investeringsutgiftene. Nemnde tomtesal i 2008<br />
og refusjon i 2007 gjorde at låneandelen var relativt låg desse åra.<br />
Kommunen sine fondsreservar auka tidlegare på 2000-talet, særleg i 2008. Mestparten av auken i 2008 galdt<br />
omlegging av den gamle likvditetsreserven. Denne auken/endringa hadde ikkje likviditetsmessig effekt.<br />
I <strong>2009</strong> er fondsbeholdninga redusert, hovudsakleg som følgje av mindre avsetjingar. M.a. vart det svært<br />
avgrensa fondavsetjinger i etatane ved rekneskapsavsluttinga. Det er heller ikkje selt eigedommar/tomter i<br />
<strong>2009</strong> i nemneverdig grad. Slike midlar vert vanlegvis avsett til fond. Samstundes er forbruket på sjølvkostfond<br />
vatn større enn tidlegare år.<br />
2006 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Disposisjonsfond: 32 472 683 35 283 019 44 820 628 41 527 871<br />
Bundne driftsfond 21 697 770 27 810 454 28 392 576 24 163 250<br />
Bundne kapitalfond 1 387 544 1 275 108 1 318 397 1 305 169<br />
Ubundne kapitalfond 12 268 073 7 077 284 20 201 354 16 306 107<br />
SUM 67 826 070 71 445 865 94 732 955 83 302 397<br />
kroner<br />
50 000 000<br />
40 000 000<br />
30 000 000<br />
20 000 000<br />
10 000 000<br />
0<br />
30,1<br />
40,8<br />
KOSTRA<br />
Bruk av lån som fin. av investeringer<br />
%-andel av total finansiering:<br />
<strong>Klepp</strong> <strong>kommune</strong> 2007 38,1<br />
<strong>Klepp</strong> <strong>kommune</strong> 2008 41,7<br />
<strong>Klepp</strong> <strong>kommune</strong> <strong>2009</strong> 71,0<br />
Time <strong>2009</strong> 78,0<br />
Hå <strong>2009</strong> 39,3<br />
Gr.7-kommunar <strong>2009</strong> 69,0<br />
Landet (eks.Oslo) <strong>2009</strong> 66,8<br />
17,1<br />
Utvikling fond 2006-<strong>2009</strong><br />
2006 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
58,8<br />
62,0<br />
Disposisjonsfond:<br />
Bundne driftsfond<br />
Bundne kapitalfond<br />
Ubundne kapitalfond
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Finansområdet<br />
Kommunen si finansforvaltning er todelt:<br />
1) Aktivasida, plassering av <strong>kommune</strong>n sine midlar<br />
2) Passivasida, innlån<br />
Kommunestyret har vedtatt eige reglement for finansforvaltninga. Optimal utnytting av <strong>kommune</strong>n sine tilgjengelege ressursar er eit<br />
viktig grunnprinsipp i reglementet – i tillegg til å sikre tilfredsstillande avkastning utan at det inneber vesentleg finansiell risiko.<br />
Finansforvaltningsreglementet. Strategien i finansreglementet vårt er at vi skal oppnå rentesikring<br />
gjennom å sjå renteinntekter og renteutgifter (på lån) i samanheng. Grunnlaget for å oppnå dette er<br />
å ha både renteberande eigedelar og renteberande gjeld knytt til flytande rente. I prinsippet er det<br />
berre netto skilnad som det vil vera renterisiko på.<br />
Pr. 31.12. - beløp i mill.kr 2006 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
RENTBERANDE EIGENDELAR<br />
BANKINNSKOT/OBL. (rentebær.papir) 157 140 170 190<br />
ANSVARLEG LÅN LYSE/KLEPP E 175 171 170 162<br />
332 311 340 352<br />
RENTEBER.GJELD<br />
LÅNEGJELD EKSKL.ETABL./STARTLÅN 328 347 397 476<br />
NETTO EIGEDELAR 4 -36 -57 -124<br />
Det var svært liten skilnad<br />
mellom eigen-delar og<br />
gjeld fram til 2006. I<br />
2007-2008 fekk me auka<br />
ubalanse (minus), og i<br />
<strong>2009</strong> er avviket auka til<br />
124 mill. HP 2010-2014<br />
indikerer at dette avviket<br />
vil auke ytterlegare. Grunnen er openbar; gjelda aukar langt meir enn eigendelane. NB. Midlar som<br />
<strong>kommune</strong>n forvaltar på vegne av andre, dvs. lån for vidare utlån (etablering-/START-lån) er haldne<br />
utanfor i denne analysen.<br />
500<br />
400<br />
Renteberande eigendelar og gjeld 2006-<strong>2009</strong><br />
Renteberande eigedeler Renteberande gjeld<br />
Vilkår og<br />
renterisiko. Kor stor<br />
del av våre renteberande<br />
eigendelar og<br />
lånegjeld er knytt til<br />
h.h.v. flytande og fast<br />
rente ?<br />
300<br />
200<br />
Tabellen nedanfor<br />
viser at ca. 1/3 av<br />
100<br />
0<br />
gjelda i <strong>2009</strong> er knytt<br />
til fast rente.<br />
2006 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Rentebindingane som<br />
blei gjort i 2007-2008<br />
på mellom 4 og 5 % blei avtalt i ein periode med rentenedgang. Då var 4 % svært gode vilkår, og dei<br />
færraste kunne førestille seg eit rentenivå under 2 % p.a. realtivt kort tid etter.<br />
RENTE- Beløp i heile mill.kr.<br />
BERANDE Pt/flytende Fast rente SUM<br />
EIGENDELAR Bankinnskot 163<br />
Fondsobl./grunnfond 27 190 Fondsobl./grunnfond 190<br />
Ansv.lån Lyse/<strong>Klepp</strong> E 162 162<br />
SUM 352 0 352<br />
GJELD 308 168 476<br />
DIFF. GJELD-EIGENDELER 44 -168 -124<br />
<strong>Årsrapport</strong><br />
<strong>2009</strong><br />
Økonomisk analyse<br />
20
21<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Fordeling av lånegjeld på fast og flytande rente pr. 31.12.09 – ekskl. og inkl. etabl.-<br />
START-lån.<br />
Beløp i mill.kr Flytande rente Fast rente Sum<br />
Lånegjeld/betingelser pr. 31.12.<strong>2009</strong> Lån i mill.kr Rentesats Lån i mill.kr Rentesats lånegjeld<br />
Husbanken - egne lån 16 2,30 % 23 4,90 % 39<br />
Kommunalbanken 140 2,25 % 67 4,10 % 207<br />
Kommunekreditt/KLP 143 2,30 % 39 4,10 % 182<br />
KLP/<strong>kommune</strong>kreditt 0 38 4,76 % 38<br />
Opplysningsvesenets fond 4 4,00 % 0 4<br />
<strong>Klepp</strong> Sparebank 5 3-mdr.NIBOR 0 5<br />
Sum 308 167 475<br />
%-andel 65 35<br />
Husbanken - etabl./START-lån 53 2,30 % 38 4,70 % 91<br />
TOTALT 426 240 566<br />
Total %- andel 75 42 100<br />
Rentebindingane som blei gjort i 2007-2008 på mellom 4 og 5 % p.a. blei avtalt i ein<br />
periode med rentenedgang. Då var 4 % svært gode betingelser, og dei færraste<br />
kunne forstille seg ytterlegare 2 %-poeng rentenedgang kort tid etter.<br />
AKTIVASIDA : EIGEDELAR OG AVKASTNING<br />
Beløp i 1000 kr<br />
Rentebærende eigedeler <strong>2009</strong> Snitt saldo Avkastning<br />
Gjennomsnittleg beholdning og avkastning 2 009 I kroner % p.a.<br />
Bankinnskot <strong>Klepp</strong> Sp.bank 97 423 2 618 2,7<br />
Innskot andre banker/fin.inst. 39 258 1 305 3,3<br />
Fondsobligasjoner/grunnfondsbevis (*) 31 500 1 343 4,3<br />
SUM bankinnskot og fondsobl. 168 181 5 266 3,1<br />
Lyse energi Saldo pr. 31.12.09 122 641 124 755 5 445 4,4<br />
<strong>Klepp</strong> energi Saldo pr. 31.12.09 40 000 40 000 1 660 4,2<br />
Sum energiverka 164 755 7 105 4,3<br />
TOTALT snitt saldo og avkasting 332 936 12 371 3,7<br />
Årsgjennomsnitt 3-mnd.NIBOR 2,45<br />
(*) Renter reknast av nominell verdi (pari kurs)<br />
Oppsummering frå tabell eigedelar og avkasting:<br />
Låneopptak <strong>2009</strong>:<br />
60 mill. i Kommunalbanken<br />
med<br />
flytande 3-mndr.<br />
NIBOR- rente.<br />
2,06 % p.a. ved<br />
opptak.<br />
39 mill. i Kommune<br />
-kreditt/KLP med<br />
fastrente i 5 år til<br />
4,1% p.a.<br />
Ca. 5,9 mill. i Husbanken<br />
til utleige- og<br />
flyktningbustader.<br />
30 mill. i STARTlån<br />
i Husbanken.<br />
• Kommunen sine samla renteberande eigendelar i <strong>2009</strong> har i snitt lege rundt 330 mill.<br />
• Ca. 160 mill. av dette er ansvarlege lån til Lyse og <strong>Klepp</strong> E. Desse utgjer grunnstammen i <strong>Klepp</strong><br />
<strong>kommune</strong> sine renteberande eigendeler. Vilkåra er regulerte i eigne avtalar = 3-mdr. NIBOR + 2<br />
%. Gjennom <strong>2009</strong> har dette gitt 4,3 % p.a. i avkasting til eigarane.<br />
• Avkasting på dei samla midlane utgjer 3,7 % p.a.<br />
• 31,5 mill. er klassifisert som langsiktige aktiva - basert på nominell verdi. Desse midlane er<br />
plassert i fondsobligasjonar og grunnfondsbevis. Likningsverdien av desse papira i <strong>2009</strong> låg i snitt<br />
på 24 mill.<br />
• Avkastinga av desse plasseringane endte likt med lån til Lyse/<strong>Klepp</strong> Energi: 4,3 % p.a.<br />
• Øvrige midler, ca. 137 mill. i snitt i <strong>2009</strong>, har vore plassert i bank<br />
• Gjennomsnittleg avkasting i <strong>Klepp</strong> Sparebank har vore 2,7 % p.a, mens dei øvrige bankinnskota<br />
har gitt 3,3 % p.a.
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Langsiktige plasseringer i fondsobligasjoner og grunnfond<br />
Beløp i 1000 kr Kjøps- For- Nominell Lignings Lign. Lign. Verdi- Renteår<br />
fall verdi kurs verdi pr. verdi pr. endring snitt %<br />
år 31.12.2008 31.12.<strong>2009</strong> 2 009 i <strong>2009</strong><br />
Obl. Rindal Sparebank 2006 <strong>2009</strong> 10 000 100,00 9 985 Innfridd-09<br />
Obl. Toten Sparebank 2006 <strong>2009</strong> 8 000 100,00 7 992 Innfridd-09<br />
Obl. <strong>Klepp</strong> Sparebank 2004 Uten forf. 7 000 100,00 4 641 6071 1 430 4,6 %<br />
Obl. Kvinesdal Sparebank 2005 2015 5 000 100,00 2 935 4146 1 211 4,3 %<br />
Obl. Sparebanken Nord-Norge 2006 2013 5 000 100,00 4 255 4250 -5 1,8 %<br />
Obl. Vegårdshei Sparebank 2005 2015 5 000 100,00 3 136 4327 1 191 4,6 %<br />
Obl. Sparebanken Pluss <strong>2009</strong> 2015 3 000 69,95 2098 2506 408 4,2 %<br />
Obl. Spareb. Nordvest <strong>2009</strong> 2015 5 000 73,25 3662 4350 688 4,3 %<br />
Antall<br />
Grunnfond <strong>Klepp</strong> Sparebank 2007 8000 110,00<br />
Grunnfond <strong>Klepp</strong> Sparebank 2008 8900 105,00 1352 1115 -237<br />
48 000 34 296 26765 4686 4,3 %<br />
• Obligasjonane i Rindal Sparebank og Toten Sparebank som blei kjøpte i<br />
2006, er gjort opp til pari kurs i <strong>2009</strong>.<br />
• Obligasjon i Sparebanken Nord-Norge på 5 mill. (pari) er<br />
kredittindeksert. I utgangspunktet gir den 3-mndr.NIBOR + 2,0 %,<br />
dvs. like god avkastning som dei ansvarlege låna til Lyse/<strong>Klepp</strong> Energi.<br />
Denne renteklausulen forutset imidlertid at ingen selskap i den<br />
underliggjande kredittportefølgjen, som består av 150 selskap, ikkje<br />
går konkurs.<br />
• Som følgje av finanskrisa gikk fire av selskapa konkurs i løpet av<br />
hausten 2008/vinteren <strong>2009</strong>. Alle konkursane inntrefte imidlertid etter<br />
15.08.08, og 2008-avkastinga blei derfor ganske god. Men frå <strong>2009</strong> slo dei nemnde<br />
konkursane sterkare inn på rentevilkåra i avtalen , og rentesnittet for <strong>2009</strong> endte opp med 1,8<br />
%. Frå og med 16.11.<strong>2009</strong> er avkastinga i h.t. avtalen sett ned til minimums-nivå: 0,1 % p.a.<br />
RENTEUTVIKLING 2005-<strong>2009</strong><br />
Tabell og graf som viser snitt 3 mnd. NIBOR, <strong>Klepp</strong> <strong>kommune</strong> sine gjennomsnittlege renteutgifter og<br />
renteinntekter i perioden 2005-<strong>2009</strong> i % p.a.:<br />
2005 2006 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Snitt 3 mndr.NIBOR 2,2 3,1 4,9 6,2 2,5<br />
Snitt våre renteutgifter 2,0 3,1 4,4 5,4 3,3<br />
Snitt våre renteinntekter 3,6 4,2 5,5 5,6 3,7<br />
% p.a.<br />
7,0<br />
6,0<br />
5,0<br />
4,0<br />
3,0<br />
2,0<br />
1,0<br />
0,0<br />
Snitt rentenivå 2005-<strong>2009</strong><br />
2005 2006 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Snitt 3 mndr.NIBOR<br />
Snitt våre<br />
renteutgifter<br />
Snitt våre<br />
renteinntekter<br />
Fram til og med 2006 er<br />
differansen mellom våre<br />
renteinntekter og NIBOR<br />
godt over 1 %-poeng.<br />
Dette er tilfredsstillande. I 2007<br />
vart denne marginen svekka, og<br />
snur til negativ i 2008. Svekkinga<br />
skuldast nedskriving av verdien på<br />
obligasjonane, som t.o.m. 2008<br />
blei realisert som ”trekk” i<br />
renteinntektene.<br />
I <strong>2009</strong> er vår margin i høve til 3mndr.NIBOR<br />
oppe i +1,2 %poeng.<br />
Tilhøvet mellom renteutgiftene og<br />
renteinntektene har vist positivt<br />
forteikn for inntektene i heile<br />
perioden. Marginen var definitivt<br />
best i 2005, med + 1,4 %-poeng,<br />
mens forskjellen i <strong>2009</strong> var berre<br />
0,4 %-poeng.<br />
22
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
P e r s o n a l<br />
2008 <strong>2009</strong><br />
Antall faste årsverk<br />
Antall årsverk pr. 31.12. totalt 926,23 952,84<br />
Antall fast ansatte inkl. permisjon med og uten lønn 1172 1201<br />
Antall ansatte 31.12. totalt 1304* 1334*<br />
Antall ansatte kvinner totalt 1093 1111<br />
% andel kvinner 83,82 % 83,28 %<br />
Antall ansatte menn totalt 211 223<br />
% andel menn 16,18 % 16,72 %<br />
Antall kvinner i ledende stillinger 35 39<br />
% andel kvinner i ledende stillinger 62,50 % 65,00 %<br />
Antall menn i ledende stillinger 21 21<br />
% andel menn i ledende stillinger 37,50 % 35,00 %<br />
FORDELING HELTID/DELTID<br />
2008 <strong>2009</strong><br />
Antall ansatte i deltidsstillinger fast 700 710<br />
Antall kvinner i deltidsstillinger fast 635 640<br />
% andel kvinner i deltidsstillinger 90,71 % 90,14 %<br />
Antall menn i deltitidsstillinger fast 65 70<br />
% andel menn i deltidsstillinger 9,29 % 9,86 %<br />
2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Antall deltidsstillinger i % av tot. ansatte 43,40 % 53,68 53,22<br />
Antall deltidsstillinger i % av fast ansatte 49,42 59,73 59,61<br />
*Antall tilsette totalt =<br />
antall aktive stillingar, dvs.<br />
fast tilsette og vikarer og<br />
midlertidig tilsette. Antall<br />
tilsette totalt er også inkl.<br />
lærlinger (23). Politikarar<br />
er ikkje medrekna.<br />
Utvalet som er nytta ift.<br />
faste deltidsstillinger er<br />
1-95 %<br />
TOTALT I KOMMUNEN<br />
Antall tilsette<br />
ÅRSVERK oppretta<br />
2007 2008 <strong>2009</strong> 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Fast tilsette 1075 1135 1171 873,62 926,23 952,84<br />
Vikarar & midlertidig tilsette 202 222 220<br />
Permisjon u/lønn 42 37 30<br />
Fast tilsette og permisjon utan løn = totalt fast tilsette.<br />
Permisjon utan løn: Tilsett i <strong>kommune</strong>n, men har permisjon utan løn (t.d. for å prøve anna<br />
stilling, omsorgspermisjon, anna form for permisjon.<br />
Årsverk: Tal henta frå lønsmidlar pr. heimel, og det tal som blir brukt som utgangspunkt for årsverk i<br />
<strong>kommune</strong>n. Viser faktisk stillingsprosent pr. heimel (Årsverk: faktor henta frå rapportegeneratoren)<br />
Sentraladministrasjonen<br />
Antall tilsette ÅRSVERK oppretta<br />
2007 2008 <strong>2009</strong> 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Fast tilsette 24 27 31 25,23 24,58 25,58<br />
Vikarar & midlertidig tilsette 28 20 23<br />
Permisjon u/lønn 1<br />
23
24<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Sentraladministrasjonen: Funksjonen som frikjøpt for HTV og HVO ligg inne i tala for<br />
sentraladminstrasjonen. Lærlingane ligg inne i totaltalet. Blir rekna under vikarer og midlertidige<br />
tilsette.<br />
Skole og barnehage<br />
Antall tilsette<br />
ÅRSVERK oppretta<br />
2007 2008 <strong>2009</strong> 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Fast ansatte 519 552 569 452,2 485,57 500,92<br />
Vikarer & midlertidig ansatte 108 102 121<br />
Permisjon u/lønn 17 25 20<br />
Helse, omsorg og sosial<br />
Antall tilsette ÅRSVERK oppretta<br />
2007 2008 <strong>2009</strong> 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Fast tilsette 423 442 461 291,65 309,12 315,92<br />
Vikarar & midlertidig tilsette 53 89 64<br />
Permisjon u/lønn 21 11 7<br />
Antall tilsette<br />
Lokal utvikling<br />
ÅRSVERK oppretta<br />
2007 2008 <strong>2009</strong> 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Fast tilsette 109 114 110 104,54 106,96 110,42<br />
Vikarar & midlertidig tilsette 13 11 12<br />
Permisjon u/lønn 4 1 2<br />
Likestilling<br />
Kjønnsfordeling på tilsette i <strong>kommune</strong>n fordelt på etat og stillingsnivå<br />
Antall ansatte<br />
TOTALT I KOMMUNEN<br />
Kvinner<br />
Menn<br />
2007 2008 <strong>2009</strong> 2007 2008 <strong>2009</strong> 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Antall fast tilsette TOTALT 1117 1176 1200 929 978 990 188 198 210<br />
Leiarar 56 56 60 35 34 39 21 22 21<br />
Fast tilsette eks. leiarar 1061 1120 1140 894 944 951 167 176 189<br />
Sentraladministrasjonen<br />
Antall ansatte Kvinner Menn<br />
2007 2008 <strong>2009</strong> 2007 2008 <strong>2009</strong> 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Antall fast tilsette TOTALT 24 24 25 13 13 13 11 11 12<br />
Leiarar 3 3 3 3 3 3<br />
Fast tilsette eks. leiarar 21 21 22 13 13 13 8 8 9<br />
Antall ansatte<br />
Skole og barnehage<br />
Kvinner<br />
Menn<br />
2007 2008 <strong>2009</strong> 2007 2008 <strong>2009</strong> 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Antall fast tilsette TOTALT 536 578 591 444 478 487 92 100 104<br />
Leiarar 27 27 27 17 16 15 10 11 12<br />
Fast tilsette eks. leiarar 509 551 564 427 462 472 82 89 92<br />
Antall ansatte<br />
Helse, omsorg og sosial<br />
Kvinner Menn<br />
2007 2008 <strong>2009</strong> 2007 2008 <strong>2009</strong> 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Antall fast tilsette TOTALT 444 459 472 416 429 437 28 30 35<br />
Leiarar 18 18 22 15 15 21 3 3 1<br />
Fast tilsette eks. leiarar 426 441 450 401 414 416 25 27 34<br />
Antall ansatte<br />
Lokal utvikling<br />
Kvinner Menn<br />
2007 2008 <strong>2009</strong> 2007 2008 <strong>2009</strong> 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Antall fast tilsette TOTALT 113 115 112 56 58 53 57 57 59<br />
Leiarar 8 8 8 3 3 3 5 5 5<br />
Fast tilsette eks. leiarar 105 107 104 53 55 50 52 52 54
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Berekningsgrunlaget er fast tilsette. Talet fast tilsette er inkl. dei som eri permisjon med og<br />
utan løn. Antal hovudtillitsvalde og hovudverneombod er ikkje medrekna i talet på fast<br />
tilsette under sentraladmininstrasjonen.<br />
Gjennomsnittsløn for kvinner og menn. Utgangspunktet for berekninga er grunnløn og talet<br />
på tilsette (faste og vikarar):<br />
I kroner 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Kvinner 280 042 328 058 344 401<br />
Menn 339 296 375 136 406 107<br />
Kjønnsfordeling blant nytilsette/ineternt avansement. Tidspunkt for berekning er sett til<br />
01.01.<strong>2009</strong>, dvs. medarbeidere som har begynt f.o.m. 01.01.09 og fam til 31.12.09 er tatt<br />
med i berekninga. Både fast tilsette, vikarer og midlertidig tilsette er tatt med i berekninga.<br />
Lærlingar er ikkje medrekna. Det har begynt 10 lærlingar i <strong>2009</strong>.<br />
2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Nytilsette totalt 185 170 133<br />
Kvinner 153 143 107<br />
Menn 32 27 26<br />
Kjønnsdelt statistikk på heiltids- og deltidstilsette.<br />
Antall fast tilsette totalt<br />
Antall ansatte kvinner totalt<br />
% andel kvinner<br />
Antall ansatte menn totalt<br />
% andel menn<br />
Antall leiarar totalt<br />
Antall kvinner i ledende stillinger<br />
% andel kvinner i ledende stillinger<br />
Antall menn i ledende stillinger<br />
% andel menn i ledende stillinger<br />
2008 <strong>2009</strong><br />
1176 1200<br />
978 990<br />
83,16 % 82,50 %<br />
198 210<br />
16,84 % 17,50 %<br />
56 60<br />
35 39<br />
62,50 % 65,00 %<br />
21 21<br />
37,50 % 35,00 %<br />
Prosentvis andel kvinner og menn i deltidsstilling er rekna ut frå det totale antal tilsette i<br />
dletidsstillinger fast.<br />
2008 <strong>2009</strong> 2007: Antal faste deltids-<br />
Antall tilsette i deltidsstillinger fast tot.<br />
700 710 stillinger utgjer 43,4 % av<br />
Antall kvinner i deltidsstillinger fast<br />
635 640 antal tilsette totalt, og 49,42<br />
% andel kvinner i deltidsstillinger<br />
Antall menn i deltitidsstillinger fast<br />
% andel menn i deltidsstillinger<br />
90,71 %<br />
65<br />
9,29 %<br />
90,14 %<br />
70<br />
9,86 %<br />
av fast tilsette.<br />
2008: 53,68 % og 59,5 %.<br />
<strong>2009</strong>: 53,22 % og 59,16 %<br />
25
26<br />
Seniorar i <strong>Klepp</strong> <strong>kommune</strong><br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Antal % Antal %<br />
TOTALT<br />
Antal % Antal %<br />
Alder 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
2010<br />
60-61 år 58 43,94 51 32,90 52 36,62 64 44,14<br />
62-64 år 43 32,57 66 42,58 70 49,30 56 38,62<br />
65-67 år 22 16,67 24 15,48 15 10,56 19 13,10<br />
over 67 år 9 6,82 14 9,03 5 3,52 6 4,14<br />
TOTALT 132 100 155 100 142 100 145 100<br />
KVINNER<br />
MENN<br />
2007 2008 <strong>2009</strong> 2010 2007 2008 <strong>2009</strong> 2010<br />
43 38 42 51 15 13 10 13<br />
32 47 50 41 11 19 20 15<br />
19 21 12 14 3 3 3 5<br />
7 11 3 4 2 3 2 2<br />
101 117 107 110 31 38 35 35<br />
Oversikten over viser totalt antal tilsette i <strong>kommune</strong>n i aldersgruppa 60 år og eldre. Tilfeldige<br />
vikarer (VT) er ikkje medrekna.<br />
Årstal sluttet<br />
KLP<br />
(kommunal landspensjonskasse)<br />
SPK<br />
(statens pensjonskasse)<br />
Totalt antall i aldersgr. som har<br />
sluttet i <strong>kommune</strong>n<br />
Totalt. Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn<br />
<strong>2009</strong> 10 5 5 26 18 8<br />
2008 8 5 3 24 17 7<br />
2007 10 7 3 3 2 1 26 17 9<br />
2006 6 6 5 4 1 18 15 3<br />
2005 2 2 1 1 11 9 2<br />
Tabellen viser antal medarbeidarar som har slutta etter fylte 6 2 år. Dvs. gått av heilt med<br />
alderspensjon/AFP frå KLP eller Statens Pensjonskasse eller slutta av andre årsaker.<br />
Attføringsarbeide<br />
2006 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Antall saker totalt 54 67 59 67<br />
Tilbake i fullt arbeid 9 2 8 5<br />
Tilbake i delvis arbeid 6 12 6 18<br />
Over til full uførepensjon 11 7 6 1<br />
Omplassert internt 4 5 2 2<br />
Ekstern/yrkesretta attføring - utprøving eksternt 1 2 2 1<br />
Usikre, ikkje avslutta 10 16 15 17<br />
Antall saker fordelt på personar 41 44 39 44
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
MEDARBEIDARKARTLEGGING HAUSTEN <strong>2009</strong><br />
<strong>Klepp</strong> <strong>kommune</strong> gjennomførte arbeidsmiljøkartlegging 2005 og 2007 i<br />
samarbeid med Rogalandsforskning. Dette var store spørreundersøkelser<br />
med så mange spørsmål at mange ikkje orket å svare. Vi har nå kjøpt<br />
eit verktøy; ”Bedre <strong>kommune</strong>” som blir brukt av dei fleste andre<br />
kommunar rundt oss og er av eit mindre omfang.<br />
I forkant av kartlegginga blei det laga ein framdriftsplan for å<br />
gjere dette så forutsigbart som mulig, også når det gjaldt<br />
oppfølging av resultata. Vi ser at det er viktig å ha gode<br />
prosesser i dette arbeidet og at det er viktig å halde fokus<br />
både gjennom kartleggingsperioden og når det gjeld arbeidet<br />
med resultata i etterkant. Oppfølging av resultat blir i 2010 med<br />
fristar for handlingsplan, oppfølging og rapportering.<br />
Medarbeiderundersøking er ein del av det systematiske HMS-arbeidet i komunen. Det å<br />
gjennomføre jamnlege medarbeidarundersøkingar gjer at dette arbeidet blir forutsigbart. Vi<br />
foretar kartleggingar med tanke på å sjå kor vi er bra og kor vi har utfordringar – og dermed<br />
kor tiltak må iverksetjast. Dette er med å påverker at vi jobbar førebyggjande og<br />
systematisk, sjølv om det også kan gi budsjettmessige konsekvensar.<br />
Det å gjennomføre medarbeidarundersøking blir ei form for temperaturmåling for<br />
<strong>kommune</strong>n.<br />
Når det gjeld systematikk og heilhetstenking bør/må dette i tillegg bli sett i samanheng med<br />
andre pågåande/planlagde aktivitetar i <strong>kommune</strong>n og etatane.<br />
Kartleggingsverktøyet inneheld ei medarbeidarkartlegging som gjennom eit sett av<br />
indikatorer gir eit bilete av medarbeidarane sin trivsel og subjektive oppfatning av sin<br />
arbeidssituasjon. I tillegg inneheld det eit sett objektive målbare indikaktorer som kan gi<br />
indikasjoner på meidarbeidartilfredshet og arbeidssituasjonen.<br />
Etter sjølve kartlegginga fekk enhetene/avdelingane ut resultat frå kartlegginga for sin<br />
enhet, for eigen etat og totalt for <strong>kommune</strong>n. Kvar etat og enhet/avdeling har deretter<br />
arbeidd vidare med ”sine” resultat frå kartlegginga og laga handlingsplan med tiltak ut frå<br />
eigen skåre. Det er viktig at den enkelte arbeidsplass og medarbeidarane er med og ”eig”<br />
sine resultat. Vi har også presisert at verneomboda skal involverast og vera delaktige i dette<br />
arbeidet.<br />
Vi har nokre få enheter/avdelingar som ikkje har kunne fått resultat for sin enhet då det er<br />
under 7 som har deltatt i kartlegginga. Svarprosenten totalt for <strong>kommune</strong>n var rett i<br />
overkant av 74%, som er relativt bra sjølv om vi hadde håpa på ein noko høgare<br />
svarprosent. Svarprosenten varierer innan etatane. Korleis vi kan arbeide med å kunne få ein<br />
høgare svarprosent vil også bli sett på til neste gjennomføring.<br />
Det er viktig at oppfølging av resultata blir sett i samanheng med andre ting/oppgåver på<br />
HMS-området.<br />
Framdriftsplan<br />
Det er laga ein framdriftsplanen for gjennomføring av medarbeidarkartlegging i <strong>kommune</strong>n.<br />
Planen legger også føringer for handlingsplan ved første gjennomføring, og at denne<br />
deretter blir justert og oppdatert i dei komande kartleggingane. Dette for å sjå kva som er<br />
gjort sidan sist. Følgjer vi det som er bestemt ift. prioritering og tiltak, ser vi utvikling, er det<br />
27
28<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
same utfordringar som går igjen etc. Tiltaka frå medarbeidarkartlegginga kan også setjast<br />
inn i den handlingsplanen som er utarbeida på HMS-området.<br />
Dimensjonane i medarbeidarundersøkinga<br />
Dimensjonar Snitt land <strong>Klepp</strong><br />
<strong>kommune</strong> Sentraladm.<br />
Etat for<br />
skule og<br />
barnehage<br />
Etat for<br />
helse, sosial<br />
og omsorg<br />
Etat for<br />
lokal<br />
utvikling<br />
Organisering av arbeidet 4,4 4,5 4,4 4,5 4,4 4,6<br />
Innhald i jobben 4,9 4,9 4,7 4,8 4,9 5<br />
Fysiske arbeidstilhøve 4,1 4,2 4,9 4 4,2 4,4<br />
Samarbeid og trivsel med kollegane 5 5 4,3 5 5,1 5,1<br />
Mobbing, diskriminering og varsling 4,7 4,7 4,5 4,7 4,8 4,7<br />
Næraste leiar 4,5 4,6 4,3 4,7 4,6 4,7<br />
Medarbeidersamtale 4,7 4,7 4,3 4,6 4 4,4<br />
Overordna leiing 3,9 4,3 4 4,2 4,3 4,6<br />
Fagleg og personleg utvikling 4,2 4,5 4,5 4,6 4,5 4,4<br />
Systemer for lønns- og arbeidstidsordningar 3,8 4 4,1 4 4 4,2<br />
Stolthet over eigen arbeidsplass 4,7 4,7 4 4,8 4,8 4,7<br />
Samla vurdering trivsel 4,5 4,6 4,2 4,6 4,6 4,7<br />
SNITT TOTALT 4,4 4,5 4,4 4,5 4,5 4,6<br />
Spørsmåla i medarbeiderkartlegginga er besvart frå 1-6, med 6 som beste skåre.<br />
Gjennomsnittet pr. dimensjon for <strong>Klepp</strong> <strong>kommune</strong> er resultat av alle som har besvart<br />
kartlegginga.<br />
Reknar ein gjennomsnittet av etatane som er nevnt over kan det vere at ein kjem til anna<br />
resultat enn det som står oppført for "<strong>Klepp</strong> <strong>kommune</strong>" - dette fordi rådmannen si<br />
leiargruppe og mellomleiargruppa i <strong>kommune</strong>n har svart som eiga gruppe som ikkje er tatt<br />
med i oversikten over fordeling pr. etat.<br />
I ein fargeskale blir resultata delt inn i tre; rød 1+2, 3+4 gul og 5+6 grønn.<br />
Resultata og kunnskapen skal<br />
• Gje den einskilde leiar grunnlag for ein vidare prosess på arbeidsplassen rundt<br />
konkrete forbetringstiltak
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
• Vere eit bidrag til å vurdere den einskilde leiar si resultatoppnåing<br />
• Gje etatane og <strong>kommune</strong>n eit samla bilete av medarbeidarane sitt syn på eigen<br />
arbeidssituasjon som grunnlag for å kunne vidareutvikle ein lokal<br />
arbeidsgjevarstrategi<br />
• Gje grunnlag får å søkje etter samanhengar mellom medarbeidartilfredshet og<br />
kvalitet på kommunale tenester<br />
Målsetjing for oppfølging<br />
1) Medarbeidarane i avdelinga skal få ei forståing for eigne resultat på<br />
medarbeidarundersøkinga<br />
2) Medarbeidarane i avdelinga skal setja eigne ord på det dei synest er viktigast å<br />
utvikla og/eller forbetra<br />
3) Medarbeidarane i avdelinga skal bli<br />
enige om dei mest sentrale områda<br />
der avdelinga sine tilsette er nøgd<br />
med situasjonen<br />
4) Medarbeidarane i avdelinga skal bli<br />
enige om utviklingsområder der<br />
avdelinga ønskjer å bli betre<br />
5) Medarbeidarane i avdelinga skal koma<br />
fram til konkrete forslag om tiltak. Det<br />
skal definerast ansvarlege for<br />
gjennomføringa av tiltak og<br />
oppfølgingstidspunkt<br />
6) Leiar skal presentera eigne<br />
vurderingar på kva ho/han meiner det<br />
er viktigast å jobbe vidare med<br />
7) Det er viktig at verneombodet blir<br />
involvert og har ei sentral rolle i<br />
arbeidet med oppfølging av resultata<br />
frå medarbeidarkartlegginga<br />
29
Folketalsutviklinga 1999-<strong>2009</strong><br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Folketalsutviklinga<br />
Den 1. januar 2010 var det 16 918 innbyggjarar i <strong>Klepp</strong>. Folketalet auka med 568 personar i<br />
<strong>2009</strong>. Dette utgjer ein folketilvekst på 3,5%. Folketilveksten har vore 2,3% i gjennomsnitt<br />
dei 10 siste åra.<br />
I <strong>2009</strong> vart det fødde 292 barn. Dette er det høgste fødselstalet vi har hatt i <strong>Klepp</strong> nokon<br />
gong.<br />
Fødselsoverskotet var 211 (fødde-døde). Dei 10 siste åra er det fødde 225 barn i<br />
gjennomsnitt i året i <strong>kommune</strong>n.<br />
Netto innflytting var 357 i <strong>2009</strong> (1217 flytta inn og 860 flytta ut). Ein kan merka seg at<br />
nettoinnvandringa frå utlandet var 192 i <strong>2009</strong>. Dette utgjer 1,2% av folketilveksten.<br />
Gjennomsnittleg netto innflytting i 10-årsperioden var 165 personar.<br />
Gj.snitt<br />
Gj.snitt<br />
landet<br />
<strong>kommune</strong> utenom<br />
KOSTRA <strong>Klepp</strong> <strong>Klepp</strong> <strong>Klepp</strong> Time Ha gruppe 07 Oslo<br />
Befolkningsdata pr. 31.12.<strong>2009</strong><br />
2007 2008 <strong>2009</strong> <strong>2009</strong> <strong>2009</strong> <strong>2009</strong> <strong>2009</strong><br />
Folkemengden i alt 15839 16350 16918 16077 16342 .. ..<br />
Andel kvinner 49 48,8 48,7 49,3 49,1 49,8 50<br />
Andel menn 51 51,2 51,3 50,7 50,9 50,2 50<br />
Andel 0 åringer 1,5 1,5 1,7 1,6 1,8 1,3 1,2<br />
Andel 1-5 år 7,5 7,9 7,7 7,4 7,9 6,7 6,1<br />
Andel 6-15 år 17,1 16,3 16,1 14,6 15,3 14,2 13,1<br />
Andel 16-18 år 4,6 5 4,7 4,5 4,5 4,3 4,1<br />
Andel 19-24 år 7,5 7,4 7,9 8,6 8,6 7,2 7,6<br />
Andel 25-66 år 52,9 53,4 53,2 53,5 51,9 55,1 54,6<br />
Andel 67-79 år 6,1 6 6,2 6,8 6,5 7,8 8,6<br />
Andel 80 år og over 2,7 2,6 2,6 3,1 3,5 3,5 4,6<br />
30
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Sentraladministrasjonen<br />
Sentraladministrasjonen sine hovudtenester er: Rådmann, politisk sekretariat, sentralarkiv,<br />
sentralbord/ekspedisjon, personal, sysselsetting, lærlingar, økonomi/finans, rekneskap/lønn,<br />
budsjett, innkjøp, skatteinnfordring, arbeidsgjevarkontroll og IT.<br />
<strong>2009</strong> har vore eit aktivt år på mange måtar, og på hausten var ny rådmann på plass.<br />
Talet på heimlar i sentraladministrasjonen blei auka med 0,5 still. i <strong>2009</strong> (politisk sekretariat).<br />
Ein del av denne styrkinga vert spist opp av at mange (snart 1/3) av dei tilsette i<br />
sentraladminstrasjonen er over 60, og tar ut seniortiltak. Dei fleste tar dette ut i 90 % eller<br />
95 % stilling.<br />
Forvaltningsrevisjonsrapport utarbeidd av revisjonen i <strong>2009</strong> konkluderer med at rutiner og<br />
organisering på innkjøp må styrkast, noko som må følgjast opp i 2010-11. Godt gjennomført<br />
Stortingsval hausten <strong>2009</strong>.<br />
Når det gjeld måloppnåing og aktiviteter og tenester elles vises til avdelingsrapporter<br />
nedanfor.<br />
Økonomisk oversikt<br />
Sentraladministrasjonen si ramme fikk ei viss styrking i 2008-<strong>2009</strong>. Hovedårsaka til dette var<br />
sterk auke i kontingenten til KS dei siste åra, og etterslep på IT. Med stram budsjettoppfølging<br />
gikk vi tilnærma i balanse i <strong>2009</strong>. Eit mindre overforbruk på ca. 0,1 mill. vart dekka<br />
av sentraladministrasjonen sitt disposisjonsfond. Rest på fondet etter dette: kr 458.000<br />
SENTRALADMINISTRASJONEN Rekneskap Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik kr. Avvik %<br />
Beløp i 1000 kr 2007 2008 <strong>2009</strong> <strong>2009</strong> <strong>2009</strong> <strong>2009</strong><br />
Brutto utgifter 27524 31357 33561 32412 -1149 -3,5<br />
Brutto inntekter 4217 4537 4638 3489 -1149 -32,9<br />
Netto driftsutgifter 23307 26820 28923 28923 0<br />
Mer (-)/mindreforbruk 0 0 0 0 0<br />
Administrasjon, styring og fellesutgifter i KOSTRA<br />
KOSTRA<br />
ADM., STYRING OG FELLESUTG. K L E P P<br />
GRUPPE<br />
7 LANDS-<br />
Beløp i kroner pr. innbyggjar TIME HÅ KOMM. GJ.SNITT<br />
ÅR 2007 2008 <strong>2009</strong> <strong>2009</strong> <strong>2009</strong> <strong>2009</strong> <strong>2009</strong><br />
Brutto driftsutgifter 2 624 2 770 3256 2 518 3 307 3 506 3 911<br />
Netto driftsutgifter 2 463 2 603 2992 2 272 3 114 3 086 3 355<br />
Pr. 15.mars manglar det KOSTRA-tal frå ca. 40 kommunar. Av dei ca. 390 som har innlevert<br />
data, så er det om lag 60 kommunar som har lågare driftsutgifter pr. innbyggjar enn <strong>Klepp</strong>.<br />
Både brutto og netto. Dette betyr at vårt mål om å vera blant dei 10 % av kommunane i<br />
landet som bruker minst til administrasjon og styring ikkje er oppnådd.<br />
Til liks med mange andre kommunar og -grupper har utgiftene pr. innbyggjar i <strong>Klepp</strong> <strong>kommune</strong><br />
auka frå 2008 til <strong>2009</strong>. Hovudårsaka til dette er utviklinga i premieavviket – dvs. avviket<br />
mellom årets pensjonspremie og pensjonskostnad. For fyrste gong på fire år er kostnaden<br />
større enn premien. Dette betyr at premieavviket er negativt (forverrer rekneskapsresultatet).<br />
I KOSTRA <strong>2009</strong> slår det ut i ei ”mindreinntekt” på nærare 7 mill. i høve til 2008.<br />
31
32<br />
Nøkkeltal Fellestenestene<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
2007 2008<br />
Tap på finansielt straumoppgjer<br />
med Lyse i <strong>2009</strong> bidreg tungt til<br />
straumauke på nærare 2 mill. i<br />
høve til 2008. Ca. 1 mill. av dette<br />
vert dekka av vinsten i 2008.<br />
Resterande dekkes av<br />
disposisjonsfondet. 0,5 mill. vart<br />
vedteke i 2.tertial <strong>2009</strong> - og ca.<br />
0,2 mill. foreslått ytterlegare i<br />
denne rekneskapsavsluttinga.<br />
Stortingsvalet <strong>2009</strong> bidrog også<br />
til utgiftsauke i <strong>2009</strong> i høve til<br />
2008 (ca. 0,7 mill.)<br />
Vår nabo<strong>kommune</strong> Time har<br />
derimot redusert sine administrative<br />
utgifter med nærare 500<br />
kroner pr. innbyggjar i høve til<br />
2008. Rådmannen har forstått at<br />
dette i hovudsak skuldast at<br />
administrative fellesutgifter i større<br />
grad enn tidlegare er er blitt spreia<br />
ut på tenesteområda.<br />
Ein mogleg tilleggsårsak til<br />
utgiftsreduksjonen i Time<br />
<strong>kommune</strong> kan vera at dei har<br />
hatt ei anna utviklinga i premieavviket<br />
frå 2008 til <strong>2009</strong> enn<br />
<strong>Klepp</strong> - og mange andre kommunar.<br />
Dette har vi ikkje fått<br />
avklart før deadline. (Time<br />
<strong>kommune</strong> har ikkje pensjonsforsikringa<br />
si i KLP, men Vital. )<br />
Rådmannen meiner forøvrig at<br />
det sentralt må vurderast om<br />
premieavviket bør haldast<br />
utanfor i KOSTRA-analysen. Premieavviket er ein rekneskapsteknisk ”bastard”, som har fint<br />
lite med administrasjons-/fellesutgifter å gjere.<br />
<strong>2009</strong><br />
Kommunestyret Møte 9 7 8<br />
Kommunestyret Saker 107 81 85<br />
Formannskapet møte 10 9 10<br />
Formannskapet inkl. øk. utv. saker 97 86 78<br />
Formannskapet / Klagenemnda saker 3 17 4<br />
Administrasjonsutvalet møte 2 3 4<br />
Administrasjonsutvalet saker 7 12 11<br />
Arbeidsmiljøutvalet møte 3 4 4<br />
Arbeidsmiljøutvalet saker 21 30 22<br />
Fullmaktsvedtak – rådmann saker 100 65 68<br />
Fullmaktsvedtak – ordførar saker 29 23 31<br />
Hovudutval for levekår møte 6<br />
Hovudutval for levekår saker 64<br />
Hovudutval for skule og<br />
barnehage<br />
møte 7 7<br />
Hovudutval for skule og<br />
barnehage<br />
saker 40 47<br />
Hovudutval for helse og omsorg møte 7 7<br />
Hovudutval for helse og omsorg saker 39 50<br />
Hovudutval for lokal utvikling møte 11 9 8<br />
Hovudutval for lokal utvikling saker 164 141 159<br />
Råd for funksjonshemma møte 4 4 4<br />
Råd for funksjonshemma saker 13 14 22<br />
Seniorrådet møte 5 6 5<br />
Seniorrådet saker 17 25 24<br />
Plan- og byggjenemnda møte 7<br />
Plan- og byggjenemnda saker 22<br />
Registr. ut- og inng. dokument Tal 24 000 25 795 26 670<br />
Sysselsettingstiltak/Økonomisk rådgjeving/Lærlingar<br />
Personar tal 25 17 19<br />
Årsverk tal 6 3,3 3,8<br />
Arbeidspraksis * mnd. verk 0 12<br />
Attføring * mnd. verk 45 9,7<br />
Komm. sysselsett mnd. verk 20 13,8 0<br />
Økonomisk rådgiving nye saker 30 44 52<br />
Lærlingar ved utg. av året tal 23 21 22<br />
Arbeidspraksis/attføring * mnd.verk 40<br />
NØKKELTAL SKATT/REGNSKAP/LØN 2006 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Endr. samla skatte-/avg.restansar pr 31.12. % (+) 14,5 (+) 6,1 (+) 6,0 (+) 2,5<br />
Totalt utlign. skatt forskotsordn. mill.kr. 889 1042 1117<br />
Skatteytarar i likn.mantalet antal 12 482 13 292 13 808<br />
Skatteytarar m/utlikna skatt antal 11 777 12 358 13 140<br />
Tot.utlikna etterskotsskatt mill.kr 102,4 139,7 85,5<br />
Antal firma/AS antal 453 528 595<br />
Arbeidsgjevarkontrollar antal 29 30 26 29<br />
Inngåande bilag antal 17300 18221 17198<br />
Utgåande faktura/bilag antal 31557 32014 32967<br />
Andre utgåande bilag antal 9300 5000<br />
Utskrevne løns- og trekkoppg. antal 2322 2453 2409
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Fellestenestene/politisk sekretariat<br />
Personal-<br />
/organisasjonssjefen<br />
Personalavdelinga Arkiv/sentralbord/fellesten. Politisk sekretariat<br />
Generelt om måloppnåing <strong>2009</strong> og utfordringar 2010:<br />
Eit av måla til fellestenestene/politisk sekretariat er å gje rett, tydeleg og god informasjon til<br />
alle bruk-arane internt og eksternt. Fellestenestene/politisk sekretariat blei styrka med ½<br />
stilling frå 01.05.09, vi har omorganisert og fått god utnyttig, men er likevel sårbare med låg<br />
bemanning. Dette skuldast ikkje minst mangel på ekstraressursen som ein lærling har gitt<br />
oss dei siste åra og at fleire er seniorar med ekstra ferie og 10 % reduksjon i arbeidstida.<br />
Trass stort arbeidspress med fleire oppgåver har vi klart å få til effektiviseringstiltak,<br />
forenkling og forbetring av tenestene. Vi har:<br />
- Gjennomført stortingsvalet <strong>2009</strong> på ein god måte. Vi hadde god hjelp biblioteket til<br />
førehandsrøystinga.<br />
- Oppgradert Office til 2007 og tilpassa dette til sak /arkivsystemet.<br />
- Etter at politikarane fekk pc årsskiftet 08/09 blei det gjennomført ein prøveperiode tom<br />
mars der politikarane fekk sakspapira både elektronisk og på papir. Frå og med april 09<br />
er sakspapir til <strong>kommune</strong>styret, formannskapet og hovudutvala berre distribuert<br />
elektronisk. Dette har igjen ført til mindre bruk av papir og effektivisering av arbeidet i<br />
politisk sekretariat.<br />
- Arkivet har sett følgjande til fjernakiv:<br />
- Saksarkiv for periode 2000 – 2003.<br />
- Pasientjournalar frå <strong>Klepp</strong> legesenter 30 hyllemeter<br />
Dei viktigaste utfordringane i 2010 er:<br />
- Utarbeide rutine for sikrare og rask svar til dei som henvender seg til <strong>kommune</strong>n.<br />
- Styrkje utnyttinga av sak/arkivsystemet, gje opplæring og videreutvikla god elektronisk<br />
dokumentflyt.<br />
- Prosjektstart fullelektronisk arkiv<br />
- Vidareutvikling av tenester og service til publikum på web/internett.<br />
- Styrke service og vidareutvikle elektronisk kommunikasjon for/mot politikarane.<br />
- Leggja godt grunnlag for heile <strong>kommune</strong>n slik at vi utviklar eit godt arbeidsmiljø, god<br />
rekruttering og god oppfølging av gravide og sjuke som kan føra til redusert sjukefråvær.<br />
- Få på plass gode registreringsrutiner for kompetanse for alle tilsette.<br />
FELLESTENESTER/POL.SEKR./PERSONAL felles Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik kr. Avvik %<br />
Beløp i 1000 kr 2007 2008 <strong>2009</strong> <strong>2009</strong> <strong>2009</strong> <strong>2009</strong><br />
Brutto utgifter 17679 21295 23015 21927 -1088 -5,0<br />
Brutto inntekter 2488 3243 3777 2709 -1068 -39,4<br />
Netto driftsutgifter 15191 18052 19238 19218 -20 -0,1<br />
Mer (-)/mindreforbruk 186 -274<br />
Avviksforklaring<br />
Resultatet framkjem etter saldering kr 137.383 frå<br />
eige disposisjonsfond. -20 i avvik går opp i opp med<br />
+ 20 på økonomiavdelinga.<br />
SJUKEFRÅVÆR I % 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Politisk sekretariat 4,2 6,7 0,1<br />
Sysselsetting/lærlingar 9,1 15,3 9,5<br />
Personal 4,4 1,0 1,8<br />
BEMANNING 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Tal på tilsette 16 17 20<br />
Tal på årsverk 12,08 12,08 13,18<br />
Kva tiltak har vore mest vellukka:<br />
- Omorganisering av politisk sekretariat og<br />
fellestenestene har ført til større<br />
effektivitet.<br />
- Politikarane mottek saks-papira<br />
elektronisk<br />
I 2010 skal vi arbeida for å halda det låge<br />
sjukefråværet i avdelinga.<br />
Hovudtillitsvalde og hovudverneombod utgjer 8 personar og<br />
2,68 årsverk. Dette er ein auke frå 2008.<br />
33
34<br />
Økonomiavdelinga<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Økonomisjef<br />
Avd.leiar rekneskap/løn Avd.leiar skatt IT-sjef<br />
Generelt om måloppnåing <strong>2009</strong> og utfordringar 2010: Måloppnåinga i<br />
økonomiavdelinga i <strong>2009</strong> tilfredsstillande. E-handelsprosjektet starta opp i <strong>2009</strong> som<br />
planlagt. Internkontrollen fungerer tilfredsstillande. Inntektsrutinene i etatane vert følgd opp.<br />
Tilskot sterkt hjelpetrengande brukarar vert følgd særskilt opp i 2010. Nye applikasjonar og<br />
dataprogram kom på plass i <strong>2009</strong>, herunder Office 2007, e-post lærarar og ny modul OSKAR.<br />
Revidert IT-strategi blei vedtatt, og NAV si IT-løysing på <strong>Klepp</strong>etunet kom på plass. To av<br />
fem resultatkrav frå Skatteetaten vart opnådd 100 %. 29 arbeidsgjevarkontroller vart<br />
gjennomført. Kravet var 25.<br />
Innanfor økonomistyring, planlegging og finans er revisjon av finansregelmentet ikkje blitt<br />
gjennomført i <strong>2009</strong>. Innanfor IT blei endel tiltak/applikasjoner utsett. Gjeld Norsk Helsenett,<br />
Mobil Profil, synkronisering mobil og kalender, IP-telefoni og nytt brukarstøttesystem.<br />
Utarbeiding av innkjøpsstrategi og oppdatering av håndboka og innføring av E-bilag-modul<br />
vart sett på vent. Avvika på dei tre resultatkrava frå Skatteetaten som ikkje vart oppnådde<br />
var ikkje store. Størst avvik blei det likevel på innbetalt restskatt (pr. 30.06.09). Vi fikk inn<br />
88,7 %. Kravet var 91 %.<br />
Kapasiteten i økonomiavdelinga er sprengt. Skatteinnfordringa lir også under dette, og vi<br />
klarer ikkje å innfri dei viktigaste resultatkrava. På innkjøp skorter det både på kapasitet og<br />
kompetanse. Forvaltningsrevisjonsrapporten som nyleg vart behandla i <strong>kommune</strong>styret<br />
(februar-2010) ga klar melding om dette. Medarbeiderundersøkinga hausten <strong>2009</strong> synleggjorde<br />
behov for sterkare fokus på arbeidsmiljøet i avdelinga. Å finne gode løysingar på<br />
desse områda vert dei største utfordringane i 2010.<br />
ØKONOMI Rekneskap Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik kr. Avvik %<br />
Beløp i 1000 kr 2007 2008 <strong>2009</strong> <strong>2009</strong> <strong>2009</strong> <strong>2009</strong><br />
Brutto utgifter 9845 10062 10546 10485 -61 -0,6<br />
Brutto inntekter 1728 1294 861 780 -81 -10,4<br />
Netto driftsutgifter 8117 8768 9685 9705 20 0,2<br />
Mer (-)/mindreforbruk 186 -274<br />
Avviket; eit mindreforbruk på kr 20.000 er<br />
marginalt. Økonomistyringa har vore stram og<br />
god. Kanskje aller mest innanfor eit ”uregjerleg”<br />
IT-driftsbudsjett.<br />
SJUKEFRÅVÆR 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
I % 2,3 3,1 0,7<br />
BEMANNING 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Tal på tilsette 12 12 12<br />
Tal på årsverk 12,5 12,5 12,5<br />
Kva tiltak har vore mest vellukka innan ditt<br />
tenesteområde i <strong>2009</strong> økonomisjef Viggo<br />
Johansen ?<br />
Arbeidet med å implementere e-handelssystemet,<br />
og innføringa av Office 2007.<br />
Også vellukka IT-involvering i høve til<br />
NAV. God gang på arbeidsgjevarkontrollen,<br />
og SOFIE (skatterekneskapssystemet)<br />
er kome inn i normal driftsfase.<br />
Nøgd med god kvalitet på rekneskapsrutiner/-avslutning.<br />
Ingen alvorlege<br />
anmerkinger frå revisjonen.<br />
Kva kan du og di eining gjera for å<br />
redusere sjukefråværet/auka nærværet i<br />
2010.<br />
Avdelinga har i mange år vore velsigna<br />
med lågt sjukefråvær. Dette fortel om<br />
trivsel og sunne haldningar samt god<br />
helse. Økonomisjefen søker å byggja opp<br />
under denne trenden ved å sette arbeidsmiljø<br />
og haldningar løpande på dagsorden.
Etat for skule og barnehage<br />
Ass. kommunalsjef Kommunalsjef Barnehagesjef<br />
Sigurd Aukland Trond Roy Pedersen Åse Kyllingstad Hatteland<br />
Etat for skule og barnehage<br />
Beløp: 1000 kr<br />
Rekneskap<br />
2007<br />
Rekneskap<br />
2008<br />
Rekneskap<br />
<strong>2009</strong><br />
Budsjett<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik kr<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik %<br />
<strong>2009</strong><br />
Brutto utgifter<br />
285 064 323 978 360 508 345 713 - 14 795 104,28<br />
Brutto inntekter<br />
112 182 132 508 158 489 140 523 17 966 112,79<br />
Netto driftsutgifter 172 882 191 470 202 019 205 190 3 171 98,45<br />
Meir(-)/mindreforbruk - 180 - 4 565 3 171<br />
Det vart vedteke i <strong>kommune</strong>styret 15.12.2008 at ramma til<br />
etat for skule og barnehage skulle aukast med 3,5 mill. Det<br />
vart samstundes gitt eit rammetillegg for <strong>2009</strong> på 1 mill.<br />
Våren <strong>2009</strong> vart det lagt inn ein pensjonsreserve på om lag<br />
1 mill., og i tillegg til desse midlane vart det i 1. tertial<br />
bevilga kr 400 000 for å leiga lokaler til kulturskulen og eit<br />
generelt rammetillegg på 1,5 mill. Etaten si totale ramme<br />
for rekneskapsåret <strong>2009</strong> vart dermed auka til kr<br />
205 190 000.<br />
Etaten totalt kjem ut med eit tentativt overskot på kr 3,2<br />
mill. Det er i tillegg sett av kr 500 000 som er øyremerka<br />
prosjektmidlar til ulike føremål. Etaten har ikkje eigne<br />
fondsmidlar att.<br />
I 2008 hadde etaten eit underskot på 4,5 mill. Både skular<br />
og barnehagar har gjort ein stor innsats for å dekka opp<br />
underskotet frå 2008. Mest alle barnehagane kjem nå ut<br />
med overskot, men dei har hatt ei aktiv innsparing både på<br />
vikarløn og drift for å dekka opp sin del av underskotet. Dei<br />
fekk og godskrive i underkant av 2 mill. kr frå KLP ved<br />
årsskiftet.<br />
Kva tiltak har vore mest vellukka<br />
innan ditt tenesteområde i <strong>2009</strong>,<br />
kommunalsjef Trond Roy Pedersen?<br />
Lese- og språksatsinga.<br />
Resultata har blitt betre. Og<br />
etaten har klart å halda full<br />
barnehagedekning på ein god<br />
måte i ei tid med stor vekst.<br />
Kva kan du og di eining gjera for å<br />
redusere sjukefråværet/auka<br />
nærværet i 2010?<br />
Prosjektet innanfor<br />
barnehagesektoren vil halda<br />
fram. Elles seier tittelen på<br />
møtet med leiarane og<br />
verneomboda noko om<br />
satsinga: Korleis skapa<br />
arbeidsglede og halda eit<br />
positivt fokus i arbeidsmiljøet?<br />
Skulane har i likhet med barnehagane spart på<br />
driftsmidlane. Nokre har nytta vikarar i så liten grad at refusjon sjukeløn overstig dei faktiske<br />
vikarutgiftene. Nokre skular har hatt store utgifter på enkelte ressurskrevjande elevar og har måtta<br />
nytta tenester frå andre kommunar, bl.a. ved kjøp av teneste på Møllehagen.<br />
Sjølv om nokre skular har spart inn deler av tidlegare års underskot, må mest alle starta eit nytt år<br />
med underskot. Tronge økonomiske rammer krev auka innsats frå tilsette.<br />
Barnehagesektoren kom ut med eit underskot på 1,4 mill. Dette skuldast hovudsakleg meirutgifter til<br />
kommunalt tilskot til dei private barnehagane.<br />
Skysskostnadene har og auka i løpet av året. Ein stor del av denne auken gjeld fleire elevar som går<br />
på private skular i andre kommunar. ”Kommunalsjef grunnskule” kom ut med eit ubetydeleg overskot.<br />
Sjølv om kommunalsjefen har nytta 1,5 mill. av rammetilskotet til ressurskrevjande elevar i andre<br />
kommunar, er det framleis eit underskot til dette føremålet.<br />
35
36<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Meirinntektene i etaten kjem hovudsak-leg frå auka statstilskot/skjønsmidlar til barnehagane,<br />
kostpengar i barnehage og SFO, refusjon sjukepengar, refusjon frå andre kommunar, bruk av fond og<br />
inntekter frå Fylkesmannen som er knytte opp mot ulike øyremerka prosjekt.<br />
Barnehage<br />
Hovudutfordringa for barnehagane også i <strong>2009</strong> var å få nok kvalifiserte søkjarar til dei pedagogiske<br />
leiarstillingane. Endå fleire har nå nytta stipendordninga som gjer at assistentar vil ta<br />
førskulelærarutdanning. Av dei som er i gang, er dei fyrste 4 ferdige til sommaren 2011.<br />
Fagleg har utviklinga i barnehagane vore veldig god, og dei er godt i rute med innføring av<br />
Rammeplanen.<br />
<strong>Klepp</strong> <strong>kommune</strong> har i dag ei dekning av barnehageplassar på 70 % for barn under 3 år (barn fødde i<br />
07 og 08) og 95 % for barn over 3 år (barn fødde i 04, 05 og 06). I samband med hovudopptaket<br />
fekk alle med rett til barnehageplass eit tilbod. Dekningsgraden var då 98 % over 3 år og 71 % under<br />
3 år. Grunnen til at dekningsgraden har gått ned i løpet av året, skuldast stor tilflytting av barn.<br />
Framover vil <strong>kommune</strong>n ha eit stort behov for nye barnehageplassar.<br />
2007/08 2008/09 <strong>2009</strong>/10<br />
Barnehageplassar 958 1.078 1.113<br />
Skule<br />
Resultata i <strong>Klepp</strong> har gradvis betra seg i forhold til målsetjinga om å ligga på eller over<br />
landsgjennomsnittet. Dette gjeld både for elevkartleggingar om trivsel, motivasjon etc, og også for<br />
nasjonale prøver og delvis for eksamensresultat. Sjølv om leseresultata viser positiv utvikling, er det<br />
ennå meir å gjera innan norskfaget samla. Lesesatsinga i samarbeid med Universitet i Stavanger har<br />
vore vellukka.
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Ei stor utfordring har vore å finna gode løysingar for elevar med store åtferdsvanskar. Det er å vona<br />
at Eirik Raude-senteret og avtalen med Time vidaregåande skule skal vera eit av svara framover.<br />
Likevel er meldingane frå skulane alarmerande: <strong>Klepp</strong> har nærma seg målet om lærardekning, men<br />
samstundes opplever skulane at all ressursauke har gått til elevar med svært store hjelpebehov. Dei<br />
som treng meir hjelp i lesing og rekning, har ikkje fått teke del i dei ekstra stillingane som har vore<br />
sette inn dei siste åra.<br />
<strong>Klepp</strong> <strong>kommune</strong> har dermed utfordringar knytte til både læringsinnsats og læringskultur,<br />
lærardekning og ressurstilgang.<br />
Etaten har hatt fokus på sosial kompetanse og åtferd hos barn og unge. Ein har nytta seg av<br />
kompetanse frå ulike eksterne fagmiljø både til etterutdanning, rettleiing og avlasting. Nokre skular<br />
har gjort gode erfaringar med program for skulemiljøutvikling (t.d. PALS). Alle skulane vil frå komande<br />
skuleår ha teke i bruk slike evidensbaserte system eller tilsvarande.<br />
Samla har etaten hatt desse brukarane samanlikna med tidlegare år:<br />
2007/08 2008/09 <strong>2009</strong>/10<br />
Elevar/grunnskulen 2.654 2.614 2.666<br />
Gutar 52,2 % 51,7 % 51 %<br />
Jenter 47,8 % 48,3 % 49 %<br />
Nynorsk 68,1 % 66,8 % 65,1 %<br />
Bokmål 31,9 % 33,2 % 34,9 %<br />
Skulefritidsordninga 501 482 503<br />
Spesialunderv. etter enkeltvedtak 77 108 100<br />
I % skulen 2,9% 4,1% 3,8%<br />
Utviklinga av vaksendekkinga i <strong>Klepp</strong> (elevar pr. undervisningsårsverk og<br />
pr. assistentårsvek).<br />
Oppsettet hentar tala frå GSI (Grunnskolens Informasjonssystem) og er dei faktiske<br />
tala skulane rapporterer pr. 01.10.<br />
Skuleår 2007/08 2008/09 <strong>2009</strong>/10<br />
Elevtal 2.654 2.614 2.666<br />
Undervisningsårsverk 208,4 213,1 207<br />
Elevar pr. undervisningsårsverk 12,7 12,3 12,9<br />
Fylkesgjennomsnitt 12,0 11,9 12,2<br />
Plassering i Rogaland 24 av 26 22 av 26 24 av 26<br />
Assistentårsverk 24,7 30,4 35,2<br />
Elevar pr. assistentårsverk 107,4 86,0 75,7<br />
Fylkesgjennomsnitt 87,8 88,0 76,1<br />
Plassering i Rogaland 20 14 13<br />
Den generelle elevtalsauken og naudsynte tiltak kring einskildelevar gjer at det no er fleire elevar for<br />
kvar lærar.<br />
37
38<br />
<strong>Klepp</strong> kulturskule<br />
Kulturskulen<br />
Beløp: 1000 kr<br />
Rekneskap<br />
2007<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Rektor<br />
Jan Bekkum<br />
Rekneskap<br />
2008<br />
Rekneskap<br />
<strong>2009</strong><br />
Budsjett<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik kr<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik %<br />
<strong>2009</strong><br />
Brutto utgifter<br />
3 640 4 114 4 275 4 165 - 110 102,64<br />
Brutto inntekter<br />
1 307<br />
1 209 1 360 1 110 250 122,49<br />
Netto driftsutgifter 2 333 2 905 2 915 3 055 140 95,43<br />
Meir(-)/mindreforbruk - 55 - 73 140<br />
Måloppnåing i <strong>2009</strong>:<br />
Kulturskulen har hatt kvalitet i opplæringa som satsingsområde. Lærarane har teke eit godt ansvar for<br />
å utvikla undervisningstilbodet og teke eit større ansvar i lag. Utviklinga av eit felles miljø har vore<br />
positivt.<br />
Det har vore vanskeleg å skaffa nok kvalifisert personale ved permisjonar eller sjukdom.<br />
Undersøkjinga i fjor viste stor trivsel blant elevane. Store delar av foreldregruppa var godt nøgde med<br />
tilbodet. Det har vore eit godt og omfattande samarbeid i Jærområdet om kompetanseheving.<br />
Utveksling av elevar med Time har halde fram.<br />
For leiinga, og også dei tilsette, har året vore prega av førebuing til å flytta inn i nye lokale. Personalet<br />
har gledd seg mykje til å få mykje betre arbeidstilhøve.<br />
Utfordringar i 2010:<br />
- Med nye lokale blir det ein del utfordringar i høve til økonomi og å koma i godt gjenge.<br />
- Skaffa kvalifiserte lærarar<br />
- Vidareutvikling av kvaliteten i opplæringa.<br />
Bore barnehage<br />
Styrar<br />
Torill Vika Damsgård<br />
Generelt om måloppnåing <strong>2009</strong> og utfordringar 2010:<br />
Bore barnehage er framleis ein god barnehage sjølv om me har hatt dårleg dekning av<br />
førskulelærarar. Me får gode tilbakemeldingar frå foreldra, og dei kjem med både ros og ris på ein god<br />
måte. Borna har høg trivsel, og barnehagen har jobba godt både med språk, tekst og kommunikasjon<br />
og med sosial kompetanse. Dette gir nå resultat. Personalet nyttar heile dagen til språkstimulering og<br />
les og fortel mykje for borna. Det blir og jobba godt med dei borna som treng ekstra oppfølging.<br />
Østerlide gir gode tilbakemeldignar på det spesialpedagogiske arbeidet.<br />
Utfordringar i 2010: Hovudsaka blir å halda fram det gode faglege arbeidet og få inn fleire<br />
førskulelærarar. Med to av tre på dispensasjon frå år til år, i tillegg til andre permisjonar, blir<br />
personalet for utstabilt, og det er vanskeleg å koma seg vidare fagleg. Ei anna utfordring er framleis<br />
å gje dei fleirspråklege borna eit godt tilbod utan at det går ut over dei andre borna si språklege<br />
utvikling. Det er og ei utfordring å få det som har vore barnehagen sitt merke " Ein barnehage med<br />
stor vekt på estetiske fag " til å bli ein del av det daglege med så stor utskifting som ein har. For høgt
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
fråvær er og ei utfording. Ei anna utfording er at det er vanskeleg å få førskulelærarar til å jobba i ein<br />
barnehage med dårlege arbeidstilhøve (arbeidsrom ol.), når dei kan velja og vraka blant nye flotte<br />
barnehagar.<br />
Bore barnehage<br />
Beløp: 1000 kr<br />
Rekneskap<br />
2007<br />
Rekneskap<br />
2008<br />
Rekneskap<br />
<strong>2009</strong><br />
Budsjett<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik kr<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik %<br />
<strong>2009</strong><br />
Brutto utgifter<br />
6 607 6 683 5 639 5 834 195 96,65<br />
Brutto inntekter<br />
1 153 1 373 761 558 203 136,42<br />
Netto driftsutgifter 5 454 5 310 4 878 5 276 398 92,45<br />
Meir(-)/mindreforbruk 214 - 2 398<br />
Overskotet er stort fordi det i lange perioder ikkje har vore<br />
råd å få tak i vikarar ved langvarige sjukefråvær og<br />
refusjon av midlar frå KLP.<br />
SJUKEFRÅVÆR I % 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
20,5 13 9,8<br />
BEMANNING 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Tal på tilsette 15 10 13<br />
Tal på årsverk 13,1 8,9 10,20<br />
Årsverka er rekna ut frå at me dette året har hatt kontorfull. i 40 % i<br />
staden for 20 og ein spes.ped i 100 % som ligg under vårt ansvar.<br />
Borsheim barnehage<br />
Styrar<br />
Margot Bekkeheien<br />
Kva tiltak har vore mest vellukka<br />
innan ditt tenesteområde i <strong>2009</strong>,<br />
styrar Torill Vika Damsgård?<br />
Det at eg har greidd å halda så<br />
god fagleg standard trass i<br />
mangel på fagfolk og tøffe<br />
barnegrupper, og at eg oppi alt<br />
dette har makta å ta vidareutdanning.<br />
Kva kan du og di eining gjera for å<br />
redusere sjukefråværet/auka<br />
nærværet i 2010?<br />
Å halda fokus på dette,<br />
tilretteleggja fysisk , ikkje minst<br />
ta vare på dei som dekker opp for<br />
tilrettegginga og som alltid<br />
møter på jobb. Å nytta NAV sine<br />
tilretteleggingstilskot.<br />
Generelt om måloppnåing <strong>2009</strong> og utfordringar 2010:<br />
Måloppnåing:<br />
Kommunikasjon, språk og tekst<br />
Målet var å gi barna varierte og rike språklege erfaringar. Alle i personalgruppa har sett seg grundig<br />
inn i innhaldet i Snakkepakken, som har blitt nytta systematisk i samlingsstundene, der barna blei<br />
delte inn etter alder. Barnehagen har kjøpt inn ulike spel og materiell til bruk i språktrening.<br />
Livslang læring<br />
Målet har vore å gi tilpassa opplæring til kvart einskilt barn. Barnehagen har nytta aldersdelte<br />
grupper for temaarbeid. Det har også blitt jobba med å gi barna innføring i god åtferd.<br />
Organisasjonsutvikling<br />
Målet har vore å få fagleg kompetente vaksne som reflekterer over eigen praksis. På personalmøta<br />
har me nytta praksisforteljingar og ulike læringsstrategiar i forhold til samlingsstund og temaarbeid.<br />
Personalet har blant anna auka kompetansen om åtferd og sosial kompetanse. I etterkant har det<br />
39
40<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
blitt jobba med prosjektet vårt, der tema er krevjande åtferd. Dette har ført til ei bevisstgjering i<br />
personalgruppa.<br />
Utfordringar:<br />
Borsheim barnehage vil blant anna jobba vidare med språkutvikling, livslang læring og<br />
organisasjonsutvikling.<br />
Borsheim barnehage<br />
Beløp: 1000 kr<br />
Rekneskap<br />
2007<br />
Rekneskap<br />
2008<br />
Rekneskap<br />
<strong>2009</strong><br />
Budsjett<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik kr<br />
<strong>2009</strong><br />
Kva tiltak har vore mest vellukka<br />
innan ditt tenesteområde i <strong>2009</strong>,<br />
styrar Margot Bekkeheien ?<br />
Medarbeidarkartlegginga.<br />
Der viser tilbakemeldinga at<br />
styrar har gode faglege<br />
personalmøte, og at dei tilsette<br />
er stolte av arbeidsplassen sin.<br />
Kva kan du og di eining gjera for å<br />
redusere sjukefråværet/auka<br />
nærværet i 2010?<br />
Oppretthalda eit godt<br />
psykososialt arbeidsmiljø.<br />
Avvik %<br />
<strong>2009</strong><br />
Brutto utgifter<br />
1 400<br />
1 420 1 380 1 431 51 96,45<br />
Brutto inntekter<br />
37<br />
53 61 55 6 111,61<br />
Netto driftsutgifter 1 363 1 367 1 319 1 376 57 95,85<br />
Meir(-)/mindreforbruk 21 45 57<br />
Avviksforklaring<br />
Økonomi<br />
God økonomistyring. Brukt 95,85% av totalbudsjettet.<br />
Sjukefråvær<br />
Statistikken viser lite sjukefråvær. Fråværet har auka litt i<br />
<strong>2009</strong>.<br />
SJUKEFRÅVÆR I % 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
1,5 0,2 5,4<br />
BEMANNING 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Tal på tilsette 5 3 4<br />
Tal på årsverk 3,18 1,99 3,1<br />
Engelsvoll barnehage<br />
Styrar<br />
Irene Havrevoll Refsnes<br />
Generelt om måloppnåing <strong>2009</strong> og utfordringar 2010:<br />
*Måloppnåing har vore svært tilfredsstillande mht årets satsingsområde, IKT, språk og åtferd. Har<br />
evaluert det som nyttig å velja få satsingsområde.<br />
*Opplever god progresjon i forhold til: faglege prosessar, relasjonar, rettleiingsarbeid, barnehagen sin<br />
profesjonalitet.<br />
*Utfordring: barnehagen har hatt ein jamn og bratt vekst der personalet har auka frå 6 personar i<br />
2002 til 28 personar i <strong>2009</strong>.<br />
Styrar må nå jobba for å samla personalgruppa, slik at alle har og eig den same pedagogiske<br />
plattforma som er så grunnleggjande for kvardagen i Engelsvoll barnehage.<br />
Engelsvoll barnehage<br />
Beløp: 1000 kr<br />
Rekneskap<br />
2007<br />
Rekneskap<br />
2008<br />
Rekneskap<br />
<strong>2009</strong><br />
Budsjett<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik kr<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik %<br />
<strong>2009</strong><br />
Brutto utgifter<br />
6 975 7 714 10 523 10 895 372 96,59<br />
Brutto inntekter<br />
899 1 003 1 228 1 192 36 103,07<br />
Netto driftsutgifter 6 076 6 711 9295 9 703 408 95,79<br />
Meir(-)/mindreforbruk 47 - 95 408
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Avviksforklaring<br />
budsjett: +408 000,-<br />
Dette vil bli nytta til eit meir utfordrande og stimulerande<br />
utemiljø i barnehagen.<br />
SJUKEFRÅVÆR I % 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
13,4 7,7 8,7<br />
BEMANNING 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Tal på tilsette 15 20 21<br />
Tal på årsverk 11,4 16,8 20,8<br />
Horpestad barnehage<br />
Styrar<br />
Tone Krokeide<br />
Kva tiltak har vore mest vellukka<br />
innan ditt tenesteområde i <strong>2009</strong>,<br />
styrar Irene Havrevoll Refsnes?<br />
- relasjonsarbeid.<br />
- faglige prossessar,<br />
"dampande fellesskap"<br />
- rettleiingssystem<br />
- struktur<br />
- BARNEHAGENS<br />
profesjonalitet<br />
- utvikling av ped leiar-<br />
team<br />
Kva kan du og di eining gjera for å<br />
redusere sjukefrå-været/auka<br />
nærværet i 2010?<br />
- nytta endå meir IAmidlar<br />
- fokus på "eige valg"<br />
- jobbe med eigarforhold<br />
til barnehagen<br />
- studietur- felles sosial<br />
oppleving<br />
- på jobb med det friske-<br />
kva skal vår kultur vere<br />
prega av?<br />
Generelt om måloppnåing <strong>2009</strong> og utfordringar 2010:<br />
Dei oppsette måla er nådde. Skulen og barnehagen har funne ein god mal for samarbeidet, og dette<br />
blir opplevd som positivt frå barnehagen si side. Målet var å ta inn underskot frå 2008, og det er gjort.<br />
Utfordringane framover er å driva barnehage utan full dekning av pedagogiske leiarar. Barnehagen<br />
har hatt drift med nye ped. leiarar på dispensasjon kvart år dei tre åra som to avdelings barnehage.<br />
Det tek tid og er meirarbeid for styrar og den eine ped leiaren.<br />
Horpestad barnehage<br />
Beløp: 1000 kr<br />
Rekneskap<br />
2007<br />
Rekneskap<br />
2008<br />
Rekneskap<br />
<strong>2009</strong><br />
Budsjett<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik kr<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik %<br />
<strong>2009</strong><br />
Brutto utgifter<br />
2 055 2 913 3 012 3 305 293 91,12<br />
Brutto inntekter<br />
63<br />
90 91 275 184 32,95<br />
Netto driftsutgifter 1 992 2 823 2 921 3 030 109 96,39<br />
Meir(-)/mindreforbruk 63 - 54 109<br />
41
42<br />
Avviksforklaring<br />
Bra økonomistyring.<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
SJUKEFRÅVÆR I % 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
1% 1,7% 3,2%<br />
BEMANNING 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Tal på tilsette 3 6 6<br />
Tal på årsverk 3,2 5,76 6,67<br />
<strong>Klepp</strong> Familie- og Friluftsbarnehage<br />
Kva tiltak har vore mest vellukka innan<br />
ditt tenesteområde i <strong>2009</strong>, styrar Tone<br />
Krokeide ?<br />
Det må vera at vi klarte å ta inn<br />
det underskotet vi pådrog oss i<br />
2008. Vi stramma inn på innkjøp,<br />
vikarbruk og investeringar. Likevel<br />
hadde vi eit fint år med gode<br />
dagar og prosjekt.<br />
Kva kan du og di eining gjera for å<br />
redusere sjukefråværet/auka nærværet<br />
i 2010?<br />
Vi har hatt et stabilt lågt sjukefråvær<br />
dei siste tre åra, så eg og mi<br />
eining bør bare halda fram som vi<br />
gjer.<br />
Godt fellesskap i personalet.<br />
Ha sosiale fellesarrangement.<br />
Ha fokus på arbeidsdeling og<br />
rullering for dei som er på jobb.<br />
Fokus på smittehindring og<br />
hygiene.<br />
Handlingsplan for å redusera<br />
skjelett- og muskelplager.<br />
Styrar Ass. styrar<br />
Grete I O Kristoffersen Marianne Undheim<br />
Generelt om måloppnåing <strong>2009</strong> og utfordringar 2010:<br />
Barnehagen sine satsingsområde: Sosial kompetanse; leik og trivsel; kommunikasjon, språk og tekst.<br />
Tal, rom og form. Det er bra at etaten har laga ein progresjonsplan som ivaretek desse områda. Det<br />
gjer at me har fått betre systematisk arbeid innanfor dei ulike områda. Prosessmåla er nådde, og<br />
ivaretek det einskilde barnet på ein god måte.MI er eit godt verktøy for å ivareta det einskilde barnet<br />
på ein best mogleg måte og for å finna deira ”kongeveg til læring”. Foreldra gir gode tilbakemeldingar<br />
på at barnehagen tilbyr eit mangfald, og at barna blir sett og høyrde.<br />
Barnehagen som ein lærande organisasjon har høgt fokus. I fjor fekk 5 assistentar (med mykje<br />
realkompetanse) fagbrev som barne- og ungdomsarbeidarar, og fleire skal i gang. Me må til ei kvar<br />
tid ha ein organisasjon som er fleksibel og løysingsfokusert. Slik er det i <strong>Klepp</strong> familie og<br />
friluftsbarnehage. Det er eit godt psykososialt miljø og løysningsfokuserte tilsette som saman ivaretar<br />
heile barnehagen.<br />
Utfordringar for 2010- blir å halda på gløden i personalgruppa og å rekruttera nye førskulelærarar<br />
slik at barnehagen kan halda fram med eit godt pedagogisk arbeid.<br />
Familiebarnehagen<br />
Beløp: 1000 kr<br />
Rekneskap<br />
2007<br />
Rekneskap<br />
2008<br />
Rekneskap<br />
<strong>2009</strong><br />
Budsjett<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik kr<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik %<br />
<strong>2009</strong><br />
Brutto utgifter<br />
11 119 11 380 11 901 11 761 - 140 101,19<br />
Brutto inntekter<br />
764<br />
816 919 386 533 238,02<br />
Netto driftsutgifter 10 355 10 564 10 982 11 375 393 96,55<br />
Meir(-)/mindreforbruk 107 32 393
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Avviksforklaring<br />
Økonomi<br />
Tilbakebetaling frå KLP på slutten av året var ikkje rekna<br />
med.<br />
I vår var det vanskelig å få tak i vikar ved sjukdom.<br />
Sjukefråvær;<br />
Fleire av våre tilsette har blitt ramma av helsemessige<br />
årsaker som ikkje skuldast jobb, og difor har fråværet auka.<br />
SJUKEFRÅVÆR I % 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
8,2 8,2 9,9<br />
BEMANNING 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Tal på tilsette 22 28 26<br />
Tal på årsverk 24,5 24,5 23,75<br />
Lyngmarka barnehage<br />
Styrar<br />
Anne Kristine Bræin<br />
Generelt om måloppnåing <strong>2009</strong> og utfordringar 2010:<br />
Kva tiltak har vore mest vellukka<br />
innan ditt tenesteområde i <strong>2009</strong>,<br />
styrar Grete Kristoffersen?<br />
Ei personalgruppe som er<br />
løysingsfokusert og trivst godt<br />
på jobb. Tilsette som gir<br />
uttrykk for at dei får jobba<br />
mykje med det dei meistrar<br />
best (MI for vaksne og)<br />
Leiarane har sett av meir tid til<br />
å drøfta i lag, koma med<br />
faglege innspel.<br />
Kva kan du og di eining gjera for å<br />
redusere sjukefråværet/auka<br />
nærværet i 2010?<br />
Oppretthalda trivsel på jobb<br />
og ta i bruk meir<br />
tilretteleggingstilskot.<br />
* Fokus er framleis på språk og sosial kompetanse. Samarbeider med helsesyster, PPT og barnevern<br />
for å kunne oppdage og setje inn tiltak på eit tidleg tidspunkt. I <strong>2009</strong> har me starta eit prosjekt knytt<br />
til åtferd og sosial kompetanse kor det er laga plan. Denne set fokus på relasjonar barn - barn,<br />
relasjonar barn- vaksen, relasjonar med foreldra. Dette for å gjera dei tilsette tryggare i rolla si og<br />
styrkje kvaliteten på arbeidet. Problemområda er: Felles jobbing med innadvendte barn, og felles<br />
jobbing med utagerande barn. Me ynskjer desse resultata: Kompetente vaksne, tydelege tiltak /<br />
konsekvensar på gruppenivå , tydelege tiltak /konsekvensar for barnehagen og ei felles jobbing<br />
personal-foreldre- barn.<br />
* Lyngmarka barnehage har jobba mykje med å vera ein attraktiv arbeidsplass som og er i utvikling.<br />
Stikkord er tilrettelegging,å sjå ressursane hos den einskilde, vera løysingsretta .<br />
Medarbeiderkartlegginga viste positive resultat.<br />
Lyngmarka barnehage<br />
Beløp: 1000 kr<br />
Rekneskap<br />
2007<br />
Rekneskap<br />
2008<br />
Rekneskap<br />
<strong>2009</strong><br />
Budsjett<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik kr<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik %<br />
<strong>2009</strong><br />
Brutto utgifter<br />
6 515 6 794 6 383 6 960 577 91,71<br />
Brutto inntekter<br />
948<br />
691 398 695 - 297 57,22<br />
Netto driftsutgifter 5 567 6 103 5 985 6 265 279 95,54<br />
Meir(-)/mindreforbruk - 68 - 248 279<br />
Avviksforklaring<br />
Lyngmarka barnehage har i <strong>2009</strong> henta inn heile underskotet for 2008.<br />
43
44<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Dette skuldast Klp-midlar, og at dei som dekker opp for tilsette som jobbar redusert, er lønna lågare. I<br />
tillegg har innkjøp vore kraftig redusert. Det har vore prioritert å ha nok folk på jobb.<br />
Me har prioritert å setja inn vikar fra starten av barnehageåret på dei dagane me veit at nokon skal ha<br />
feriedag, permisjon, kurs og liknande. Langtidsjukefraværet har gått ned , men tilsette har eigne barn<br />
som blir sjuke, eller dei blir sjuke sjølv.<br />
SJUKEFRÅVÆR I % 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
17,4 9,9 6<br />
BEMANNING 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Tal på tilsette 11 11 14<br />
Tal på årsverk 9,77 8,97 12,87<br />
Orstad naturbarnehage<br />
Styrar<br />
Irene M. Torgersen<br />
Generelt om måloppnåing <strong>2009</strong> og utfordringar 2010:<br />
Kva tiltak har vore mest vellukka<br />
innan ditt tenesteområde i <strong>2009</strong>,<br />
styrar Anne Kristine Bræin ?<br />
Arbeidsglede, stolthet over<br />
eigen arbeidsplass. Nok<br />
vaksne ved sjukefråvær eller<br />
anna fråvær gir mindre<br />
slitasje på dei som er på jobb.<br />
Kva kan du og di eining gjera for<br />
å redusere sjukefråværet/auka<br />
nærværet i 2010 ?<br />
Fokus på ein inkluderande<br />
arbeidsplass prega av<br />
arbeidsglede. Saman er me<br />
gode.<br />
<strong>2009</strong>:<br />
Arbeidet med borna har vore målretta og godt sjølv om det har vore mangel på førskulelærarar. Heile<br />
leiarteamet var nye i haust og har nå jobba seg godt saman til å bli eit bra team!<br />
Frå hausten <strong>2009</strong> har alle turgruppene (barn over 3 år) hatt med seg Mattemeisen ein dag kvar på<br />
tur. Satsingsområda språk og sosial kompetanse blir det jobba med gjennom heile dagen, og Steg for<br />
Steg blir nytta av nokre turgrupper. Det blir jobba godt med planlegging, gjennomføring og<br />
evaluering.<br />
2010:<br />
Utfordringane er heilt klart sjukefråvær, personal og økonomi.<br />
Styrar i Orstad barnehage skal også leia Øksnevad barnehage fra 1. august, noko som blir ei<br />
utfordring i forhold til å få til ei felles haldning for dei to avdelingane. Personalet har og sendt signal<br />
om at dei ønskjer at me omdisponerer midlar til kjøkkenhjelp.<br />
Orstad barnehage<br />
Beløp: 1000 kr<br />
Rekneskap<br />
2007<br />
Rekneskap<br />
2008<br />
Rekneskap<br />
<strong>2009</strong><br />
Budsjett<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik kr<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik %<br />
<strong>2009</strong><br />
Brutto utgifter<br />
6 555 8 020 8 724 7 721 - 1003 112,99<br />
Brutto inntekter<br />
893 1 374 1 885 1 197 688 157,46<br />
Netto driftsutgifter 5 662 6 646 6 839 6 524 - 315 104,83<br />
Meir(-)/mindreforbruk 4 - 253 - 315
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Avviksforklaring<br />
Me har hatt store utfordringar med sjukdom i personalet.<br />
Mange langtidssjukemelde og periodar med stort<br />
korttidsfråvær, spesielt i 4.kvartal med svineinfluensa og<br />
luftvegssjukdommar. Det har vore veldig viktig å setja inn<br />
vikarar for å unngå at fleire skal bli sjuke, tenkja<br />
førebyggjande. Me har òg hatt fleire i<br />
svangerskapspermisjon.<br />
I løpet av hausten har det vore høgt medvit på å spara<br />
midlar.<br />
SJUKEFRÅVÆR I % 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
17,1 17,2 16,6<br />
BEMANNING 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Tal på tilsette 15 16 14<br />
Tal på årsverk 14,6 14,6 14,2<br />
Orre barnehage<br />
Styrar<br />
Trine Vika Tengesdal<br />
Kva tiltak har vore mest vellukka<br />
innan ditt tenesteområde i <strong>2009</strong>,<br />
styrar Irene Mæland Torgersen ?<br />
Arbeidsglede, pågangsmot og<br />
entusiasme.<br />
På tross av høgt sjukefråvær<br />
fekk me gode tilbakemeldingar<br />
gjennom<br />
medarbeiderkartlegginga.<br />
Kva kan du og di eining gjera for å<br />
redusere sjukefrå-været/auka<br />
nærværet i 2010?<br />
- Arbeidsglede<br />
- Nærværssamtalar<br />
- Tenkja og jobba<br />
førebyggjande<br />
- Finna løysingar saman<br />
- Jobba målretta<br />
Generelt om måloppnåing <strong>2009</strong> og utfordringar 2010:<br />
”Gamle – einavdelings” Orre barnehage blei i august <strong>2009</strong> ”nye – fireavdelings” Orre barnehage i nye<br />
flotte lokale, og gjekk gjennom ei stor omorganisering. Barnetalet steig frå 18 til 64, og frå 3,6 årsverk<br />
til 13,5 årsverk Me starta nok litt ambisiøst, og ville på kortast mogeleg tid bli ein etablert barnehage.<br />
Me måtte etter kort tid ta nokre steg tilbake og leggje vekk mykje av det som vi hadde tenkt i<br />
utgangspunktet, og gje alle aktørane i barnehagen betre tid til å bli godt kjende med kvarandre og<br />
med barnehagebygget.<br />
Satsingsområda er i tråd med etaten sine satsigar på språk og sosial kompetanse. Sosial kompetanse<br />
er det satsigsområdet som det blir arbeidd mest med.<br />
Omsorg, Glede, Humor og Kreativitet skal prege barnehagen, og dei fire avdelingane har derfor fått<br />
desse namna.<br />
Utfordringane: På personalsida må me arbeida vidare med å finna den vegen som personalet skal gå i<br />
lag. Den største utfordringa blir utan tvil å få ned sjukefråværet. Dette blir det største<br />
satsingsområdet<br />
Orre barnehage<br />
Beløp: 1000 kr<br />
Rekneskap<br />
2007<br />
Rekneskap<br />
2008<br />
Rekneskap<br />
<strong>2009</strong><br />
Budsjett<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik kr<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik %<br />
<strong>2009</strong><br />
Brutto utgifter<br />
1 865 1 972 4 182 4 241 59 98,63<br />
Brutto inntekter<br />
264<br />
218 402 261 141 154,18<br />
Netto driftsutgifter 1 601 1 754 3 780 3 980 200 94,98<br />
Meir(-)/mindreforbruk 23 - 17 200<br />
45
46<br />
Avviksforklaring<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Sjukefråværet i barnehagen er altfor høgt. Det meste<br />
skuldast ikkje jobbrelaterte forhold. Bedriftshelsetenesten<br />
er kobla inn i dette arbeidet. Målet vårt er utan tvil å få<br />
sjukefråværet redusert. I tillegg må vi innrømma at det å<br />
vera med på å starta ny barnehage kanskje var litt tøft for<br />
mange. Vi har hatt ein svært travel haust.<br />
SJUKEFRÅVÆR I % 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
7,8 2,7 11,7<br />
BEMANNING 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Tal på tilsette 3 4 10<br />
Tal på årsverk 3,6 3,6 13,7<br />
Steingarden barnehage<br />
Styrar<br />
Torill Eikeberg<br />
Kva tiltak har vore mest vellukka innan ditt<br />
tenesteområde i <strong>2009</strong>, styrar<br />
Trine Vika Tengesdal?<br />
- Det at eg våga å ta ti skritt<br />
tilbake då eg såg at det var<br />
nødvendig for barnehagen som<br />
heilhet, har vore det mest<br />
vellukka tiltaket i <strong>2009</strong>.<br />
- I tillegg er eg svært nøgd med<br />
at tonen mellom<br />
medarbeidarane her i<br />
barnehagen er kjempebra, folk<br />
trivst på jobb, og er flinke til å<br />
ta vare på kvarandre i travle<br />
tider.<br />
- Kva kan du og di eining gjera for å<br />
redusere sjukefråværet/auka<br />
nærværet i 2010?<br />
- Me har nå kobla inn<br />
bedriftshelsetenesten for å sjå<br />
på ergonomi i bhg.<br />
- Me legg stor vekt på trivsel på<br />
arbeidsplassen, og dette må me<br />
jobba vidare med.<br />
Generelt om måloppnåing <strong>2009</strong> og utfordringar 2010:<br />
Personalet har over tid hatt særleg fokus på å auke barna sitt språklege medvit. Dette har ført til<br />
varige endringar i vår pedagogiske praksis. Det er positivt å merke seg at dei vaksne har blitt meir<br />
medvitne på å nytta alle daglege samspelssituasjonar til å stimulera både kroppsspråk, talespråk og<br />
tekstforståing. Målsetjinga skal gjere barna betre rusta til å møte utfordringane i skulen.<br />
Det har den seinare tida vore ein aukande tendens til avvising, utestenging og trakassering blant dei<br />
eldste barna i barnehagen, - handlingar som har element av mobbing i seg. Barnehagen har eit<br />
særleg ansvar for å læra barn eit handlingsmønster som representerer motpolar til negativ åtferd.<br />
Dette gjer at vi har sett i gang eit prosjekt der førebyggjing av mobbing er fokusområde.<br />
Utfordringa er å gjere dei vaksne meir medvitne på kva som må til i innlæringa av normer og verdiar,<br />
samtidig som vi arbeider målretta med å styrke barna si sjølvkjensle. Visjon og målsetjing er å gjera<br />
barna til gode medmenneske og dei vaksne til medvitne rollemodellar. Prosjektet skal enda opp med<br />
eit manifest som synleggjer forpliktande tiltak og felles handlingsmønster i førebygging og handtering<br />
av uønskt åtferd.<br />
Steingarden barnehage<br />
Beløp: 1000 kr<br />
Rekneskap<br />
2007<br />
Rekneskap<br />
2008<br />
Rekneskap<br />
<strong>2009</strong><br />
Budsjett<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik kr<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik %<br />
<strong>2009</strong><br />
Brutto utgifter<br />
4 193<br />
4 485 4 804 5 077 274 94,61<br />
Brutto inntekter<br />
112<br />
237 279 387 108 72,17<br />
Netto driftsutgifter 4 081 4 248 4 525 4 690 166 96,46<br />
Meir(-)/mindreforbruk - 56 29 166
Avviksforklaring<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Auke i sjukefråværet skuldast ein 100% + ein 30%<br />
langtidssjukemelding, frå juni og august <strong>2009</strong>.<br />
Fråværet skuldast ikkje tilhøve på arbeidsplassen.<br />
SJUKEFRÅVÆR I % 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
5,3 4,4 5,4<br />
BEMANNING 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Tal på tilsette 11 11 11<br />
Tal på årsverk 8,4 8,4 9,9<br />
Storhaug barnehage<br />
Kva tiltak har vore mest vellukka innan<br />
ditt tenesteområde i <strong>2009</strong>, styrar Torill<br />
Eikeberg ?<br />
• Bevisstgjeringsprosessen<br />
der vi gjer kritiske<br />
vurderingar og justeringar<br />
i.f.t. det vi ønskjer å<br />
vektleggje i det ped. arb.<br />
med barna (stikkord:<br />
førebygging til barnas beste)<br />
• Alle tiltak som har medverka<br />
til at barnehagen framstår<br />
som solid og stabil, med eit<br />
sterkt fokus på å gjere det<br />
beste vi kan for barn og<br />
foreldre.<br />
Kva kan du og di eining gjera for å<br />
redusere sjukefråværet/auka nærværet<br />
i 2010 ?<br />
• Satse offensivt på ergonomi<br />
og førebygging-<br />
tilrettelegging av det fysiske<br />
arbeidsmiljøet<br />
• Ivareta det gode<br />
psykososialt arbeidsmiljøet<br />
Styrar Ass. styrar<br />
Kari Tengesdal Wold Laila S. Digranes<br />
Generelt om måloppnåing <strong>2009</strong>:<br />
Storhaug barnehage har hatt fokus på målsetjinga om å byggja den nye organisasjonen etter<br />
utvidinga. Oppsummeringa syner at barnehagen er på god veg.<br />
Dei to satsingsområda for barnehagen har vore arbeid med sosial kompetanse og språkutviklinga til<br />
borna. På desse områda har det blitt lagt ned eit omfattande kompetansearbeid i personalet. Og<br />
planlagde tiltak har blitt gjennomførde på ein god måte. Dette syner også att på borna.<br />
Utfordringar i 2010:<br />
- Barnehagen må intensivera arbeidet med å få ned sjukefråværet.<br />
- Halda fram med å byggja den nye organisasjonen med verdigrunnlag og felles haldningar.<br />
- Språksatsinga vil halda fram<br />
Storhaug barnehage<br />
Beløp: 1000 kr<br />
Rekneskap<br />
2007<br />
Rekneskap<br />
2008<br />
Rekneskap<br />
<strong>2009</strong><br />
Budsjett<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik kr<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik %<br />
<strong>2009</strong><br />
Brutto utgifter<br />
7 376 10 841 11 001 11 205 204 98,18<br />
Brutto inntekter<br />
492 1 200 1 271 756 515 168,10<br />
Netto driftsutgifter 6 884 9 642 9 731 10 449 719 93,12<br />
Meir(-)/mindreforbruk - 3 101 719<br />
47
48<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Avviksforklaring<br />
Overskotet skuldast i stor grad feilbudsjettering i forhold til<br />
lønsmidlar hausten <strong>2009</strong>. Ein årsak er òg at det til tider har<br />
vore vanskeleg å få tak i vikarar ved fråvær.<br />
SJUKEFRÅVÆR I % 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
11,3 11,6 11,3<br />
Sjukefråvær<br />
For tredje året på rad er sjukefråværet alt for høgt. Det har<br />
vore fleire langtidsjukemeldingar, men ingen av dei<br />
skuldast forhold på arbeidsplassen. Barnehagen har hatt<br />
interne triveselsundersøkjingar og medarbeiderkartlegging,<br />
og her er det ingenting som kjem fram som skulle tilseia<br />
det høge fråværet.<br />
BEMANNING 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Tal på tilsette 21 21 23<br />
Tal på årsverk 18,5 18,5 21,60<br />
Frå Storhaug barnehage<br />
Kva tiltak har vore mest vellukka<br />
innan ditt tenesteområde i <strong>2009</strong>,<br />
styrar Kari Tengesdal Wold?<br />
• aldersblanda<br />
personalgrupper<br />
• planlegging/vurdering<br />
Kva kan du og di eining gjera for å<br />
redusere sjukefråværet/auka<br />
nærværet i 2010 ?<br />
• ha fokus på trivsel<br />
• bruka ergonomiske<br />
hjelpemidlar meir aktivt<br />
• sjå /støtta kvar enkel i<br />
kvardagen
Sørhellet barnehage<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Styrar<br />
Grethe Barane<br />
Generelt om måloppnåing <strong>2009</strong> og utfordringar 2010:<br />
Sørhellet har 3 satsingsområde:<br />
Språk: Prosessmåla er nådde, som å bruke ”Alle med” og TRAS for å tilretteleggja tiltak som er<br />
tilpassa kvart einskild barn. Har gode rutinar for samarbeid med andre aktuelle instansar, og<br />
personalet har kunnskap om at samspel og inkludering er viktig for barna si språkutvikling.<br />
Sosialkompetanse og god framferd: Måla er nådde gjennom å arbeida kontinuerleg med å støtta<br />
og fremja einskildbarn og gruppas sin sosiale kompetanse. Barnehagen har utarbeidd ein plan med<br />
klare tiltak for utvikling av sosial kompetanse og god framferd.<br />
Organisasjonsutvikling: Visjonen er: ”Me klare det i lag”. Personalet er prega av ein utruleg positiv<br />
og fleksibel innstilling til å ”ta tak”, bruke dei ressursane me har, og er i stand til å sjå nye måtar å<br />
organisera seg på. Personalgruppa er stabil, med høg fagleg kompetanse.<br />
Utfordringar i 2010: Vidare utvikle MI-kompetansen, og MI skal vera ein del av kvardagen og<br />
barnehagen si plattform. Barnehagen må og alltid vera klar for driftsendringar og omorganiseringar<br />
dersom det kjem nye barn med ulike spesielle behov.<br />
Sørhellet barnehage<br />
Beløp: 1000 kr<br />
Rekneskap<br />
2007<br />
Rekneskap<br />
2008<br />
Rekneskap<br />
<strong>2009</strong><br />
Budsjett<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik kr<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik %<br />
<strong>2009</strong><br />
Brutto utgifter<br />
3 884<br />
9 928 10 814 11 427 613 94,63<br />
Brutto inntekter<br />
177<br />
905 1 362 1 496 -134 91,04<br />
Netto driftsutgifter 3 707 9 023 9 452 9 931 479 95,18<br />
Meir(-)/mindreforbruk - 113 - 67 479<br />
Avviksforklaring<br />
Økonomi: Overskot pga at KLP-rekninga var lågare enn<br />
budsjettert, og lågt sjukefråvær.<br />
Sjukefråvær: Lågt sjukefråvær pga høg fleksibilitet og god<br />
trivsel på jobb. Dette kjem godt fram i<br />
medarbeidarkartlegginga.<br />
Bemanning: Stabilt personale med mykje erfaring og høg<br />
fagleg kompetanse. God pedagogdekning i barnehagen.<br />
SJUKEFRÅVÆR I % 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
9,1 9,3 4,1<br />
BEMANNING 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Tal på tilsette 24 24<br />
Tal på årsverk 21,8 21,8 21,7<br />
Kva tiltak har vore mest vellukka<br />
innan ditt tenesteområde i <strong>2009</strong>,<br />
styrar Grethe Barane?<br />
Inkludering på alle nivå: Barn<br />
med ulike behov er i alle<br />
basane i barnehagen.<br />
Prosessjobbing i<br />
personalgruppa kor alle deltek<br />
og har medansvar.<br />
Kva kan du og di eining gjera for å<br />
redusere sjukefråværet/auka<br />
nærværet i 2010?<br />
Ta vare på det gode sosiale<br />
miljøet me har i dag, vera<br />
fleksible og sjå på mogeleg<br />
tilrettelegging for kvar tilsett.<br />
49
50<br />
Tu barnehage<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Styrar<br />
Elisabeth Hauso<br />
Generelt om måloppnåing <strong>2009</strong> og utfordringar 2010:<br />
Satsingsområda :<br />
• God framferd<br />
• Kommunikasjon, språk og tekst<br />
• IKT/digitale verkty<br />
Kvardagen handlar om god framferd. Barna får hjelp og rettleiing i formelle og uformelle<br />
læringssituasjonar. Sosial kompetanse er kontinuerleg tema på ulike møte, med fokus på reaktive<br />
og proaktive barn, (jmf.prosjektplan ”Barn og atferd”.)<br />
Systematisk og målretta arbeid gjev ønskt resultat. Men dette krev vaksne som til ei kvar tid<br />
følgjer opp og jobbar med å vera autoritative vaksne i samhandling med barna.<br />
Barna lærer språket gjennom heile dagen, i songar, rim og regler, bøker, attfortellingar, nye ord<br />
og uttrykk i tema/prosjekt.<br />
Kompetansen innan bruk av digitale verkty for barn og vaksne har auka.<br />
Men personalet treng gjennomgåande meir kompetanse for å kunna bruka det saman med barna<br />
på ulike måtar. IKT er tema på planleggingsdagen i mars.<br />
Tu barnehage<br />
Beløp: 1000 kr<br />
Rekneskap<br />
2007<br />
Rekneskap<br />
2008<br />
Rekneskap<br />
<strong>2009</strong><br />
Budsjett<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik kr<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik %<br />
<strong>2009</strong><br />
Brutto utgifter<br />
7 886 8 543 9 254 9 047 - 207 102,29<br />
Brutto inntekter<br />
562<br />
519 1043 561 481 185,83<br />
Netto driftsutgifter 7 324 8024 8211 8 486 274 96,77<br />
Meir(-)/mindreforbruk 80 60 274<br />
Avviksforklaring<br />
Sjukefråværet har auka dette året samanlikna med dei 2<br />
førre åra. Svineinfluensaen har ikkje påverka tala (kanskje 2<br />
sjukdomstilfelle? ikkje påvist), men reknar med at<br />
langtidssjukemeldingar i heile <strong>2009</strong> ligg til grunn for auka<br />
fråvær.<br />
Avvik i forhold til rekneskapen ligg i auka pengar frå KLP.<br />
I desember <strong>2009</strong> viste budsjettet 100% i forbruk.<br />
SJUKEFRÅVÆR I % 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
4,6 5,5 9,3<br />
BEMANNING 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Tal på tilsette 17 15 16<br />
Tal på årsverk 13,16 12,17 18,67<br />
Kva tiltak har vore mest vellukka innan<br />
ditt tenesteområde i <strong>2009</strong>, styrar<br />
Elisabeth Hauso?<br />
Årsplanen for Tu barnehage vart<br />
ferdig sommaren <strong>2009</strong>.<br />
Me er svært godt nøgde med<br />
resultatet, og har fått gode<br />
tilbakemeldingar på planen.<br />
Viktig arbeidsreiskap i det<br />
pedagogiske arbeidet.<br />
Kva kan du og di eining gjera for å<br />
redusere sjukefråværet/auka nærværet<br />
i 2010?<br />
Har fokus på å koma på jobb med<br />
det friske. Søkjer og får<br />
tilretteleggingstilskot i samband<br />
med gravide.<br />
Folk ”på toppen” er eit viktig<br />
verkemiddel for å førebyggja<br />
fråvær, men handlar òg om<br />
økonomi.<br />
Fokus og bevisstgjering på rett<br />
belastning og<br />
evt. hjelpemiddel.
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Vasshus barnehage<br />
Ass. Styrar Rektor/styrar<br />
Trude Evjen Trygve Hauge<br />
Generelt om måloppnåing <strong>2009</strong> og utfordringar 2010:<br />
Aldersinndelte grupper: God fagleg utvikling i arbeid med aldersinndelte grupper med mål om å<br />
sikre ei livslang læring for det einskilde bornet. Auka kompetansen sjå personale med intern<br />
opplæring og eksterne kurs. Assistentar har 1 time plantid kvar veke til fagleg teori og planlegging.<br />
Språk: dei tilsette har gjort ein god innsats med å implemtere språkområdet enda meir i det<br />
pedagogiske arbeidet. Bruk av metodiske opplegg som snakkepakken og anna gir både meistring og<br />
gode opplevelsar for små og store.<br />
IKT: Barnehagen jobbar godt med IKT og barna deltek i fotografering, kopiering,laminering og anna.<br />
Kompetansen har auka i personalet gjennom intern opplæring.<br />
Uteområde: Barnehagen tar i bruk det utvida skuleområdet til turar og leik. Ny gapahauk, stiar og<br />
urtehage gir godt grunnlag for leik og læring i naturen. Det er ei stor ufordring at det framleis ikkje er<br />
tilstrekkeleg med gjerde utanfor barnehagen. Dette skaper frustrasjon hos dei tilsette. Tryggleiken er<br />
ikkje god nok.<br />
Assisterande styrar opplever at det er ei utfordring med at det er lite tid med 1 dag i veka for å koma<br />
tilstrekkeleg i mål med administrative oppgåver.<br />
Vasshus barnehage<br />
Beløp: 1000 kr<br />
Rekneskap<br />
2007<br />
Rekneskap<br />
2008<br />
Rekneskap<br />
<strong>2009</strong><br />
Budsjett<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik kr<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik %<br />
<strong>2009</strong><br />
Brutto utgifter<br />
1 492<br />
1 772 1 970 1 864 - 106 105,69<br />
Brutto inntekter<br />
47<br />
251 462 263 199 175,81<br />
Netto driftsutgifter 1 445 1 521 1 507 1 601 93 94,17<br />
Meir(-)/mindreforbruk - 32 - 42 93<br />
Avviksforklaring<br />
Barnehagen har hatt fokus på å innhente underskotet frå 2008,<br />
og er stolt over å få eit overskot på kr 93 000 i <strong>2009</strong>.<br />
SJUKEFRÅVÆR I % 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
3,5 3,9 18,4<br />
BEMANNING 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Tal på tilsette 4 5 6<br />
Tal på årsverk 3,38 3,38 3,4<br />
Sjukefråvær: Ein tilsett har vore langtidssjukemeld. Utover<br />
dette har det vore svært lite korttidsfråvær. Den sjukemelde er<br />
under oppfølgjing etter dei rutinar <strong>kommune</strong>n har, og leiinga<br />
legg til rette.<br />
Kva tiltak har vore mest vellukka<br />
innan ditt tenesteområde i <strong>2009</strong>,<br />
ass. styrar Trude Evjen ?<br />
God fagleg utvikling i arbeid<br />
med aldersinndelte grupper<br />
med mål om å sikre ei<br />
livslang læring for det<br />
einskilde barnet.<br />
Kva kan du og di eining gjera for<br />
å redusere sjukefrå-været/auka<br />
nærværet i 2010 ?<br />
Halda fram det gode<br />
psykososiale arbeidsmiljøet<br />
vi har – det er høg trivsel på<br />
jobb.<br />
Ved sjukemeldingar vera i<br />
dialog om<br />
tiltak/tilrettelegging.<br />
Gjera førebyggjande tiltak<br />
for belastningslidingar.<br />
51
52<br />
Øksnevad barnehage<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Styrar<br />
Margot Bekkeheien<br />
Generelt om måloppnåing <strong>2009</strong> og utfordringar 2010:<br />
Måloppnåing:<br />
Kommunikasjon, språk og tekst<br />
Målet var å gi barna varierte og rike språklege erfaringar. Alle i personalgruppa har sett seg grundig<br />
inn i innhaldet i Snakkepakken, og det har me nytta systematisk i samlingsstundene, der barna blei<br />
delte inn etter alder. Me har også kjøpt inn ulike spel og materiale til bruk i språktrening.<br />
Livslang læring<br />
Målet har vore å gi tilpassa opplæring til kvart einskilt barn. Aldersdelte grupper for temaarbeid. Me<br />
har òg jobba med å gi barna innføring i god åtferd.<br />
Organisasjonsutvikling<br />
Målet har vore å få fagleg kompetente vaksne som reflekterer over eigen praksis. På personalmøta<br />
har me nytta praksisforteljingar og ulike læringsstrategiar i forhold til samlingsstund og temaarbeid.<br />
Personalet har blant anna delteke på kurs om sosial kompetanse. I etterkant har me drøfta og jobba<br />
med prosjektet vårt, der tema er krevjande åtferd. Dette har ført til ei bevisstgjering i<br />
personalgruppa.<br />
Utfordringar:<br />
Me vil blant anna jobba vidare med språkutvikling, livslang læring og organisasjonsutvikling.<br />
Øksnevad barnehage<br />
Beløp: 1000 kr<br />
Rekneskap<br />
2007<br />
Rekneskap<br />
2008<br />
Rekneskap<br />
<strong>2009</strong><br />
Budsjett<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik kr<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik %<br />
<strong>2009</strong><br />
Brutto utgifter<br />
2 512 3 252 3 203 3 046 - 157 105,16<br />
Brutto inntekter<br />
131<br />
477 449 194 255 231,51<br />
Netto driftsutgifter 2 381 2 775 2 754 2 852 98 96,57<br />
Meir(-)/mindreforbruk 326 97 98<br />
Avviksforklaring<br />
Økonomi<br />
God økonomistyring. Brukt 96,57% av totalbudsjettet.<br />
Sjukefråvær<br />
Sjukefråværet har auka det siste årset. To langtids-<br />
sjukemeldingar er hovudgrunnen. Desse to er nå gått over<br />
på rehabilitering. I tillegg har to tilsette hatt ca. 2 mnd.<br />
sjukemelding kvar pga. operasjonar.<br />
SJUKEFRÅVÆR I % 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
8,7 18,3 21,0<br />
BEMANNING 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Tal på tilsette 4 4 4<br />
Tal på årsverk 3,83 3,56 6,37<br />
Kva tiltak har vore mest vellukka<br />
innan ditt tenesteområde i <strong>2009</strong>,<br />
styrar Margot Bekkeheien?<br />
Medarbeidarkartlegginga.<br />
Der viser tilbakemeldinga at<br />
styrar har gode faglege<br />
personalmøte, og at dei er<br />
stolte av arbeidsplassen sin.<br />
Kva kan du og di eining gjera for å<br />
redusere sjukefråværet/auka<br />
nærværet i 2010?<br />
Oppretthalda eit godt<br />
psykososialt arbeidsmiljø.
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Bore skule<br />
Ass. Rektor Rektor SFO-leiar<br />
Sigurd Rasmussen Reidar Harberg Yngve Guddal<br />
Generelt om måloppnåing <strong>2009</strong> og utfordringar 2010:<br />
- Eit av hovudområda, Pals-programmet (som i fjor), er vidareført dette året med dataregistrering som<br />
gir høve til god oversikt/oppfølgjing. Dette har gitt positive utslag både for elevar og tilsette.<br />
Utfordringa blir framleis å få til betre oppfølgjing av einskildelevar.<br />
- Nasjonale prøver viste dette året betring. Dette er resultat av bevisst satsing på engelsk (nye<br />
læreverk) og lesing. Utfordringa blir å stadig halda trykket på dei grunnleggjande kunnskapene slik at<br />
skulen held – og helst aukar – nivået.<br />
- Bygningsmessig står skulen no godt rusta ved at det har blitt fleire rom (paviljong). Utfordringa blir<br />
å få gymnastikkavdelinga opp på eit betre nivå (dusj/garderobar).<br />
Bore skule<br />
Beløp: 1000 kr<br />
Rekneskap<br />
2007<br />
Rekneskap<br />
2008<br />
Rekneskap<br />
<strong>2009</strong><br />
Budsjett<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik kr<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik<br />
% <strong>2009</strong><br />
Brutto utgifter<br />
23 265 24 481 24 910 23 832 - 1 077 104,52<br />
Brutto inntekter<br />
3 789 3 634 4 419 2 853 1 566 154,90<br />
Netto driftsutgifter 19 476 20 847 20 490 20 979 489 97,67<br />
Meir(-)/mindreforbruk - 6 - 984 489<br />
Avviksforklaring<br />
- Trass i trong økonomi, har skulen henta inn halvparten av<br />
underskotet frå 2008. Dette skuldast god innsats frå tilsette<br />
og leiinga.<br />
- Vi må halda fram med dette i 2010, men det går sjølvsagt<br />
ut over tilbodet til elevane.<br />
SJUKEFRÅVÆR I % 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
5,2 4,1 8,6<br />
BEMANNING 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Tal på tilsette 47 55 55<br />
Tal på årsverk 42,43 42,42 38,78<br />
Kva tiltak har vore mest vellukka<br />
innan ditt tenesteområde i <strong>2009</strong>,<br />
rektor Reidar Harberg ?<br />
Vi må igjen framheva PALS<br />
fordi det er så sentralt for både<br />
brukarar og tilsette. Det er eit<br />
tiltak som har betydning for<br />
læring og trivsel.<br />
Lærarane er òg godt nøgde<br />
med leseprosjektet i skulen.<br />
Kva kan du og di eining gjera for å<br />
redusere sjukefråværet/auka<br />
nærværet i 2010?<br />
Stort fråvær skuldast fleire<br />
langtidssjukmelde. Vi er i god<br />
dialog med desse og legg til<br />
rette. Undersøkjing og<br />
tilbakemeldingar tyder elles på<br />
god trivsel.<br />
53
54<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Engelsvoll skule<br />
Ass. Rektor Rektor SFO-leiar<br />
Lisa Bøvik Tor Åge S Risnes Monika Særheim<br />
Generelt om måloppnåing <strong>2009</strong> og utfordringar 2010:<br />
Skuleåret 08-09 hadde skulen desse satsingsområda: Lesesatsinga, Sjangeren, Nasjonale prøver og<br />
Fokus på elevåtferd. Gjennom arbeidet i plangruppa og i teama har det blitt jobba systematisk med<br />
desse områda, og ein ser gode resultat både på kartleggingsprøver, dei nasjonale prøvene og i<br />
elevane sitt læringsmiljø i skulekvardagen.<br />
Inneverande skuleår har lesing vore satsingsområde. I tillegg har skulen hatt fokus på basisfaga og<br />
innføring av It’s learning på alle steg. Dette arbeidet går òg godt framover, og fører til gode resultat<br />
ift. dei måla som er sette.<br />
Grunnlaget for utviklingsarbeidet ved skulen er ein god kultur for refleksjon og erfaringsdeling, som<br />
aukar medvitet rundt eiga undervisning, og gjev ein heilskap i læringsløpet mellom dei ulike stega.<br />
Utfordringar for 2010 er å kunne utnytta ressursane på best mogeleg måte for å kunna vidareføra<br />
arbeidet det er lagt føringar for. Elevar med særskilde behov for oppfølgjing og assistanse i<br />
skulekvardagen gjer denne utfordringa større for kvart år.<br />
Engelsvoll skule<br />
Beløp: 1000 kr<br />
Rekneskap<br />
2007<br />
Rekneskap<br />
2008<br />
Rekneskap<br />
<strong>2009</strong><br />
Budsjett<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik kr<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik<br />
% <strong>2009</strong><br />
Brutto utgifter<br />
13 655 15 077 15 645 15 634 - 11 100,07<br />
Brutto inntekter<br />
1 829 2 127 2 328 2 044 284 113,90<br />
Netto driftsutgifter 11 826 12 950 13 317 13 590 273 97,99<br />
Meir(-)/mindreforbruk 322 - 106 273<br />
Avviksforklaring<br />
I <strong>2009</strong> er det blitt jobba for å ta inn underskotet frå 2008.<br />
Det vil bli arbeidd vidare mot eit overskot som gjev noko<br />
handlingsrom ift. kompetanseutvikling og utviklingsarbeid i<br />
personalet. Storleiken på overskotet er noko større enn<br />
estimert. Dette heng i hovudsak saman med 2 ting:<br />
1) Uventa refusjonar seint på året.<br />
2) Nokre planlagde større innkjøp i desember <strong>2009</strong><br />
vart utsette grunna at rektor var sjukemeld, og at<br />
skulen ville liggja greitt innanfor ramma på 3%.<br />
Sjukefråværet. Sjukefråværet har auka dei siste åra.<br />
Årsaka er fleire i langtidssjukepermisjon.<br />
Særleg i første og siste kvartal i <strong>2009</strong> har dette gitt utslag.<br />
SJUKEFRÅVÆR I % 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
5,2% 6,0% 6,4%<br />
BEMANNING 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Tal på tilsette 28 28 28<br />
Tal på årsverk 26,24 24,82 26,4<br />
Kva tiltak har vore mest vellukka<br />
innan ditt tenesteområde i <strong>2009</strong>,<br />
rektor Tor Åge Risnes?<br />
Fokus på læring og læringsutbyte<br />
har vist resultat – både i form av<br />
at team og steg har auka sitt<br />
medvet rundt mål og<br />
læringsstrategiar, og resultata<br />
me ser igjen hjå elevane.<br />
Dette heng òg tett saman med eit<br />
godt skule- og læringsmiljø for<br />
elevane, og eit godt klima og<br />
arbeidsmiljø for personalet.<br />
Kva kan du og di eining gjera for å<br />
redusere sjukefråværet/auka<br />
nærværet i 2010?<br />
Vera meir aktiv i å leggja til rette<br />
og evt. tilpassa andre oppgåver<br />
for langtidssjukemelde, slik at dei<br />
har ein jamnleg kontakt med<br />
elevar og kollegaer sjølv om dei<br />
er sjukemelde, så langt det<br />
praktisk er mogeleg med slik<br />
tilrettelegging.
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Horpestad skule<br />
Ass. Rektor Rektor SFO-leiar<br />
Stig Morten Breiland Dag-Tellef Risdal Ingrid Årstad<br />
Generelt om måloppnåing <strong>2009</strong> og utfordringar 2010:<br />
Satsingsområde dei siste åra har vore relasjonsbygging, klasseleiiing og organisasjonsutvikling.<br />
Resultatet av dette er at skulesituasjonen til elevane er blitt meir målretta i høve til innhald i<br />
arbeidsoppgåver og læringsutbytte. Sentrale område i arbeidet ved skulen er å læra borna ulike<br />
læringsstrategiar og ha klare læringsmål for elevane kvar veke. Fysisk fostring har også fått meir plass<br />
i skulekvardagen.<br />
Utviklingsgruppa er drivkrafta i utviklingsarbeidet ved skulen, og har fokus på gjennomføring av<br />
vedtekne tiltak og måloppnåing. Dei nasjonale prøvene gjennomførde i <strong>2009</strong> har vore veldig<br />
oppløftande.<br />
Utfordringar for 2010 er å kunna utnytta ressursane på best mogeleg måte for å kunna vidareføra<br />
satsingsområda. Lage ein verksemdsplan som alle partar har hatt medverknad i, og ha ein lang og<br />
god prosess på dette dokumentet.<br />
Horpestad skule<br />
Beløp: 1000 kr<br />
Rekneskap<br />
2007<br />
Rekneskap<br />
2008<br />
Rekneskap<br />
<strong>2009</strong><br />
Budsjett<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik kr<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik %<br />
<strong>2009</strong><br />
Brutto utgifter<br />
6 024<br />
7 320 8 096 8 590 494 94,25<br />
Brutto inntekter<br />
751 1 047 1 240 1 617 - 377 76,70<br />
Netto driftsutgifter 5 273 6 272 6 856 6 973 117 98,33<br />
Meir(-)/mindreforbruk - 76 - 289 117<br />
Avviksforklaring<br />
Overskotet i rekneskapen for <strong>2009</strong> har ikkje vorte så bra<br />
som ynskt pga. langtidsjukemeldingar i siste kvartal og<br />
fødselspemisjon. Pga. underskotet frå 2008 er det halde att<br />
på stillingar, og då sjølvsagt med eit litt dårlegare tilbod til<br />
elevane.<br />
Sjukefråværet. Sjukefråværet har auka dei siste åra.<br />
Årsaka er fleire i langtidssjukemeldingar.<br />
Særleg i siste kvartal i <strong>2009</strong> har dette gitt særs store<br />
utslag.<br />
SJUKEFRÅVÆR I % 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
2,2 5 8,7<br />
BEMANNING 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Tal på tilsette 12 13 18<br />
Tal på årsverk 11,72 10,06 12,01<br />
Kva tiltak har vore mest vellukka<br />
innan ditt tenesteområde i <strong>2009</strong>,<br />
rektor Dag-Tellef Risdal ?<br />
• Den stå-på viljen alle<br />
tilsette har vist i haust<br />
på tross av mykje<br />
sjukdom har vore unik<br />
og gitt eit mykje betre<br />
samhald enn på lenge.<br />
• At vi snakkar til<br />
kvarandre og ikkje om<br />
kvarandre.<br />
Kva kan du og di eining gjera for å<br />
redusere sjukefråværet/auka<br />
nærværet i 2010?<br />
• Halda fram som før:<br />
• Vera der for dei tilsette,<br />
sjå alle, og vera<br />
støttande.<br />
• Få sjukefråværet ned<br />
på 2008 nivå igjen, i<br />
første omgang.<br />
55
56<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
<strong>Klepp</strong>e skule<br />
Ass. Rektor Rektor SFO-leiar<br />
Magnhild Mellemstrand Astrid E Lunde Sylvia Gjersdal<br />
Generelt om måloppnåing <strong>2009</strong> og utfordringar 2010:<br />
Testar/kartleggingar/undersøkjingar i <strong>2009</strong> viste resultat på eller over gjennomsnittet. Det har altså<br />
vore fin framgang i fleire av dei. Skulen har eit godt system for oppfølgjing av elevar som treng det i<br />
lesing. For å sikre at resultata vert gode framover, vil skulen halde fram med same fokus som i år.<br />
Det er krevjande å halde same nivå framover når skulen samtidig skal ta inn eit underskot og også<br />
utvide skuledagen innanfor same totalramma som i fjor. I praksis betyr dette nedgang i<br />
vaksentettleiken/undervisningstimar. Dette gir oss store utfordringar i tida framover. I tillegg til lesing<br />
vil skulen ha fokus på å ha eit godt skulemiljø.<br />
<strong>Klepp</strong>e skule<br />
Beløp: 1000 kr<br />
Rekneskap<br />
2007<br />
Rekneskap<br />
2008<br />
Rekneskap<br />
<strong>2009</strong><br />
Budsjett<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik kr<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik %<br />
<strong>2009</strong><br />
Brutto utgifter<br />
24 943 26 889 28 888 28 443 - 445 101,56<br />
Brutto inntekter<br />
3 422 3 399 3 898 3 359 539 116,05<br />
Netto driftsutgifter 21 521 23 489 24 990 25 084 94 99,62<br />
Meir(-)/mindreforbruk - 2 - 592 94<br />
Avviksforklaring<br />
Skulen hadde eit lite overskot i <strong>2009</strong>, men klarte ikkje å ta inn halve underskotet som planlagt.<br />
Straumutgifter vart større enn budsjettert.<br />
Skulen hadde fleire langtidssjukemeldingar enn vanleg, samt elevar med større behov enn forutsett<br />
slik at skulen måtte auke vaksentettleiken ein periode.<br />
SJUKEFRÅVÆR I % 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
4,2 3,7 5,4<br />
BEMANNING 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Tal på tilsette 46 55 56<br />
Tal på årsverk 47,02 46,18 46,95<br />
Kva tiltak har vore mest vellukka<br />
innan ditt tenesteområde i <strong>2009</strong>,<br />
rektor Astrid E Lunde ?<br />
Inneverande skuleår har vi sett<br />
resultat av lesesatsinga vår over<br />
tid. Det har styrkt trua vår på at<br />
det nyttar å jobbe langsiktig for å<br />
få positive resultat. Har hatt god<br />
framgang på nasjonale<br />
prøver/andre kartleggingar.<br />
Dette er resultat av fleire tiltak:<br />
kompetanseheving,<br />
systemendringar og gode<br />
oppfølgjingstiltak.<br />
I tillegg har vi tatt i bruk<br />
årshjulet vårt for sosial utvikling,<br />
eit verktøy i det førebyggande<br />
arbeidet ang. godt skulemiljø.<br />
Kva kan du og di eining gjera for å<br />
redusere sjukefråværet/auka<br />
nærværet i 2010 ?<br />
Mi eining kan bli flinkare på<br />
dialog i forkant av eit evt.<br />
sjukefråvær, samt i større grad ta<br />
i bruk tilretteleggingstilskot for å<br />
auke nærværet.
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Tu skule<br />
Ass. rektor Rektor SFO-leiar<br />
Bjarne Kvadsheim Njål Sikveland Silje J Anzjøn<br />
Generelt om måloppnåing <strong>2009</strong> og utfordringar 2010:<br />
Betra tilpassa undervisning og vidare innføring av PALS var måla skulen hadde størst fokus på dette<br />
året. For skulen er det viktig å få betra lesedugleik og læringsresultat på mellomtrinnet. Her er det<br />
svake resultat på kartleggingar. Vidare satsing vil vera slik:<br />
Det vil bli gjort grundigare kartlegging og sett inn tiltak for elevar som ligg etter.<br />
Ressurssituasjonen er ein avgjerande faktor for korleis skulen vil lukkast med dette. Pga mange<br />
elevar som krev mykje ressursar til spesialundervisning, er det ei stor utfordring å få alt til å gå i<br />
hop med nåverande lærardekning.<br />
Innføringa av PALS-programmet (Positiv Atferd, støttande Læringsmiljø og Samhandling) i arbeidet<br />
med læringsmiljø og god framferd har også dette året verka positivt. Problemåtferd er redusert i<br />
skulen gjennom å utvikle positiv åtferd og ved å fremja eit støttande læringsmiljø. Det siste året har<br />
skulen utvikla system for handsaming av problemåtferd med felles forståing av kva som er<br />
problemåtferd og korleis me i størst mogeleg grad skal handsama konsekvensar av brot på same<br />
måte.<br />
Vil også her nemne det store engasjementet som har vore i skulekrinsen i samband med prosessen i<br />
forkant av <strong>kommune</strong>styrevedtak om bygging av ny skule.<br />
Økonomi: Skulen får det også stramt komande år. Underskotet frå tidlegare år må dekkjast. Skulen<br />
ligg framleis noko etter med innkjøp av læreverk som samsvarar med Kunnskapsløftet. I samband<br />
med lesesatsinga sitt fokus på lesing i alle fag, vert også dette ei prioritert oppgåve dette året.<br />
Tu skule<br />
Beløp: 1000 kr<br />
Rekneskap<br />
2007<br />
Rekneskap<br />
2008<br />
Rekneskap<br />
<strong>2009</strong><br />
Budsjett<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik kr<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik %<br />
<strong>2009</strong><br />
Brutto utgifter<br />
10 792 12 130 11 635 12 312 677 94,5<br />
Brutto inntekter<br />
1 771 1 873 1 311 2 207 - 896 59,41<br />
Netto driftsutgifter 9 021 10 257 10 324 10 105 -219 102,16<br />
Meir(-)/mindreforbruk - 244 - 270 - 219<br />
Avviksforklaring<br />
Underskotet i <strong>2009</strong> skuldast i stor grad overforbruk<br />
av lærartimar. Skulen satsa på å leggje ut det meste<br />
av ressursane for deretter prøve å fortynne ved<br />
sjukdom. Dette har vist seg vanskeleg å<br />
gjennomføre i praksis når mange av ressursane er<br />
bunde opp til elevar med spesielle behov. I tillegg<br />
har også SFO gått med underskot.<br />
SJUKEFRÅVÆR I % 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
7,4 6,7 4,1<br />
BEMANNING 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Tal på tilsette 17 23 24<br />
Tal på årsverk 18,93 18,49 18,57<br />
Kva tiltak har vore mest vellukka innan ditt<br />
tenesteområde i <strong>2009</strong>, rektor Njål<br />
Sikveland?<br />
• PALS har også i <strong>2009</strong> gitt Tu skule<br />
betre føresetnader for å kunne<br />
gjere åtferdsutfordringar mindre.<br />
• Arbeidet med å setje leseopplæringa<br />
i system har gitt oss<br />
nye reiskapar. Dette arbeidet har<br />
også skapt forventning blant<br />
tilsette om å få dette endå betre<br />
til når leseplanen vert ferdig.<br />
Kva kan du og di eining gjera for å<br />
redusere sjukefråværet/auka nærværet i<br />
2010?<br />
• Sjukefråværet ved Tu skule er<br />
etter måten lågt. Eg vil arbeide<br />
for å halde det nede på dette nivå<br />
framover ved å auke fokus på<br />
trivsel og få sett HMS-arbeidet i<br />
system.<br />
57
58<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Vasshus skule<br />
Ass. Rektor Rektor SFO-leiar<br />
Marit Helgøy Byberg Trygve Hauge Laila Stangeland<br />
Generelt om måloppnåing <strong>2009</strong> og utfordringar 2010:<br />
Har lukkast med å nå satsingsmåla i verksemdsplanen, små men tydelege framsteg i læring, spesielt<br />
på dei lågare trinna.<br />
For 2010 vil det vera mål med framgang i Nasjonale prøver, dessutan vil det vera ei utfordring å få til<br />
initieringa av mobbeprogrammet Zero som det vert søkt om deltaking i.<br />
Vasshus skule<br />
Beløp: 1000 kr<br />
Rekneskap<br />
2007<br />
Rekneskap<br />
2008<br />
Rekneskap<br />
<strong>2009</strong><br />
Budsjett<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik kr<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik %<br />
<strong>2009</strong><br />
Brutto utgifter<br />
4 411<br />
4 745 4 799 5 100 301 94,10<br />
Brutto inntekter<br />
378<br />
495 479 574 - 95 83,53<br />
Netto driftsutgifter 4 033 4 249 4 319 4 526 206 95,44<br />
Meir(-)/mindreforbruk - 120 - 287 206<br />
Avviksforklaring<br />
Skulen har henta inn 206.000 av eit underskot frå 2008 på<br />
287.000, og vil vera i balanse frå mars månad 2010.<br />
Det er halde att på stillingar, og då sjølvsagt med eit litt<br />
dårlegare tilbod til elevane.<br />
SJUKEFRÅVÆR I % 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
1,5% 5,1% 0,8%<br />
BEMANNING 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Tal på tilsette 8 9 10<br />
Tal på årsverk 6,9 6,9 7,7<br />
Kva tiltak har vore mest vellukka innan<br />
ditt tenesteområde i <strong>2009</strong>, rektor<br />
Trygve Hauge ?<br />
Samarbeid og overgang<br />
skule/barnehage. Lærarinnsats for<br />
å imøtekoma økonomisk<br />
innsparing.<br />
Kva kan du og di eining gjera for å<br />
redusere sjukefrå-været/auka<br />
nærværet i 2010 ?<br />
Sjukefråværet ligg no på så lågt<br />
nivå at eg ikkje vil gjera noko<br />
spesielt, men heller fokusera på<br />
den gode trivselen som held<br />
fråværet nede.
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Orre skule<br />
Ass. Rektor Rektor SFO-leiar<br />
Tor Norland Magnor Oma<br />
Generelt om måloppnåing <strong>2009</strong> og utfordringar 2010:<br />
Skulen har dette året vidareført arbeidet med satsingsområda i kvalitetsplanen. Det gjeld heim-skule<br />
samarbeid, leseopplæringa, IKT, læringsstrategiar, målark, mappeportefolie og dei grunnleggjande<br />
ferdighetene. Desse tema blir drøfta i kollegiet jamt, og personalet har etterkvart fått eit aktivt og<br />
bevisst forhold til områda. Skulen arbeider også jamnt og trutt med sosial kompetanse, klassemiljø og<br />
antimobbearbeid. I den samanheng blei det gjennomført ei mobbeundersøkjing våren <strong>2009</strong>. Det blei i<br />
etterkant tatt tak i dei utfordringane som kom fram i undersøkjinga.<br />
Skulen har gjennomført ulike lese-, reknetestar og nasjonale prøver. På dei fleste prøvene er ein godt<br />
nøgde med resultata, og det er få elevar under kritisk grense. På dei nasjonale prøvene for 8. trinn<br />
var ein godt nøgd med resultata, medan resultat frå 5.trinn er meir blanda. 5.trinn er eit trinn det blir<br />
brukt mykje ressursar på, og som det er arbeidd godt med på 4. trinn. Målet er å løfta ei gruppe<br />
elevar i 5. trinn opp eit nivå i skriftlege fag. Eksamensresultata for 10.trinn var noko skuffande i<br />
engelsk, medan resultatet i norsk var omtrent som forventa.<br />
Medarbeidarkartlegginga viser svært gode resultat for skulen, noko som er grunnleggjande for å<br />
skapa gode resultat. Skulen gjennomførte eit personalseminar våren <strong>2009</strong>.<br />
Orre skule<br />
Beløp: 1000 kr<br />
Rekneskap<br />
2007<br />
Rekneskap<br />
2008<br />
Rekneskap<br />
<strong>2009</strong><br />
Budsjett<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik kr<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik %<br />
<strong>2009</strong><br />
Brutto utgifter<br />
11 457 11 358 12 175 12 110 - 65 100,53<br />
Brutto inntekter<br />
1 421 1 041 964 955 9 100,93<br />
Netto driftsutgifter 10 035 10 318 11 211 11 155 - 56 100,50<br />
Meir(-)/mindreforbruk 19 - 297 - 56<br />
Avviksforklaring<br />
Rekneskapen viser også dette året eit meirforbruk på<br />
56 000 kr. Mykje av dette skuldast at straumforbruket er for<br />
høgt. Det er sett inn tiltak for å betra dette, men det krev<br />
godt samspel med LU. Straumprisane har og auka meir enn<br />
det som er gitt i generell kompensasjon. Personalet på<br />
kursrekkjer og andre fellessamlingar krev sitt. Det er og<br />
sett inn ekstraressursar til einskildelevar og leksehjelp i<br />
periodar.<br />
SJUKEFRÅVÆR I % 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
7,1 4,8 4,2<br />
BEMANNING 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Tal på tilsette 19 22 24<br />
Tal på årsverk 19,08 17,18 19,43<br />
Kva tiltak har vore mest vellukka<br />
innan ditt tenesteområde i <strong>2009</strong>,<br />
rektor Magnor Oma ?<br />
Lesesatsinga er nok det<br />
tiltaket som har skapt størst<br />
endringar av praksis, og som<br />
truleg på sikt vil betra<br />
læringsresultata.<br />
Kva kan du og di eining gjera for å<br />
redusere sjukefråværet/auka<br />
nærværet i 2010?<br />
Trur vi er inne på eit rett spor<br />
med det vi held på med. Det<br />
viktigaste er å skapa eit godt<br />
arbeidsmiljø, med trivsel , god<br />
støtte og medverknad.<br />
59
60<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Orstad skule<br />
Ass. Rektor Rektor SFO-leiar / Avdelingsleiar ATO<br />
Njål Liland Knut Norddal Edel Gjøse Storhaug / Volker Franzen<br />
Generelt om måloppnåing <strong>2009</strong> og utfordringar 2010:<br />
Innan lesing har alle trinna hatt fokus på gjennomgåing av nytt stoff og å forklara nye og vanskelege<br />
ord. Alle trinna arbeider godt med lesefasane og bruker varierte lesestrategiar under dei ulike fasane.<br />
Lærarane har vorte meir medvitne på " les og lær " og måtar å arbeida med fagtekstar på. Skulen<br />
har gode leseresultat på 2. og 9. trinn ( svært få under kritisk grense ), noko meir varierande på 3. og<br />
8. trinn. Mange trinn framhevar at sosiale mål på arbeidsplanen og jamn trening i sosial kompetanse<br />
fungerer godt. Skulen kom godt ut av Elevundersøkjinga våren <strong>2009</strong>, spesielt på 10. trinn.<br />
Skulen har fått til betre undervisning innan, data, og det hjelpte godt med eige datarom for 1. - 4.<br />
trinn. Skulen har no eige datarom for både S-, M- og U-trinn. M-trinn har og teke i bruk It`s<br />
learning, og eitt av trinna nyttar det verkeleg mykje. På U-trinn nyttar alle trinna data ganske mykje<br />
og leverer m.a. heildagsprøver over It`s learning.<br />
Skulen har mål om å verta betre på elevinformasjon på U-trinn. I løpet av <strong>2009</strong> laga leiinga difor i<br />
samarbeid med Elevrådet ei "elevhandbok" for U-trinn som har vorte godt motteken av både elevar<br />
og foreldre.<br />
UTFORDRINGAR 2010:<br />
- dekka inn eit økonomisk etterslep frå 2008 på om lag kr 650 000,-<br />
- få til god bibliotekløysing, både møblering og innkjøp av bøker, når vi no skal installera nytt<br />
utlånssystem<br />
- nyordninga med frivillig leksehjelp for 1. - 4. trinn; organisering for å få til verkeleg hjelp<br />
- løysingane på ATO med lite areal og mange både ressurs- og plasskrevjande elevar<br />
Orstad skule<br />
Beløp: 1000 kr<br />
Rekneskap<br />
2007<br />
Rekneskap<br />
2008<br />
Rekneskap<br />
<strong>2009</strong><br />
Budsjett<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik kr<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik %<br />
<strong>2009</strong><br />
Brutto utgifter<br />
30 838 33 153 34 321 33 834 - 487 101,44<br />
Brutto inntekter<br />
3 737 4 034 3 618 3 157 461 114,60<br />
Netto driftsutgifter 27 101 29 120 30 703 30 677 - 26 100,09<br />
Meir(-)/mindreforbruk 80 - 624 - 26<br />
Avviksforklaring<br />
Frå hausten <strong>2009</strong> har Orstad skule om lag ei<br />
lærarstilling vakant for å spara inn meirforbruk i<br />
2008. Det har likevel ikkje gått, og det skuldast:<br />
- kjøp av teneste frå Møllehagen kr 396 000,-<br />
- kjøpt andre tenester kr 70 000,-<br />
- ikkje fullt ut dekka utgifter ved<br />
svangerskap / sjukemelding kr 130 000,-<br />
Konsekvens av dette er at ei lærarstilling må stå<br />
vakant gjennom skuleåret 09/10 og skuleåret 10/11.<br />
SJUKEFRÅVÆR I % 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
6,4 6,3 4,1<br />
BEMANNING 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Tal på tilsette 61 58 59<br />
Tal på årsverk 54,34 52,83 50,26<br />
62 tilsette: 42 lærarar og 20 andre tilsette<br />
Kva tiltak har vore mest vellukka innan ditt<br />
tenesteområde i <strong>2009</strong>, rektor Knut Norddal ?<br />
- satsinga på lesing<br />
- fått til vellukka opplegg rundt<br />
krevjande elevar<br />
- fleksibilitet i personalgruppa<br />
- omorganisering av dagane for U-trinn<br />
- leksehjelpsgrupper på M-trinn<br />
- kompetanseheving innan mobbing og<br />
relasjonsbygging<br />
Kva kan du og di eining gjera for å redusere<br />
sjukefråværet/auka nærværet i 2010?<br />
- sjå arbeidstakaren sitt behov og<br />
tilretteleggja<br />
- imøtekoma små ønskje då vi ser at det<br />
betyr auka trivnad<br />
- støtteklima rundt kvar tilsett; nokon<br />
som lyttar<br />
- samansetjing av team<br />
- jamn fordeling av arbeidsbyrde og<br />
arbeidsoppgåver
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Bore ungdomsskule<br />
Ass. Rektor Rektor<br />
Leiv Steinar Hovtun Roar Johannessen<br />
Generelt om måloppnåing <strong>2009</strong> og utfordringar 2010:<br />
Måloppnåing:<br />
Skulen har arbeidd godt med satsingsområda i kvalitetsplanen. Skule/heimsamarbeid er godt. Skulen<br />
har fokus på karakterar og læringsresutat hos elevane. Her er det framgang.<br />
Rehabilitering av symjehall og gymnastikksal er ferdig, og resultatet er bra. Vidare er nybygget ved<br />
skulen ferdig, og resutatet er flott. Dyktige tilsette har gjort ein framifrå jobb i <strong>2009</strong>. Økonomistyringa<br />
ved skulen er god.<br />
Utfordringar:<br />
Fokus på resultatframgang og samstundes stramme ressursar er ikkje lett. Utfordringa blir likevel tatt<br />
med stor glød. Skulen er byggeplass også komande året. Å drive god skule i mellombels bygg<br />
samstundes blir ei kjempeutfordring.<br />
Bore ungdomsskule<br />
Beløp: 1000 kr<br />
Rekneskap<br />
2007<br />
Rekneskap<br />
2008<br />
Rekneskap<br />
<strong>2009</strong><br />
Budsjett<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik kr<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik %<br />
<strong>2009</strong><br />
Brutto utgifter<br />
14 718 15 742 15 122 14 777 - 345 102,33<br />
Brutto inntekter<br />
1 817 1 808 1 225 898 327 136,39<br />
Netto driftsutgifter 12 900 13 935 13 897 13 879 - 18 100,13<br />
Meir(-)/mindreforbruk 124 6 - 18<br />
Avviksforklaring<br />
Det er god økonomistyring på Bore ungdomsskule, og<br />
ingen avvik å forklare.<br />
SJUKEFRÅVÆR I % 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
6,7 6,7 7,5<br />
BEMANNING 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Tal på tilsette 27 25 27<br />
Tal på årsverk 25,96 24,93 22,57<br />
Kva tiltak har vore mest vellukka<br />
innan ditt tenesteområde i <strong>2009</strong>,<br />
rektor Roar Johannessen ?<br />
Fokuset på gode<br />
læringsresultat.<br />
Gjera skulen kjend som ein<br />
god arbeidsplass.<br />
Godt skule-/heimsamarbeid.<br />
Kva kan du og di eining gjera for å<br />
redusere sjukefråvèret/auka<br />
nærværet i 2010?<br />
Vi vil halde fram med det gode<br />
arbeidet vi allereie gjer.<br />
Fokus på godt teamarbeid,<br />
arbeidsdelingskultur og<br />
arbeidsglede.<br />
61
62<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
<strong>Klepp</strong> ungdomsskule<br />
Ass. Rektor Rektor<br />
Sivert Skår Sveinung Solberg<br />
Generelt om måloppnåing <strong>2009</strong> og utfordringar 2010:<br />
Eksamensresultata frå våren <strong>2009</strong> viser at <strong>Klepp</strong> ungdomsskule framleis ligg over den kommunale<br />
målsettinga, og at skulen balanserer godt på landsgjennomsnittet. Dessverre er det noko tilbake<br />
samanlikna med forrige skuleår.<br />
Matematikkfaget gir oss størst utfordringar. Skulen valde for to år sidan feil læreverk, noko som har<br />
skapt store utfordringar for dei svake lesarane. Myke tekst, lite tal har vore uheldig. Skulen er i gang<br />
med utskifting av læreverket.<br />
I forhold til lesesatsinga er det gode resultat. Her har kommunal satsing saman med lokal innsats gitt<br />
gode resultat.<br />
Skule/heim-samarbeidet fungerer no godt. Eit nytt FAU er på plass, og det er godt samarbeid mellom<br />
leiing og FAU. Det er lagt stor vekt på å vera opne og ha sakshandsaming på lågast mogeleg nivå i<br />
første omgang. Dette signalet har foreldra teke, og kontaktnettet fungerer bra.<br />
<strong>Klepp</strong> ungdomsskule<br />
Beløp: 1000 kr<br />
Rekneskap<br />
2007<br />
Rekneskap<br />
2008<br />
Rekneskap<br />
<strong>2009</strong><br />
Budsjett<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik kr<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik %<br />
<strong>2009</strong><br />
Brutto utgifter<br />
24 910 27 143 29 493 27 168 -2 325 108,56<br />
Brutto inntekter<br />
3 084 2 656 4 557 2 551 2 006 178,65<br />
Netto driftsutgifter 21 826 24 487 24 936 24 617 - 319 101,30<br />
Meir(-)/mindreforbruk - 72 - 450 - 319<br />
Avviksforklaring<br />
Dessverre har ikkje skulen makta å ta inn noko av<br />
underskotet frå sist år. Underskotet frå tidlegare er utførlig<br />
forklart, og underskotet dette året kan forklarast med auka<br />
fråvær. Vikarutgiftene er høgare enn refusjonane. Skulen<br />
har basert seg på eigne krefter for å dekka opp<br />
vikarbehovet, og dermed har det blitt overtid på lærarane<br />
med 150 % lønn. Totalt registrerer vi ein liten nedgang i<br />
sjukefråveret totalt, og det er positivt.<br />
SJUKEFRÅVÆR I % 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
7,3 7,5 7,2<br />
BEMANNING 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Tal på tilsette 44 51 45<br />
Tal på årsverk 43,17 41,02 41,57<br />
Kva tiltak har vore mest vellukka<br />
innan ditt tenesteområde i <strong>2009</strong>,<br />
rektor Sveinung Solberg ?<br />
Vi har brukt mykje tid på å<br />
leggja til rette for eit godt<br />
læringsmiljø. Vi har lukkast<br />
med felles strukturar, reglar og<br />
rutiner som har skapt auka<br />
tryggleik og eit forutsigbart og<br />
godt læringsmiljø.<br />
Kva kan du og di eining gjera for å<br />
redusere sjukefrå-været/auka<br />
nærværet i 2010?<br />
Vi har hatt ein turbulent<br />
personalsituasjon. Byggjer no<br />
opp felles positive opplevingar<br />
med positive tilbakemeldingar,<br />
delegert ansvar. Samarbeid<br />
med SAMKO.
PPT<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Leiar<br />
Marit Sandsmark Stabel<br />
Generelt om måloppnåing <strong>2009</strong> og utfordringar 2010:<br />
Viktige mål har vore: tidleg oppdaging av vanskar, vera tilgjengelege, synlege og rådgjevande i høve<br />
arbeid på individ- og systemnivå, tverrfagleg samarbeid samt unngå ventelister. Ny visjon for PPT er<br />
”auka trivsel for barn og unge”. Styrking av det systemretta arbeidet og tverrfagleg samarbeid må<br />
innebera eit fokus kor ein ser barn og unge i relasjon til omgjevnadane. Dette krev eit nært samarbeid<br />
med føresette, barnehagane og skulane der fokuset er barna og elevane sitt oppvekst- og<br />
læringsmiljø. Eit viktig spørsmål frå PPT vil vera: kva fremmar trivsel for barnet?<br />
Tilbakemeldingar frå føresette, barnehagar og skular syner at PPT i stor grad er tilgjengelege, synlege<br />
og rådgjevande. Den tverrfaglege observasjonen kring 4 åringane i <strong>2009</strong> avdekkjer også at vanskar i<br />
stor grad allereie var oppdaga og tiltak iverksette.<br />
PPT har som mål å unngå ventelister. Personalsituasjonen hausten <strong>2009</strong> har ført til ventelister for<br />
barn og elevar og særskilt dei som treng logopedhjelp.<br />
PPT har satsa på kompetanseheving i høve utgreiing av minoritetsspråklege barn. Dette er ein del av<br />
ei felles satsing i Rogland som gjeld kompetanseheving for tilsette i PPT.<br />
Utfordringar for 2010 vil mellom anna vera personalsituasjonen på PPT. På grunn av den økonomiske<br />
stoda i <strong>kommune</strong>n vil ikkje alle stillingane på PPT verta ”bemanna”. Dette kan igjen føra til auka<br />
belastning på personalet og lengre ventelister.<br />
PPT<br />
Beløp: 1000 kr<br />
Rekneskap<br />
2007<br />
Rekneskap<br />
2008<br />
Rekneskap<br />
<strong>2009</strong><br />
Budsjett<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik kr<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik %<br />
<strong>2009</strong><br />
Brutto utgifter<br />
3 778 4 283 4 632 4 505 - 127 102,82<br />
Brutto inntekter<br />
133<br />
78 280 170 110 164,66<br />
Netto driftsutgifter 3 645 4 205 4 352 4 335 - 17 100,39<br />
Meir(-)/mindreforbruk - 69 - 18 - 17<br />
Avviksforklaring<br />
Utgifter til rettleiing og profesjonsspesialisering av<br />
nyutdanna.<br />
SJUKEFRÅVÆR I % 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
6,6 4 11,7<br />
BEMANNING 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Tal på tilsette 6 8 8<br />
Tal på årsverk 7,3 7,3 7,3<br />
Kva tiltak har vore mest vellukka<br />
innan ditt tenesteområde i <strong>2009</strong>,<br />
leiar Marit Sandsmark Stabel?<br />
PPT er synlege, tilgjengelege<br />
og rådgjevande for dei ein yter<br />
tenester for.<br />
Kva kan du og di eining gjera for å<br />
redusere sjukefråværet/auka<br />
nærværet i 2010?<br />
Satse på godt psykososialt<br />
miljø og fagleg påfyll.Tilsette<br />
får utfordringar som aukar<br />
trivsel i arbeidet.<br />
63
64<br />
Eirik Raude-senteret<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Leiar<br />
Kari-Anne Gausdal Johannessen<br />
Generelt om måloppnåing <strong>2009</strong> og utfordringar 2010:<br />
Målsettinga har vore å etablere Eirik Raude-senteret. I første halvdel av <strong>2009</strong> var det å hausta<br />
erfaringar og byggje opp senteret, slik at senteret var klar for å ta imot elevar med store<br />
åtferdsvanskar frå hausten <strong>2009</strong>. Målsetjinga har vore å gi desse elevane eit skuletilbod der dei<br />
opplever meining og meistring, med tilpassa teoretisk, praktisk og sosial trening, samt drive utadretta<br />
hjelp til skulane.<br />
Utfordringar <strong>2009</strong>/2010:<br />
Forme undervisningstilbodet.<br />
Organisering, personal og elevar.<br />
Etablere kontaktar og nettverk.<br />
Finne balansen mellom opplæringstilbod og utoverretta hjelp til skulane.<br />
Prioritert individuelt tilrettelagt tilbod av høg kvalitet, med tett vaksenoppfølging.<br />
Foreldrerettleiingskurs, vidareutvikle eigen kurspakke.<br />
Data/internett,- kapasiteten på linjene må bli betre.<br />
Ser allereie at lokala bør utvidast.<br />
Uteareal/miljø som innbyr til aktivitet.<br />
Eirik Raude-senteret Rekneskap<br />
2007<br />
Rekneskap<br />
2008<br />
Rekneskap<br />
<strong>2009</strong><br />
Budsjett<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik kr<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvik %<br />
<strong>2009</strong><br />
Brutto utgifter<br />
408 2 414 2 441 27 98,90<br />
Brutto inntekter<br />
27 141<br />
141 0,00<br />
Netto driftsutgifter 381 2 273 2 441 168 93,12<br />
Meir(-)/mindreforbruk -9 168<br />
Overskotet skuldast at lønsmidlar er brukt til investeringar i etableringsfasen, og til drift. Skuleåret<br />
2010/11 vil senteret ha 5 stillingar, der 4 blir løna frå skulebudsjettet, og ein frå helse og sosial<br />
(barnevernet).<br />
SJUKEFRÅVÆR I % 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
-<br />
BEMANNING 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Tal på tilsette 3<br />
Tal på årsverk 3,5<br />
Kva tiltak har vore mest vellukka innan<br />
ditt tenesteområde i <strong>2009</strong>, leiar Kari-<br />
Anne Gausdal Johannessen?<br />
-Individuelt tilpassa undervisningstilbod<br />
-Fagleg og sosial utvikling hos<br />
elevane<br />
-Godt samspel med elevane<br />
-Tolerante, fleksible, lyttande og<br />
omsorgsfulle vaksne<br />
-Høg trivsel<br />
-Bedriftsamarbeid, arbeidsplassar<br />
til elever.<br />
-Godt samarbeid med u-skulane<br />
-Godt samarbeid med barnevernet
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
KOSTRA-tal <strong>2009</strong> - Barnehage <strong>Klepp</strong> <strong>Klepp</strong> <strong>Klepp</strong> Time Hå<br />
Gj.snitt<br />
kommun<br />
egruppe<br />
07<br />
Gj.snitt<br />
landet<br />
utenom<br />
Oslo<br />
<strong>2009</strong> 2008 2007 <strong>2009</strong> <strong>2009</strong> <strong>2009</strong> <strong>2009</strong><br />
Prioritering<br />
Nto. Driftsutg. barnehagesektoren i % av <strong>kommune</strong>ns tot. nto. driftsutg. 4,6 4,5 3,9 2,9 1,7 2,7 2,6<br />
Brutto investeringsutgifter til barnehagesektoren per innbygger<br />
Dekningsgrader<br />
1470 2070 1907 233 2769 493 484<br />
Andel barn 1-5 år med barnehageplass 83,8 80,8 78,3 86,6 79,2 89,3 89,2<br />
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år 70,4 66,5 61,8 73,3 63,6 78,9 78<br />
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år 93 90,6 90,1 96,5 90,8 96 96,7<br />
Andel barn i barnehage med oppholdstid 32 timer eller mindre per uke 13,6 20,7 27,3 8,5 21,8 7,8 10,4<br />
Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter med barnehageplass i<br />
forhold til alle barn med barnehageplass<br />
Produktivitet<br />
5,4 4,7 3,8 5,9 7,1 5,5 7,4<br />
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage 128549 122627 100495 158208 117926 133805 132795<br />
Korr. brutto driftsutg. til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime<br />
Utdypende tjenesteindikatorer<br />
46 46 38 52 41 45 45<br />
Andel ansatte med førskolelærerutdanning 23,1 25,8 30,6 33 22,9 30,3 33<br />
Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent førskolelærerutdanning<br />
Fordeling av finansiering for kommunale plasser:<br />
70,1 76,7 73,2 86,4 76,9 78,5 85,6<br />
Oppholdsbetaling 16,1 16,3 19 13,4 19 17,6 16,7<br />
Statstilskudd 66,9 67,2 64,9 49,4 54,5 54 54,1<br />
Kommunale driftsmidler 17 16,5 16,1 37,1 26,5 28,3 29,2<br />
Kostratal <strong>2009</strong> - Grunnskuleopplæring <strong>Klepp</strong> <strong>Klepp</strong> <strong>Klepp</strong> Time Hå<br />
Gj.snitt<br />
kommun<br />
egruppe<br />
07<br />
Gj.snitt<br />
landet<br />
utenom<br />
Oslo<br />
<strong>2009</strong> 2008 2007 <strong>2009</strong> <strong>2009</strong> <strong>2009</strong> <strong>2009</strong><br />
Prioritering<br />
Netto driftsutg. grunnskoleopplæring i prosent av samlede netto driftsutg 36,5 38,8 39,4 35,5 32,6 34,5 29,6<br />
Netto driftsutgifter til skolefritidsordning (215), per innbygger 6-9 år<br />
Dekningsgrader<br />
1119 1866 1354 2653 1323 3272 3489<br />
Andel elever i <strong>kommune</strong>ns grunnskoler, av <strong>kommune</strong>ns innbyggere 6-15 år 96,8 99,1 97,5 96,9 93,3 97 97,5<br />
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring, prosent 3,4 4,9 3,7 2,4 3,5 3,7 5,2<br />
Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring, prosent 1,7 2 2,6 1,9 0,2 1,5 2,9<br />
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent 3,8 4,1 2,9 5,8 3,3 6,7 7,6<br />
Timer spesialundervisning i prosent av antall lærertimer totalt 14,5 13,1 11,1 18,5 9,6 16,1 16,4<br />
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO, prosent<br />
Produktivitet / enhetskostnader<br />
48,7 47,1 46,3 51,2 33,5 60,4 58,7<br />
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202, 222, 223), per elev 76046 71653 66661 83030 78994 79016 83897<br />
Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202), per elev i grunnskolen 1472 1439 2302 1187 1779 1442 1524<br />
Driftsutgifter til inventar og utstyr (202), per elev i grunnskolen 386 433 1030 354 272 616 702<br />
Elever per undervisningsrelatert årsverk 12,9 12,3 12,7 12,5 12,3 12,9 12,1<br />
Vår i <strong>Klepp</strong>elunden<br />
65
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Etat for helse, omsorg og sosial<br />
Innleiing<br />
<strong>2009</strong> har for helse, sosial og omsorgsetaten vore prega av eit høgt aktivitetsnivå.<br />
Etterspurnaden etter tenester har auka, det same har prisen på tenesteproduksjonen. Dette<br />
gjer det meir krevjande å oppretthalde nivået på tenestene utan å overstige den økonomiske<br />
ramma.<br />
Heimetenesta er den avdelinga som òg i <strong>2009</strong> opplevde den største auken i etterspurnaden<br />
etter tenester. Frå 2008 til <strong>2009</strong> auka talet på brukarar med 64 personar.<br />
Den økonomiske nettoramma er ikkje auka, men tenesta brukte betydeleg fleire statlege<br />
refusjonskroner enn året før.<br />
Barnevernstenesta er ei anna teneste som hadde særs stor auke i henvendelsar. Auken i<br />
bekymringsmeldingar til barnevernet auka med 57% frå 2008 til <strong>2009</strong>. På to år kjem denne<br />
auken opp i 121%.<br />
Alle desse meldingane skal gjennom ei grundig undersøkjing. Dette må nødvendigvis føre til<br />
at det tek lengre tid frå ei melding kjem inn til ho er ferdig undersøkt.<br />
Eit nytt satsingsområde frå dei sentrale styresmaktene er rusarbeid. Etaten utarbeidde i <strong>2009</strong><br />
ein rusmiddelpolitisk plan for <strong>Klepp</strong> <strong>kommune</strong>. Denne blei vedteken av <strong>kommune</strong>styret<br />
hausten <strong>2009</strong>. Etaten har starta arbeidet med å setje i verk dei mange tiltaka i planen.<br />
Sjukeheimsplassar<br />
Ein er tilfreds med at planlegginga av <strong>Klepp</strong>etunet II er ferdig, og at bygginga står for døra.<br />
Ventelista for sjukeheimsplass var i <strong>2009</strong> ca. 10. I starten på 2010 står kring 20 på lista.<br />
Status økonomi<br />
Helse, sosial og omsorgsetaten bar preg av høg aktivitet i <strong>2009</strong>. Etaten hadde eit betydeleg<br />
høgare forbruk på brukarane innanfor ressurskrevjande tenester enn året før, noko som<br />
førte til høgare refusjon. På same tid vart det stramma inn i drifta innanfor andre område.<br />
Etaten hadde eksraordinære kostnader i høve til pandemiarbeidet, vaksinasjon og<br />
planlegging på ca 270 000 i <strong>2009</strong>.<br />
I resultatet er bruken av midlane på disposisjonsfondet medrekna .<br />
HOVUDTAL Rekneskap Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik kr. Avvik %<br />
Beløp i 1000 kr 2007 2008 <strong>2009</strong> <strong>2009</strong> <strong>2009</strong> <strong>2009</strong><br />
Brutto utgifter 222876 253963 273053 255615 -17438 7<br />
Brutto inntekter 60144 76365 67895 50613 17282 34<br />
Netto driftsutgifter 162731 177598 205158 205002 -156 0<br />
Mer (-<br />
)/mindreforbruk<br />
657 0<br />
66
67<br />
Frå Grude<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Avviksforklaring<br />
Etaten sitt underskot var ca. 0,8 mill. Etaten sitt<br />
disposisjonsfond på 0,6 mill. ble brukt til å dekka det<br />
meste av dette underskotet.Resultatet blei ca. 0,2 mill<br />
i underskot.<br />
Delar av refusjonen for ressuskrevjande brukarar blir<br />
ikkje rekneskapsført i <strong>2009</strong>, men i 2010. Dette blir<br />
gjort ettersom denne refusjonen blir send til<br />
departementet som eit tilleggskrav utanom ordinga.<br />
Dette er dermed ikkje er ei sikker inntekt.<br />
SJUKEFRÅVÆR I % 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
5,4 6,6 7,1<br />
BEMANNING 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Tal på tilsette 423 442 461<br />
Tal på årsverk 291,65 309,12 315,92<br />
Mest vellukka tiltak i etat for<br />
helse,sosial og omsorg<br />
Kommunalsjef Kåre Bøen?<br />
• Samtlege avdelingar har<br />
klart å gje<br />
innbyggjarane i <strong>Klepp</strong><br />
gode tenester<br />
• Nav kontoret blei<br />
etablert i <strong>Klepp</strong>etunet<br />
Kva kan du og di eining gjera<br />
for å redusere sjukefråværet/<br />
auka nærværet i 2010 ?<br />
• Fokus på å fremja<br />
nærvær i alle avdelingar<br />
• Forsøk med bruk av<br />
vikarmidlar til styrking<br />
av grunnbemanninga i<br />
<strong>Klepp</strong>heimen
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Folkehelse<br />
Folkehelsekoordinatorstillinga og koordinator for Trygge lokalsamfunn, er lagt til staben i<br />
Helse, sosial og omsorgsetaten. Ei tverrfagleg arbeidsgruppe har møter ein gong i månaden.<br />
Gruppa er ein pådrivar for samhandling mellom etatane, og det er gjennomført ei rekke tiltak<br />
i tråd med Partnerskap for folkehelse og status som Trygge lokalsamfunn (Internasjonalt<br />
nettverk under WHO)<br />
Førebyggjande helsearbeid og skade- og ulykkesførebyggjing, har sektorovergripande<br />
innsatsområde. I <strong>2009</strong> arbeidde ein mellom anna med: Universell utforming, livsstilsendring<br />
(fysisk aktivitet, kosthald og ernæring, tobakk og rus), brannførebygging, fallførebygging,<br />
risiko- og analyseverktøy (DagRos) for innbyggjarane, Brukarforum, kartlegging av levekår<br />
og kartlegging av brukarar med rusproblem.<br />
Helseavdelinga<br />
Seksjon<br />
Fysio- og<br />
ergoterapi<br />
Seksjon<br />
Psykiatri<br />
Helseavdelingsleiar<br />
Seksjon<br />
<strong>Klepp</strong> og Time<br />
legevakt<br />
Generelt om måloppnåing <strong>2009</strong> og utfordringar 2010:<br />
Seksjon Fysio- og ergoterapi<br />
Seksjon<br />
Helsestasjon<br />
Seksjon<br />
<strong>Klepp</strong>etunet legesenter<br />
Større stabilitet i personalet i <strong>2009</strong> har gitt høgare produksjon og noko kortare ventetid enn i<br />
2008. Men det er for få stillingar i tenesta, og framleis er ventetida på nødvendige<br />
helsetenester for lang. Særleg er dette uheldig for personar som har akutte, alvorlege<br />
problemstillingar der det er viktig med rask hjelp.<br />
Ergoterapitenesten:<br />
Ant brukarar: 392 (244 i 2008) Ant henvendelser: 919 (544 i 2008)<br />
Ei betydelig auke i etterspurnaden etter tenester i <strong>2009</strong> med 60 % fleire brukarar og nærare<br />
70 % fleire henvendelser enn året før. Den store pågangen gjer at viktige oppgåver, som<br />
demenskartlegging, rehabiliteringsarbeid, finmotorisk testing og trening blir nedprioritert. Det<br />
blir stort sett berre tid til formidling av tekniske hjelpemidler og tilrettelegging av bulegar.<br />
Fysioterapitenesten:<br />
Ant brukarar: 164 Antal behandlingar:<br />
1962<br />
Ant. gruppebehandlingar 344<br />
Fysioterapeut har delteke med 20 % stilling i prosjektet rehabilitering rus og psykiatri og<br />
20 % i fallførebyggjande prosjekt i institusjon.<br />
Arbeidet med å utvikle eit tilbod til overvektige barn er starta. Ein terapeut har teke<br />
videreutdanning på dette området, 30 stp.<br />
Ein terapeut starta vidareutdanning innan tverrfagleg rehabilitering.<br />
Avtalefysioterapeutar (privatpraktiserande som har driftsavtale med <strong>kommune</strong>n):<br />
Ant pasientar: 2399 (2300) Ant. behdl: 18031 (14521) Ant gr.bhdl. 765 (2399)<br />
Det har vore mykje uro kring ny finansieringsordning for private fysioterapeutar, ei ordning<br />
som får størst negative konsekvensar for dei med liten avtale om kommunalt driftstilskot. I<br />
<strong>Klepp</strong> har fem av åtte avtaleterapeutar mindre enn 100% tilskot.<br />
68
69<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
På bakgrunn av vedtak i Hovedutval for helse og omsorg den 11.03.<strong>2009</strong> sak 15/09 er det<br />
oppretta eit samarbeidsutval for private fysioterapeutar i <strong>2009</strong>.<br />
Rehabiliteringskoordinator<br />
<strong>2009</strong> har vore eit stabilt år der ein har fått avklart meir rundt rollen til koordianerande eining.<br />
IP-arbeidet har fått tilført prosjektmidlar frå KS til å drive utvida utvikling og stimunlering for<br />
koordinatorar (I medvind-prosjektet), samt utvikle samarbeidet mellom psykiatri,<br />
helsestasjon og barnevern med fokus på å lage IP for heile familien (Familien i Fokus). Det<br />
er gjennomført koordinatoropplæring og erfaringsseminar.<br />
Seksjon Psykiatri<br />
Psykiatritenesta har hatt sitt første ordinære driftsår etter at Opptrappingsplanen blei<br />
avslutta. Det er no 2 bufelleskap; Toreskogveien og Fredtunveien. Fredtunveien, som har<br />
døgnbemanning, har nå vore dreven i meir enn eitt år med 6 bebuarar. Nokre av bebuarane<br />
har kompliserte og samansette behov som krev høg bemanning. Me har lukkast i å<br />
rekruttere fagfolk i dei aller fleste stillingane i Fredtunveien. Etter mange endringar i 2008<br />
har seksjonen brukt <strong>2009</strong> til å konsolidere tenestene sine.<br />
Medarbeiderkartlegging viser at dei tilsette i seksjonen opplever stor trivsel. Det tyder på at<br />
arbeidsplassen er både utfordrande og spanande. Vi er glade for at vi har klart å rekruttere<br />
gode medarbeidarar. Utfordringa for 2010 blir å behalde desse.<br />
Tenester til brukarane.<br />
I <strong>2009</strong> held tendensen med stadig fleire søknadar fram. Andelen unge tenestemottakarar<br />
mellom 18 – 30 år er framleis aukande. Det er ei ønskt utvikling. Det gjer at ressursane i<br />
seksjonen blir brukte meir til førebygging.<br />
Tenestene i seksjonen blir i stor grad gitt til brukarane i heimen eller der dei elles måtte<br />
vere.<br />
Prosjekt Arbeidssentral. Blir ført vidare som fast tilbod i samarbeid med NAV. Me held<br />
fram med fokus på å skape ein meiningsfylt kvardag.<br />
Prosjekt Rehabilitering rus og psykiatri blei starta opp i <strong>2009</strong> og vil vere klar til å ta inn<br />
brukarar i 2010. Prosjektet er eit samarbeid mellom helseavdelinga og sosialavdelinga.<br />
Seksjon Helsestasjon<br />
Helsestasjonen har hatt eit år med mange endringar i personalsituasjonen samtidig med ein<br />
auke i fødselstallet på 17 %. Pandemisituasjonen ga oss ei ny utfordring med vaksinasjonen<br />
av befolkninga. Helsestasjonen skal møte forventningar om støtte, rettleiing og<br />
helseopplysning til barn og barnefamiliar, samtidig som dei skal drive tidleg oppdaging av<br />
sjukdom/vanskar, og tilby hjelpetiltak. Helsestasjonen gir òg tilbod om helsetenester til<br />
flyktningar og innvandrarar. Ein har ansvar for smittevern og reisevaksinering, helsestasjon<br />
for ungdom, helseteneste i vidaregåande skule, jordmorteneste til gravide, og ein har mange<br />
ulike kurs og grupper for barn, ungdom og foreldre.<br />
Tverrfaglig helsestasjon<br />
Vi har ein tverrfagleg helsestasjon, med pedagogisk konsulent, førskulelærar og psykolog i<br />
tillegg til helsesøstre, jordmor og legar, noko som har styrkt den samla faglege kapasiteten.<br />
Slik ivaretek ein brukarane som treng sekundærførebyggjande tiltak mykje betre nå enn<br />
tidlegare. Helsestasjonen sitt personale tilbyr oppfølging av nybakte mødre med<br />
fødselsdepresjon, barn med åtferdsvanskar, og det finst både gruppetilbod og individuell<br />
oppfølgjing til familiar som strever med samspel og dysfunksjon.
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Tenesteproduksjon<br />
2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Fødslar 245 250 293<br />
Konsultasjonar på helsestasjonen 5672 5774 5188<br />
Konsultasjonar i skulehelsetenesta 4619 5557 6311<br />
Legekonsultasjonar 1133 1183 1311<br />
Nye brukarar jordmor 119 153<br />
Jordmorkonsultasjonar 684 600 692<br />
Helsestasjonen ligg no etter med kontrollar på 2,5 år og 5 år, i tillegg til spedbarnskontrollar.<br />
Dette skuldast bl.a. lite legetimar i høve til auka fødselstal. 4-årsundersøkjinga blir utført i<br />
alle dei kommunale barnehagane. Dette inngår som ein del av den tverrfaglege kartlegginga<br />
av 4-åringar i barnehagar og krev òg meir ressursar enn det helsestasjonen har. For å<br />
kompensere for dette er tidsbruken på skulehelsetenesten redusert.<br />
Foreldrerettleiing. Ei helsesøster og ein barnevernkonsulent har starta opp utdanning til<br />
foreldrerettleiing etter PMTO-modellen. Utdanninga gir sertifisering i løpet av 2 år.<br />
Familieteam blei oppretta i haust og møtest 1 gong i veka. Det er samansett av<br />
seksjonsleiar, psykolog, ped.konsulent, førskulelærar, jordmor, barnevernkonsulent, PMTOterapeut<br />
og barneansvarleg i seksjon psykiatri. Føremålet er å kunne gi brukarane rett hjelp<br />
ut i frå deira behov utan at det tar for lang tid.<br />
Legetenesten<br />
<strong>Klepp</strong> har 4 legesenter med til saman 15 fastlegar. Det er eit godt samarbeid mellom<br />
<strong>kommune</strong>n og legane. Dei fleste har kommunale bistillingar.<br />
<strong>Klepp</strong>etunet legesenter har ei spesiell organisering der hjelpepersonalet er kommunalt tilsett<br />
og blir leigd ut til legane saman med lokaler og utstyr. Dette senteret er samlokalisert med<br />
legevakta.<br />
Seksjon <strong>Klepp</strong> og Time Legevakt<br />
Talet på konsultasjonar var 13.855, ein svak auke frå fjoråret. Henvendelsane har vore meir<br />
fordelte over heile året enn dei har vore tidlegare. Talet på konsultasjonar seier ikkje noko<br />
om tida som vert nytta på den einskilde. Ei ser oftare samansette problemstillingar som er<br />
tidkrevjande å løysa. Innbyggjarane i <strong>Klepp</strong> og Time har under pandemiperioden nytta<br />
legevakta til å få informasjon. I november galdt mellom 30 og 40% av førespurnadene<br />
rådgjeving frå sjukepleiarane. Det var tidkrevjande telefonsamtalar.<br />
Legevakta vert også nytta av sjukeheim og heimeteneste i <strong>Klepp</strong> og Time. Rundt rekna kjem<br />
det 15-20 førespurnader kvar veke. Talet har auka dei seinare åra.<br />
For låg bemanning<br />
Legevakta har hatt eit stabilt hjelpepersonale med høg fagleg kompetanse og mykje erfaring,<br />
10 sjukepleiarar i faste stillingar i tilsaman 3,3 årsverk. Denne bemanninga er ikkje høg nok<br />
til å løyse dei arbeidsoppgåvene som ligg til legevakta sitt ansvarsområde. Den låge<br />
grunnbemanninga gjer at det ikkje er fagleg forsvarleg drift. Sjukepleiarane skal gje ei<br />
grundig vurdering og iverksetjing av tiltak ved kvar einskild henvending frå innbyggjarane.<br />
Meir enn halve opningstida er det bare ein sjukepleiar på vakt. Dersom sjukepleiar vert<br />
oppteken med ein pasient som er akutt, kritisk sjuk, tar det heile kapasiteten. Telefonar vert<br />
då ikkje prioriterte. Ved aleinearbeid seier det seg sjølv at ein sjukepleiar ikkje kan greie å<br />
gjere gode telefonvurderingar, ta blodprøver, gjere skiftestovearbeid, ha oversikt over<br />
venterom og ta imot akutt sjuke. Dette gjeld fleire timar ved vaktstart, ved vaktslutt, og<br />
store deler av helga.<br />
20 legar deltek i legevaktarbeid på kveld og i helger.<br />
Ein sjukepleiar har byrja vidareutdanning i akuttsjukepleie hausten <strong>2009</strong>.<br />
70
71<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Det er arbeidd med ny telefonløysing som skal sikre at innbyggjarane ikkje møter<br />
opptattsignal.<br />
Krisearbeid i <strong>kommune</strong>n<br />
Det har dessverre vore fleire krisehendingar der ein har tilkalla kriseteam og<br />
innsatspersonell. Kvar situasjon må vurderast for seg, men erfaringar tilseier at folk ynskjer<br />
rask og profesjonell krisehjelp. Det er òg ofte behov for hjelp til organisering og å rettleia ei<br />
samling av ungdom. Legevakta kan konferera med, eller kalla ut ressursgruppe ved kriser og<br />
ulukker.<br />
Rusplan og legevakt<br />
Legevakta skal kunne gje tilbod om oppfølgingssamtale hjå personell i kommunane til<br />
personar under 20 år som kjem til legevakta overstadig rusa eller rusa/skada. Det vert<br />
arbeidd med prosedyre.<br />
Utfordringar i 2010<br />
• Meistra den usynlige slitasjen med lite ressurser over tid, oppretthalda trivsel og lågt<br />
sjukefråver.<br />
• Avklare og rette opp i konsekvensar av endra finansieringsordning for<br />
avtalefysioterapeutar<br />
• Sikre fokus og utvikling av rehabiliteringsingsarbeidet i <strong>Klepp</strong> med fokus på meistring<br />
og læring både psykisk, fysisk og sosialt<br />
• Utvikle kontaktsenteret til eit meir brukarstyrt senter.<br />
Prioritere kven som skal få tenester<br />
• Utarbeide gode retningsliner for registrering av<br />
barn i risiko<br />
• Kvalitetssikring av barselomsorgen i høve til tidleg utskriving/ammekyndig<br />
helsestasjon<br />
• Auke grunnbemanninga på legevakta til 2 sjukepleiarar på vakt<br />
HELSEAVDELINGA Rekneskap Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik kr. Avvik %<br />
Beløp i 1000 kr 2007 2008 <strong>2009</strong> <strong>2009</strong> <strong>2009</strong> <strong>2009</strong><br />
Brutto utgifter 32560 37942 40633 38420 -2213 -5,8<br />
Brutto inntekter 14540 16611 9933 7537 2396 31,8<br />
Netto driftsutgifter 18019 21330 30700 30883 183 0,6<br />
Mer (-<br />
)/mindreforbruk<br />
258 1697
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
For Helseavdelinga sett under eitt:<br />
• 2008: Overforbruk 1,7 mill. - dekka frå eige fond<br />
• <strong>2009</strong>: Overforbruk 0,2 mill. – dekka frå eige fond<br />
Avviksforklaring<br />
SJUKEFRÅVÆR I % 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Helseavdelinga 1,76 2,44 3<br />
BEMANNING 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Tal på tilsette 63 71<br />
Tal på årsverk 42,59 43,2<br />
Frå <strong>Klepp</strong>evarden<br />
Kva tiltak har vore mest<br />
vellukka innan ditt<br />
tenesteområde i <strong>2009</strong><br />
helseavdelingsleiar Janne<br />
Hove Bjørnøy?<br />
• etablering av familieteam<br />
• handtering av<br />
pandemisituasjonen<br />
• god rekruttering til<br />
fagstillingar<br />
Kva kan du og di eining<br />
gjera for å redusere sjukefråværet/auka<br />
nærværet i<br />
2010 ?<br />
• halda fram å ha fokus på<br />
trivsel og fagleg utvikling<br />
72
73<br />
Heimetenesta<br />
Distrikt 1 Dirstikt 2 Distrikt 3 Dag og<br />
aktivitet<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Leiar for heimetenesta<br />
P.Krohnsveg<br />
5<br />
P.Krohn<br />
sveg 27<br />
Fredtun<br />
vegen<br />
Fjogstad<br />
vegen<br />
Barnebustad<br />
Generelt om måloppnåing <strong>2009</strong> og utfordringar 2010:<br />
Administrasjon<br />
Heimetenesten er inndelt i 3 geografiske distrikt, det er seksjonsleiar i heimesjukepleien og i<br />
miljøarbeidartenesta i kvart distrikt. I tillegg er det ein seksjonsleiar for dag- og<br />
aktivitetsseksjonen og ein for barnebustaden i <strong>Klepp</strong>estemmen.<br />
Avdelingsleiar har 2 personar i stab, ein rådgjevar og ein merkantil person.<br />
Heimesjukepleien<br />
Brukarar<br />
Heimete<br />
n.<br />
IPLOS timer Brukarar<br />
Heimehj<br />
.<br />
IPLOS<br />
timer<br />
Alarmar Årsverk<br />
<strong>2009</strong> 254 1235 pr.<br />
175 136 pr. 135 56,39<br />
veke<br />
veke<br />
2008 248 949 pr.veke 190 180t<br />
pr.veke<br />
119 56,39<br />
2007 200 746 pr.veke 163 157t<br />
pr.veke<br />
97 52,85<br />
2006 152 141 79 49,54<br />
2005 137 124 68 45,96<br />
Talet på brukarar av heimesjukepleie har auka kraftig dei siste 5 åra. Omfanget av<br />
heimesjukepleie varierer i tidsbruk og besøkstal. Dei siste åra har det vore ei markant<br />
endring i utskrivingspolitikken frå SUS. Brukarane er dårlegare når dei vert utskrevne fra<br />
sjukehus, har aukande behov for meir sjukepleiartenester, samt at det er ei aukande<br />
utskriving til heimen med avansert teknisk utstyr. Det siste året har heimesjukepleien òg fått<br />
fleire sjuke heime grunna ventelister til <strong>Klepp</strong>heimen. Dette medfører at brukarar blir buande<br />
heime medan dei ventar på langtidsopphald, og brukarar med behov for korttidsopphald vert<br />
utskrevne til heimen. Heimesjukepleien har 2 brukarar som kjem inn under den statlege<br />
ordninga særleg ressurskrevjande tenester. Det er administrativt oppretta nokre årsverk til<br />
desse brukarane. Desse årsverka vert dekte av den statlege refusjonsordninga.<br />
Heimehjelp<br />
Avdelinga har bevisst vore strengare med tildelinga av heimehjelp det siste året, spesielt<br />
siste halvår <strong>2009</strong>, dette grunna mangel på ressursar. Avdelinga har valt å gje nødvendig<br />
helsehjelp framfor heimehjelp. Omfanget av heimehjelp varierer noko, men i snitt har den<br />
einskilde brukar innvilga 1,5 timar kvar 14. dag eller kvar 3. veke.<br />
Trygghetsalarm<br />
Talet på brukarar som er tildelt trygghetsalarm har auka med ca 20 brukarar kvart år dei<br />
siste 3 åra. Trygghetsalarm er med på å gjera det lettara å bu heime lenger for brukarar som<br />
av ein eller annan grunn er utrygge. Ved tildeling av trygghetsalarm kan ein i fleire tilfelle<br />
redusere tilsynsbesøk fra heimesjukepleien.
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Bemanning<br />
Heimesjukepleie og heimehjelp fekk i <strong>2009</strong> inga auke i bemanninga. Dette har medført at<br />
arbeidsbelastninga på dei tilsette har vorte større, og det har ikkje vore mogeleg å klara seg<br />
med grunnbemanninga for å kunne gje nødvendig helsehjelp til dei innbyggarane som har<br />
krav på dette. Det har vore ein omfattande bruk av ekstrahjelp og overtid siste året.<br />
Utfordring for 2010:<br />
• Oppretthalde same nivå på tenestene som i <strong>2009</strong><br />
• Rekruttere fast personell og vikarer<br />
• Ha ressursar til å innvilge heimehjelp til dei som er heilt avhengige av praktisk og<br />
personleg hjelp.<br />
• Tildele trygghetsalarm til brukarar som kan redusera anna hjelp på grunn av alarm.<br />
• Gje nødvendig helsehjelp til dei som har behov innan tildelt økonomisk ramme<br />
Miljøarbeidartenesta<br />
Brukarar IPLOS timer Barnebusta Omsorgsløn BPA Årsver<br />
Miljøarb.<br />
d<br />
k<br />
<strong>2009</strong> 55 1897 pr. veke 2 17 3 69,57<br />
2008 48 1720 pr. veke 2 17 2 69,07<br />
2007 48 1667 pr. veke 1 11 3 69,27<br />
2006 46 1 8 2 66,34<br />
2005 44 2 8 3 65,82<br />
Miljøarbeidartenesta gir tenester til personar med psykisk utviklingshemming og /eller andre<br />
funksjonshemmingar. Det siste året har fleire brukarar kome innanfor denne tenesten. Alle<br />
brukarane er under 67 år, 16 brukarar kjem inn under den statlege finansieringsordninga<br />
særleg ressurskrevande tenester. Når omfanget av IPLOS-timar har auka innan same andel<br />
årsverk, er dette på grunn av nye brukarar, auka behov hjå fleire brukarar, og redusert<br />
behov hjå andre. Miljøarbeidartenesta har på nokre av arbeidsplassane store utfordringar i<br />
handtering av åtferd til brukarar. Det er tett samarbeid med spesialisthelsetenesta ift fleire<br />
av brukarane.<br />
Utfordring for 2010:<br />
• Ha kompetanse i personalgruppene ift brukarane sine behov<br />
• Rekruttere kompetent personale<br />
• Ha gode rammer for personal som jobbar ift brukarar med utagerande åtferd<br />
• Starte nytt butiltak i Kjøpmannsbrotet<br />
Barnebustad<br />
<strong>Klepp</strong> Kommune har i <strong>2009</strong> hatt barnebustad i <strong>Klepp</strong>estemmen og P. Krohns veg 27. P<br />
Krohns veg 27 blei avslutta august <strong>2009</strong>. Personalet i <strong>Klepp</strong>estemmen gir i tillegg tenester til<br />
barn i eigen heim. Det vert og gitt avlasting via sosialtenesta og barnevernstenesta. For å<br />
rekruttere og behalde personal med god kompetanse er det i <strong>2009</strong> administrativt oppretta<br />
nokre årsverk. Kostnadene for desse årsverka vert dekte av refusjon frå sosial- og<br />
barneverntenesta. Innan barnebustaden sitt tenesteområde er det 3 brukarar som kjem inn<br />
under den statlege ordninga særs ressurskrevjande tenester.<br />
74
75<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Utfordring for 2010:<br />
• Gi gode tenester og trygge oppveksvilkår til dei barna som bur i barnebustad<br />
• Ha godt samarbeid med føresette til barna i barnebustad<br />
Aktivitetstenester<br />
Dagsenteret Aktivitetsenteret Grønt arbeid Kontaktsenteret<br />
psyk. utv.hemma Eldre psykiatri psykiatri<br />
<strong>2009</strong> 14 41<br />
ca 20 på venteliste<br />
0 ca 40<br />
2008 14 40<br />
23 på venteliste<br />
2007 10 32 - tilbud dette<br />
året<br />
5 ca 40<br />
ca 50<br />
2006 8 30 05.jun ca 50<br />
2005 8 25 05.jun ca 50<br />
Alle dag- og aktivitetstenester ligger inn under ein seksjonsleiar. Eit godt utbygt dag- og<br />
aktivitetstilbod reduserer behov for tenester i andre deler av omsorgskjeden. Kafetériaen på<br />
<strong>Klepp</strong>etunet er lagt inn under samme leiar. Seksjonsleiar er også delaktig i det arbeidet som<br />
seksjon psykiatri utfører i arbeidssentralen. Grønt arbeid blei av økonomiske grunnar lagt<br />
ned våren <strong>2009</strong>. Aktivitetssenteret for eldre flytta i <strong>2009</strong> inn i lokaler på <strong>Klepp</strong>heimen.<br />
Utfordring for 2010:<br />
• Klare å gje tilfredstillande tenester til dei som står på venteliste til aktivitetssenter<br />
• Delta i planlegging av utvida aktivitetstilbod for demente.<br />
Omsorgslønn<br />
Omsorgslønn vert tildelt personer som har et særlig tyngjande omsorgsarbeid. Det er stort<br />
sett foreldre eller ektefelle som har tildelt omsorgslønn. Omfanget varierte i <strong>2009</strong> fra 5 til 15<br />
timar pr veke. Avdelinga har dei siste åra sett ein auke i søknadar frå dei som har barn med<br />
store og omfattande funksjonshemmingar og ektefeller med kroniske lidingar ( kols, demens,<br />
psykiatri)<br />
Utfordring for 2010:<br />
• Halda seg innanfor tildelt økonomisk ramme<br />
Brukarstyrt personleg assistent<br />
Brukarstyrt personleg assistent kan tildelast brukarar som allereie er tildelt tenester i form av<br />
praktisk hjelp.<br />
Utfordring for 2010:<br />
• Ha økonomiske midlar til å innvilge BPA.
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
HEIMETENESTA Rekneskap Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik kr. Avvik %<br />
Beløp i 1000 kr 2007 2008 <strong>2009</strong> <strong>2009</strong> <strong>2009</strong> <strong>2009</strong><br />
Brutto utgifter 91908 102710 112973 109364 -3609 -3,3<br />
Brutto inntekter 24905 32898 32018 22763 9255 40,7<br />
Netto driftsutgifter 67002 69812 80955 86601 5646 6,5<br />
Mer (-<br />
)/mindreforbruk<br />
1815 5449<br />
Meir-/mindreforbruk/avvik går opp i opp mot øk.avd. som har tilsvarande tal med motsett<br />
forteikn.<br />
For Heimetenesta sett under eitt:<br />
• 2008: Mindreforbruk 5,4 mill.<br />
• <strong>2009</strong>: Mindreforbruk 5,6 mill.<br />
Avviksforklaring<br />
Grunna større utgifter innafor ressurskrevjande<br />
tenester har refusjonen for desse brukarane auka<br />
betrakteleg. Refusjonen si storleik og ei generell<br />
innstramming har ført til eit positivt resultat.<br />
SJUKEFRÅVÆR I % 2007<br />
2008 <strong>2009</strong><br />
Heimetenesta 5,6 6,6 7,4<br />
BEMANNING 2007<br />
2008<br />
<strong>2009</strong><br />
Tal på tilsette 233 242<br />
Tal på årsverk 149,65 154,23 161<br />
Kva tiltak har vore mest<br />
vellukka innan ditt<br />
tenesteområde i <strong>2009</strong><br />
Leiar for heimetenesta Nina<br />
Steinsholt?<br />
• Oppretta<br />
respiratorteam<br />
• Oppretthalda<br />
tenestetilbodet innafor<br />
svært stramme<br />
rammer<br />
Kva kan du og di eining gjera<br />
for å redusere sjukefråværet/auka<br />
nærværet i<br />
2010 ?<br />
• Gjennomføre IA-tiltak<br />
• Betre samarbeidet<br />
med legane<br />
• fortsetja å ha fokus på<br />
trivsel og fagleg<br />
utvikling<br />
•<br />
76
77<br />
Institusjonstenesta<br />
Leiar for institusjonstenesta<br />
Kjøkken<br />
Vaskeri<br />
1 etg. 2 etg. Bukollektivet<br />
Generelt om måloppnåing <strong>2009</strong> og utfordringar 2010<br />
Institusjonstenester<br />
Institusjonstenester består av <strong>Klepp</strong>heimen og <strong>Klepp</strong>etunet bukollektiv. På <strong>Klepp</strong>heimen er<br />
det 2 sengeavdelingar med 27 og 28 plassar. Bukollektivet er ei skjerma eining for 16<br />
bebuarar med demens. Hovudmålet/visjonen for institusjonstenesten er ”Her er det godt å<br />
vera”.<br />
<strong>Klepp</strong>heimen<br />
Eit mål i <strong>2009</strong> var å oppretthalde tilstrekkeleg antall plassar for dei som søkjer opphald.<br />
Status er at det er heimebuande som har stått på venteliste sidan august <strong>2009</strong>.<br />
Utskrivingsklare pasientar har blitt liggjande på sjukehuset. Fleire pasientar har blitt sende<br />
direkte heim, og dette aukar presset på heimetenesten og pårørande. <strong>Klepp</strong>heimen tar imot<br />
pasientar til ”akuttopphald” hvis det oppstår eit akutt pleiebehov eller, at omsorgspersonen i<br />
heimen blir sjuk. Det tilbudot vi då kan gi, er gangplass når det er fullt i avdelingane.<br />
2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Talet på heildøgnsplasser 71 71 71<br />
Beleggsprosent 96,67% 98,77% 98,72%<br />
2 et. 98,12%<br />
3 et 98,15%<br />
Buk 100,74%<br />
SUS – utskriv.klare pas kr 22 000 kr 94 400 Kr 120 000<br />
Venteliste: tal på pers.<br />
pr 31.12.09<br />
Korttidsopphald<br />
Langtidsopphald<br />
0<br />
2<br />
3<br />
0<br />
6<br />
4<br />
Vekselopphald<br />
1<br />
1<br />
4<br />
Dødsfall 39 31 31<br />
Behandla klager 3 3 0<br />
Korttidsopphald<br />
101<br />
89<br />
av desse akutt innlagde<br />
ca. 6<br />
11<br />
Rehab.opphald 52 63<br />
Vekselopphald 93 86<br />
Langtidsopphold 26 34<br />
Utfordringar 2010<br />
• Å kunne ta imot dei som har behov for sjukeheimsopphald.<br />
2.etasje på <strong>Klepp</strong>heimen har 2 rom som skal nyttast til lindrande behandling for alvorleg<br />
sjuke og omsorg ved livets slutt. Dei er i bruk kontinuerleg. Det er etablert ei tverrfagleg<br />
ressursgruppe innan lindrande behandling. Det er tilsett ein kreftsjukepleiar som kjem<br />
01.03.10.
Utfordringar i 2010<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
• Å styrka kompetansen og betra dei fysiske tilhøva for dei som er innlagde for lindrande<br />
behandling<br />
3 etasje har styrka rehabiliteringstilbodet. Det blir jobba godt tverrfagleg.. Utfordringa har<br />
vore å oppretthalde 4 rehabiliteringsplassar i avdelinga. Desse plassane blir periodevis nytta<br />
til andre føremål. Treningsbustad på <strong>Klepp</strong>etunet kan òg nyttast ifm rehabilitering etter<br />
sjukeheimsopphald og før utskriving til heimen.<br />
Utfordringar i 2010<br />
• Det er behov for å vidareutvikle rehabiliteringstilbodet fagleg<br />
• Det er behov for meir kompetanse og vidare satsing på tverrfagleg samarbeid<br />
Kjøkkenet på <strong>Klepp</strong>heimen<br />
Kjøkkenet har ein dyktig stab som leverer mat av høg kvalitet. Levering av middag til Time<br />
<strong>kommune</strong>, som starta i september 2008, fungerer veldig bra.<br />
Middagsombringing til<br />
heimebuande<br />
Time/<strong>Klepp</strong><br />
2007<br />
9 163<br />
Utfordringar i 2010<br />
• Å rekruttera kokkelærling<br />
2008<br />
10 823<br />
<strong>2009</strong><br />
13 355<br />
Bukollektivet<br />
Dette er ei avdeling for bebuarar med ein demensdiagnose. Dette året har det og vore gitt<br />
dagtilbod til heimebuande som har hatt behov for det. Derfor viser statistikken at det har<br />
vore over 100% belegg i <strong>2009</strong>.<br />
”Hukommelsesteamet”er i gang med deltakarar frå heimetenesta og ergoterapien. Dette er<br />
eit tverrfagleg team som skal jobbe med demensutgreiinga. Fagutviklingsjukepleiar har 10 %<br />
utvida stilling for å jobbe med demensutgreiing og koordinere dette arbeidet. Alle fastlegane<br />
er nå informerte om korleis utgreiingsarbeid kan utførast i samarbeid med dette teamet..<br />
Utfordringar i 2010<br />
• Å styrke kompetansen ift takling av vanskeleg åtferd<br />
• Å vidarautvikle ”hukommelseteamet”<br />
Generelt om institusjonstenesten<br />
• En stor utfordring i sjukeheimen/bukollektivet er å kunne gi pasientane innhald i<br />
kvardagen. Store pleiebehov hos bebuarane gjer at dei tilsette har for lita tid til å gi<br />
ein meiningsfull kvardag og komme ut. Frivilligsentralen, lag og organisasjonar,<br />
barnehagar, ”Den kulturelle spaserstokken”, enkeltindivid bidrar med tilbud og<br />
aktivitetar<br />
• Legesenteret har flytt til nye lokaler i Skulehagen. <strong>Klepp</strong>heimen utfører nå<br />
laboratorietenester og sjukepleiarane tar alle blodpøvene sjølv.<br />
• Ombygging av 1 etasje er utsett til 2010. Det er planlagt ein ny sansehage bak<br />
sjukeheimen. Husbanken har bevilga ca kr 1 mill til dette føremålet.<br />
78
79<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
• Rekruttering til sjukepleiarstillingar har i løpet av <strong>2009</strong> blitt vanskelegare. Mange<br />
svært erfarne sjukepleiarar har gått av med pensjon og det er få søkjarar til ledige<br />
stillingar.<br />
• Det er også vanskeleg å få tilsett i alle helgestillingar. Det er mange ufaglærte i desse<br />
stillingane.<br />
• Sjukefråværet er nå 9,6% i institusjonen. Det er mange langtidssjukemelde.<br />
Årsakene til det høge sjukefråværet er samansette. Alle sjukemelde blir følgde opp av<br />
leiarane. Fleire har vore aktivt og gradert sjukemelde, og det har blitt tilrettelagt slik<br />
at dei har kunne utføra andre oppgåver.<br />
Utfordringar i 2010<br />
• Å rekruttere og behalde sjukepleiarar<br />
• Å gje betre opplæring til nytilsette<br />
• Å styrke grunnbemanninga ved bruk av variabel lønn<br />
• A jobbe med ”Nærværsprosjekt” for å redusere sjukefråværet<br />
• Å styrke det frivillige arbeidet inn i sjukeheimen.<br />
• Å halde motivasjonen oppe hos tilsette som får stadig nye oppgåver utan å få meir<br />
ressurser<br />
INSTITUSJONSTENESTA Rekneskap Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik kr. Avvik %<br />
Beløp i 1000 kr 2007 2008 <strong>2009</strong> <strong>2009</strong> <strong>2009</strong> <strong>2009</strong><br />
Brutto utgifter 49398 56989 58842 52509 -6333 -12,1<br />
Brutto inntekter 13044 13701 14228 11060 3168 28,6<br />
Netto driftsutgifter 36354 43288 44614 41449 -3165 -7,6<br />
Mer (-)/mindreforbruk -83 -3556<br />
Meir-/mindreforbruk/avvik går opp i opp mot øk.avd.<br />
som har tilsvarande tal med motsatt fortegn.<br />
For Institusjonstenesta sett under eitt:<br />
• 2008: Overforbruk 3,5 mill. - dekt frå eige fond<br />
• <strong>2009</strong>: Overforbruk 3,1 mill. – dekt frå eige fond<br />
Avviksforklaring:<br />
Auke i sjukefråvær som krev innleige for å behalde ei<br />
fagleg forsvarleg drift heile døgnet. Behov for ekstra<br />
innleige for pasientar ift terminal pleie og urolege<br />
demente. To periodar med norovirus krevde mykje<br />
innleige pga mange sjuke tilsette. Opplæring av<br />
nytilsette der det må nyttast vikarar. I tillegg var det<br />
auke i drift på <strong>Klepp</strong>heimen ift vedlikehald og<br />
reparasjonar, straum, samt utgifter til medisinsk utstyr/<br />
forbruksvarer og til reinhald<br />
SJUKEFRÅVÆR % 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
<strong>Klepp</strong>heimen 7.4% 9,4% 9,6%<br />
BEMANNING 2007<br />
2008 <strong>2009</strong><br />
Tal på tilsette 145 129 116<br />
Tal på årsverk 76,77 77,77 77,92<br />
20% auke i <strong>2009</strong> på kjøkkenet pga middagsombringing til Time <strong>kommune</strong><br />
Kva tiltak har vore mest<br />
vellukka innan ditt<br />
tenesteområde i <strong>2009</strong>?<br />
• Kompetanse styrking –ift<br />
Demensomsorgens ABC,<br />
Pas.rettighets loven ift,<br />
samtykke og tvang for<br />
alle tilsette<br />
• Igangsette nye oppgåver<br />
ift laboratorietenester<br />
og intravenøs<br />
behandling<br />
• Hukommelsesteam<br />
• Fagforum for<br />
sjukepleiarar<br />
Kva kan du og di eining gjera<br />
for å redusere sjukefråværet i<br />
2010?<br />
• Nærværsprojekt<br />
• Fokus på den einskilde<br />
tilsette<br />
• Fokus på arbeidsmiljø<br />
og trivsel
Sosialavdelinga<br />
SOSIALTENESTEN<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Sosialavdelingsleiar<br />
Sosialtenesten Barnevernet<br />
Nav:<br />
I september <strong>2009</strong> blei NAV kontoret i <strong>Klepp</strong> opna på <strong>Klepp</strong>etunet. Vegen fram til opninga var<br />
ressurskrevjande for sosialtenesten. Det har vore utfordrande å kartleggje kor grensesnittet<br />
skulle vere i forhold til dei tenestene som skulle inn i NAV og dei som skulle bli att i<br />
sosialtenesten. Utfordringa har òg vore skifte av NAV-leiarar undervegs i prosessen.<br />
Sosialtenesten sine oppgåver skulle splittast. Alle økonomiske ytingar er overførde til NAV.<br />
Ansvaret for støttekontakt/treningskontakt, avlasting, oppfølgjing av rusmisbrukarar,<br />
burettleiing, flyktningearbeid og prosjektet ”bu trygt-bu godt” ligg igjen i sosialtenesta. Det<br />
er sårbart med så små grupper både i NAV og i sosialtenesta.<br />
For sosialtenesten har det òg vore ressurskrevjande å få harmonisert avdelinga sitt<br />
datasystem til NAV sitt. Framleis går det med betydelege ressursar i oppfølgjing av NAV.<br />
Avlasting:<br />
Det er et aukande behov for avlasting for foreldre med funksjonshemma barn. Årsaka er<br />
bl.a. auke i folketalet i <strong>kommune</strong>n. Fleire barn blir redda i livets start på grunn av auka<br />
medisinsk kompetanse og utvikling av tekniske hjelpemidlar. Det er i gang ei kartlegging av<br />
behovet for avlasting i åra framover. Det vil bli fremma sak til hovudutvalet sommaren 2010.<br />
Brukarplan:<br />
<strong>Klepp</strong> <strong>kommune</strong> er pilot<strong>kommune</strong> ift til Brukarplan. Brukarplan er eit kartleggingsverkty for å<br />
registrere rusmisbrukarar sin livssituasjon. Det er eit samarbeidsprosjekt mellom fleire<br />
kommunar, men det er kun i <strong>Klepp</strong> <strong>kommune</strong> at legane er med i kartlegginga. Nokre av dei<br />
funna som kjem fram i kartlegginga, er tatt med i den nye rusplanen.<br />
Busituasjonen:<br />
Kommunen etablerte våren 2007 det boligsosiale prosjektet ”bu trygt- bu godt”. Prosjektet<br />
har bl.a. hatt som mål å byggje opp burettleiartenesten og skaffe fleire bulstader til personar<br />
med rus/ psykiatriske problem. Prosjektperioden varer ut desember 2010.<br />
I <strong>2009</strong> var det 67 personar som fikk burettleiing for kortare eller lengre periodar. I tillegg er<br />
det gitt bistand til personar som ønskjer å kjøpe eigen bustad og hjelp til å få refinasiering<br />
for å kunne behalde bustaden.<br />
Det er framleis eit stykke å gå før alle som har behov for det har ein eigna bustad. I des. 09<br />
var det 21 personar på venteliste til kommunal bustad. Utfordringa vil vere å skaffe<br />
tilfredsstillande bustader til vanskeligstilde brukarar. Me har og sett ein tendens til at nye<br />
grupper fell utanfor bustadsmarknaden grunna finanskrisa.<br />
Men eit positivt bidrag her er vedtaket om bygging av 8 leiligheter på Orstad, et<br />
byggjeprosjekt som Husbanken gir 40% tilskot til.<br />
80
81<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Flyktningtenesten:<br />
Den bustadsosiale handlingsplanen vart vedteken i 2007. I planen var eit av tiltaka at nye<br />
flyktningar skulle få ein leigekontrakt på 5 år. Tidlegare hadde dei ein leigekontrakt utan<br />
tidsavgrensing.<br />
Frå 01.01.07 t.o.m. 31.12.09 har <strong>kommune</strong>n leigd ut 17 bustader. 2 av desse familiane har<br />
kjøpt seg eigen bustad. Eit målretta arbeid er nå igangsett med tanke på å få fleire til å<br />
kjøpe seg eigen bustad.<br />
I følgje vedtak i <strong>kommune</strong>styret skal det busetjast 20 personar inkl. familiegjenforening i<br />
2010. Kommunen buset flyktningar på driekte oppfordring frå IMDI.<br />
Utfordringar i sosialtenesten<br />
• Samordning av dei kommunale og dei statlige tenestene i NAV og det meirarbeidet det<br />
vil medføre<br />
• Å kunne tilby avlastningsplassar til dei som har rett på det.<br />
• Tilstrekkeleg med kommunale bustader til vanskeligstilte.<br />
• Halde seg innanfor tildelt økonomisk ramme<br />
Barneverntenesten<br />
Tenesten sitt overordna mål er å sikre at barn og unge som lever under tilhøve som kan<br />
skade deira helse og utvikling, får nødvendig hjelp til rett tid. Alle vedtaka skal forankrast i<br />
omsynet til barnet<br />
sitt beste.<br />
Talet på meldingar til barneverntenesta har auka dramatisk dei to siste årå. Frå 2007 til 2008<br />
var auken på 40 %. Auken frå 2008 til <strong>2009</strong> ligg på 57 %. Det vil seia at vi har hatt ein auke<br />
i talet på meldingar på 121 % dei siste to åra. Konsekvensane er at dei oppgåvane som er<br />
innanfor kjernebarnevernet, det vil seia undersøkingssaker, oppfølgjing av tiltak og andre<br />
oppgåver med lovpålagde fristar, må ha hovudfokus. Kommunen har oppretta eit<br />
kompetanseteam for saker som dreier seg om Vold i nære relasjonar. Ein av dei tilsette i<br />
barneverntenesta har fått ein 20 % stilling som koordinator. Vi har også prioritert å ge ein av<br />
våre tilsette muligheten til å utdanne seg til PMTO terapaut. Dette som eit ledd i ei<br />
tiltaksutvikling. Barneverntenesta er og ein aktiv aktør i 4-års kartlegginga i barnehagane.<br />
Barneverntenesten har det siste halvåret oppfylt myndighetskrava i 87 % av sakene.<br />
Situasjonen i <strong>Klepp</strong> per 31.12.09<br />
<strong>2009</strong> 2008 2007<br />
Talet på meldingar 186 118 84<br />
I hjelpetiltak 81 68 69<br />
Barn i fosterheim 30 29 23<br />
Barn i institusjon 5 5 4<br />
Domstolsbehandlingar 8 8 14
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Sakstype:<br />
Hovedtyngden av saker som blir melde inn til barneverntenesten dreier seg om barn i<br />
alderen 6 – 17 år, med ei overvekt hos den eldste aldersgruppa. Dei fleste barna i denne<br />
gruppa har hatt problem som har fått utvikle seg over tid, noko som er alvorleg både for<br />
barna og familiane deira. Saman med Buf-etat og Eirik Raude senteret er det gjennomført eit<br />
foreldrerettleiingskurs for tenåringsforeldre. Målet har vore å støtta dei foreldra som har<br />
deltatt på kurset, samt gje kompetanse til eigne tilsette slik at ein kan gjennomføra slike kurs<br />
utan hjelp frå Buf-etat. Trass i at gruppa av unge som slit er stor, har det vist seg å vere<br />
vanskeleg å rekruttere foreldre til eit slikt tiltak.<br />
Ungdomssaker er særs ressurskrevjande, og det skal omfattande hjelp inn for å kunne snu ei<br />
negativ utvikling. Sjansen for å lukkast er større di yngre barna er. Barneverntenesten må<br />
derfor ha som hovudmål å kome tidlegare inn i saker, og å etablere gode<br />
samarbeidesrelasjonar med andre instansar i <strong>kommune</strong>n.<br />
Revisjon:<br />
Resultatet av forvaltningsrevisjonen låg føre våren <strong>2009</strong>. Revisjonen peika på fleire viktige<br />
utviklingsområde. Hovudfokuset var på eigne rutinar og internkontrollar. Barneverntenesten<br />
laga på bakgrunn av denne rapporten ein eigen tiltaksplan. Målsetjinga er at vi skal sikre<br />
kvaliteten på eigen teneste og oppfylle dei myndighetskrava som er sette. Det har blitt<br />
arbeidd aktivt med planen i løpet av hausten, og arbeidet vil bli vidareført våren 2010.<br />
Utfordringar framover:<br />
• løyse lovpålagde oppgåver innan tidsfristen<br />
• få på plass gode rutinar og internkontrollar<br />
• Jobbe for å etablere eigne tiltak eller saman med andre kommunar.<br />
• sjå på andre måtar å organisere tenesten på slik at ein blir meir<br />
effektiv og utnyttar ressursane på ein betre måte.<br />
Høgdepunkt:<br />
• Vedtak om at det skal byggjast bustader for vanskelegstilte.<br />
• Etablering av NAV kontor<br />
• Språksprell, eit 6-8 vekers innføringskurs for kvinner før oppstart i<br />
introduksjonsprogrammet<br />
SOSIALTENESTA Rekneskap Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik kr. Avvik %<br />
Beløp i 1000 kr 2007 2008 <strong>2009</strong> <strong>2009</strong> <strong>2009</strong> <strong>2009</strong><br />
Brutto utgifter 41468 47057 53120 45719 -7401 -16,2<br />
Brutto inntekter 6045 8168 10485 7687 2798 36,4<br />
Netto driftsutgifter 35423 38889 42635 38032 -4603 -12,1<br />
Mer (-<br />
)/mindreforbruk<br />
-1045 -1026<br />
82
83<br />
Utsyn mot sørvest frå <strong>Klepp</strong>evarden<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Meir-/mindreforbruk/avvik går opp i opp mot øk.avd. som har tilsvarande tal med motsatt<br />
forteikn.<br />
For Sosialavdelinga sett under eitt:<br />
• 2008: Overforbruk 1 mill. - dekt frå eige fond<br />
• <strong>2009</strong>: Overforbruk 4,6 mill. – dekt frå eige fond<br />
Avviksforklaring<br />
Avdelinga opplever eit stort forbruk innan sosialhjelp<br />
dels grunna finanskrisa, samt aukande utgifter til<br />
barnevernet.<br />
SJUKEFRÅVÆR I % 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
7 5,7 ?<br />
BEMANNING 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Tal på tilsette 16 22 23<br />
Tal på årsverk 12,08 24 21,55<br />
Kva tiltak har vore mest<br />
vellukka innan ditt tenesteområde<br />
i <strong>2009</strong> sosialavdelingsleiar<br />
Gunvor Winterstø<br />
Holmen?<br />
* Oppretting av konsultasjonsteam<br />
(vald i nære<br />
relasjonar)<br />
* Vedtak om å byggje boliger<br />
for vanskelegstilte<br />
* Etablering av NAV kontor<br />
* Språksprell, eit nyutvikla<br />
innføringskurs i norsk for<br />
kvinner før oppstart i<br />
introduksjonsprogrammet<br />
Kva kan du og di eining gjera<br />
for å redusere sjukefraværet i<br />
2010?<br />
* Fokus på arbeidsmiljø og<br />
trivsel
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
KOSTRA - tal <strong>Klepp</strong> <strong>Klepp</strong> <strong>Klepp</strong> Time Hå Gj.snitt<br />
landet<br />
utenom<br />
Oslo<br />
Netto driftsutg til diagnose, behandling og<br />
rehabilitering pr. innbygger<br />
Gj.snitt<br />
<strong>kommune</strong><br />
gruppe<br />
07<br />
2007 2008 <strong>2009</strong> <strong>2009</strong> <strong>2009</strong> <strong>2009</strong> <strong>2009</strong><br />
Når det gjeld det <strong>kommune</strong>n brukar til diagnose, behandling og rehabilitering varierer dette i høve til<br />
dei andre kommunane. Dette skuldast nok at dei ulike kommunane er organisert på ulik måte og<br />
derfor rapporterer dei ulike tenestene forskjellig.<br />
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og<br />
omsorgtjenesten<br />
7309 7700 8770 10743 12089 13105 10041<br />
Netto driftsutg. pr. institusjonsplass 633734 704608 772961 921892 705500 701477 693245<br />
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år<br />
over<br />
17,3 17 16,4 16,6 21,6 18,2 17,6<br />
Pleie og omsorg har hatt ei auke i utgiftane frå 2008 til <strong>2009</strong>. Kommunen ligg likevel relativt lågt i<br />
høve til Time og Hå <strong>kommune</strong>. Dette til tross for at <strong>kommune</strong>n har mindre institusjonsplassar enn dei<br />
andre kommunane til brukarar over 80 år.<br />
Netto driftsutg. til råd, veiledning og<br />
sos.forebyggend arb. pr. innb, 20-66 år<br />
980 996 1069 664 461 873 681<br />
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr<br />
innbygger 20-66 år<br />
520 488 655 925 945 1253 915<br />
Sosialhjelpsmottakere 210 225 368 324 217 256 282<br />
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år,<br />
barneverntjenesten<br />
3874 4745 5094 5144 3516 5376 4452<br />
Sosialtenesten i <strong>Klepp</strong> har aukte utgifter til råd, rettleiing og førebyggjande arbeid dei siste åra. Kommunen ligg<br />
høgare enn det landssnitte gjer. Sosialtenesten vurderer det som viktig å kome tidleg inn med desse tenestene.<br />
Når det gjeld netto drifteutgifter til øknonomisk sosialhjelp pr. innbyggar mellom 20-66 år, er <strong>kommune</strong>n sine tal mykje<br />
lågare enn Time, Hå og landsnittet.<br />
Sosialtenesta vurderar at råd og rettleiing til innbyggarane samt førebyggande arbeid gjer utslag i mindre utbetaling av<br />
økonomisk sosialhjelp. <strong>Klepp</strong> <strong>kommune</strong> ser ei auke i mottakarar av sosialhjelp i <strong>2009</strong>. Grunnen kan vera finanskrisa.<br />
734<br />
843<br />
862<br />
1037<br />
979<br />
1221<br />
1063<br />
Netto driftsutgifter pr. innbyggar 0-17 år i<br />
barneverntenesta aukte betydeleg frå 2008 til<br />
<strong>2009</strong> pga. aukte behov hjå befolkninga. Til<br />
tross for auken, ligg <strong>kommune</strong>n under i høve<br />
til Time og landsnittet.<br />
På tur i <strong>Klepp</strong>elunden<br />
84
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Etat for lokal utvikling<br />
Kommunalsjef Kåre Strand<br />
Generelt om måloppnåing <strong>2009</strong> og utfordringar 2010:<br />
<strong>2009</strong> har vore eit stabilt og<br />
godt arbeidsår i Lokal<br />
utvikling. Etaten har hatt<br />
god stabilitet i<br />
bemanninga.<br />
Arbeidsmarknaden er likevel<br />
slik at me vil ha vanskar<br />
med å rekruttera nye<br />
tilsette innan ein del fagfelt.<br />
Derfor gir etat-en høg<br />
prioritet til arbeidet med å<br />
behalda godt kvalifisert<br />
personell som alt er tilsett i<br />
<strong>Klepp</strong>.<br />
Etaten har særlege vanskar med å rekruttera nye tilsette i stillingar som medfører arbeid på<br />
kveld og helg. Eksempel på slike stillingar finn ein særleg innan fritidsavdelinga og i<br />
<strong>Klepp</strong>hallen.<br />
Medarbeidarkartlegginga hausten <strong>2009</strong> viser at arbeidsmiljøet i etaten blir oppfatta som<br />
godt. Ein vågar å tru at det er ein samanheng mellom resultata som kjem fram i kartlegginga<br />
og det stabile arbeidsmiljøet.<br />
<strong>2009</strong> var elles prega av lågare byggjeaktivitet i privat sektor. Talet på godkjende nye<br />
bustader var nede i 126, ein reduksjon frå 207 i 2007. Nedgangen er i nokon grad følgje av<br />
konjunktursvingingar, men det er òg grunn til å tru at <strong>kommune</strong>n sine tiltak for å<br />
styre/dempe utbyggingstakten dei siste åra har effekt. I <strong>kommune</strong>planarbeidet la ein til<br />
grunn at det er behov for 130 – 140 nye bustader i året for å halda ein folkevekst på 1,5 %.<br />
Det er og grunn til å merka seg at sjølv om talet på godkjende nye bustader går ned, så er<br />
det ein liten auke frå 2008 i talet på behandla byggjesøknader. Dette er i stor grad tilbygg og<br />
ombyggingar av eksisterande bustader, som ofte representerer vanskelege og<br />
arbeidskrevjande saker med stort engasjement i nabolaget.<br />
Det er elles gledeleg at tala frå biblioteket viser auke både i utlån og besøk. Biblioteket i<br />
<strong>Klepp</strong> fungerer som ein viktig møtestad for barn og unge, og framstår i tillegg som ein viktig<br />
møtestad for mange av dei som har flytta til <strong>Klepp</strong> frå utlandet.<br />
85
86<br />
Hovudtal frå rekneskapen<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Lokal utvikling Rekneskap Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik kr. Avvik %<br />
Beløp i 1000 kr 2007 2008 <strong>2009</strong> <strong>2009</strong> <strong>2009</strong> <strong>2009</strong><br />
Brutto utgifter 104 273 117 270 122 197 109 242 12 955 11,9<br />
Brutto inntekter 50 081 61 934 62 883 49 928 12 955 25,9<br />
Netto driftsutgifter 54 192 55 336 59 314 59 314 -<br />
0,0<br />
Mer (-)/mindreforbruk -<br />
-<br />
Avviksforklaring<br />
Samla har etaten hatt eit mindreforbruk på 1,3 millionar. Desse er sett av til etaten sitt<br />
disposisjonsfond, så resultatet framstår som 0.<br />
Etaten har hatt større utgifter til vedlikehald og<br />
oppgraderingar på veg og veglys enn budsjettert. I<br />
tillegg er det mindreinntekter innanfor byggesak og<br />
oppmåling grunna lågare byggjeaktivitet. Samstundes<br />
har etaten hatt innsparingar og meirinntekter på fleire<br />
område, slik at ein totalt sett kan setja av 1,3 mill kr<br />
til disposisjonsfond.<br />
Byggjeaktivitet<br />
Det har vore stor byggjeaktivitet i <strong>Klepp</strong> dei siste åra.<br />
I <strong>2009</strong> blei det tatt i bruk 282 nye bustader i <strong>Klepp</strong>. I<br />
2008 var talet på nye bustader 303. Dette viser ein<br />
nedgang på 21 bustader. Det blei bygt einebustader,<br />
konsentrerte bustader i rekke, blokker mv av ulik<br />
storleik på Kjøpmannsbrotet, <strong>Klepp</strong>estemmen,<br />
Skulehagen, Orstad, Kvednadalen og Tu - Heimdal.<br />
Ein vesentleg del av utbygginga er konsentrert<br />
busetnad.<br />
Kva tiltak har vore mest<br />
vellukka i din etat i <strong>2009</strong><br />
kommunalsjef Kåre Strand ?<br />
Medarbeidarkartlegginga i LU<br />
viser god score – særleg<br />
innan fagleg og personleg<br />
utvikling og for samarbeid.<br />
Kva kan du og din etat gjera<br />
for å redusere sjukefråværet/auka<br />
nærværet i<br />
2010<br />
Byggja vidare på samhaldet i<br />
etaten/avdelingane og aktiv<br />
oppfølging.<br />
Startlån – bustadtilskot<br />
<strong>Klepp</strong> <strong>kommune</strong> tek opp startlån i Husbanklån til vidaretildeling. Husbanken løyver<br />
bustadtilskot til etablering og tilpassing.<br />
2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Tal søknader startlån 37 40 51<br />
Samla utlån 14 652 000 18 192 000 30 268 000 *<br />
Søknader bustadtilskot 13 12 8<br />
Samla tilskot 827 000 647 000 1 034 000<br />
*Det er gitt tilsagn om kr 30 268 000 i startlån for <strong>2009</strong>. Kr 5 553 000 av tilsagn- startlån vil bli utbetalt i 2010 og 2011.<br />
<strong>Klepp</strong> <strong>kommune</strong> har ikkje hatt tap på startlån i <strong>2009</strong>. Dispsisjonsfond tap etableringslån er på kr 766 000 i <strong>2009</strong>.<br />
Nybygg-tilbygg – <strong>2009</strong><br />
Bore skule – utvendig rehabilitering. Fullført<br />
• Bore ungdomsskule – nybygg 850m 2 . Fullført des.09<br />
• Bore ungdomsskule, idrettsbygget , full renovering er gjennomført av symjehall,<br />
basseng, gym.sal og garderobar<br />
• Bore ungdomsskule- nye vindu og to nye ventilasjonsanlegg (tilskot kr 5 mill. frå<br />
statleg tiltakspakke)<br />
• Storhaug barnehage – fullført<br />
• Ominnreiing av kontor til NAV i <strong>Klepp</strong>etunet – fullført
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
• Ny bebuarstove i <strong>Klepp</strong>etunet – fullført<br />
• <strong>Klepp</strong>etunet II – førebuande tomtearbeid utført.<br />
• ” anbodsmateriell – fullført<br />
• Orre barnehage – fullført<br />
• Borsheim barnehage- påbegynt og under tak<br />
• Orre gamle kyrkje under restaurering<br />
Overordna planar som det blei arbeidd med i <strong>2009</strong><br />
Kommuneplan 2010 – 2021<br />
Energi og klimaplan<br />
Næringsstrategi og sentrumstruktur<br />
Kommunedelplan – Tjøtta<br />
Biblioteket<br />
Biblioteksjef<br />
Biblioteksavdeling<br />
Generelt om måloppnåing <strong>2009</strong> og utfordringar 2010:<br />
Utlån pr. innbyggjar i <strong>2009</strong> var ca. 7,8. Utlånet auka med ca 6,1% og bibliotekbesøket med<br />
ca 4,3%.<br />
Biblioteket har hatt 8 arrangement for barn og vaksne, med 630 frammøtte. 38 klassar har<br />
vore på biblioteket og fått brukarorientering og litteraturformidling. Det er lånt ut 136<br />
bokkassar til skulane. Biblioteket mottok over 800 førehandsrøyster ved Stortingsvalet.<br />
Skulebiblioteka skal over til nytt biblioteksystem. <strong>Klepp</strong> bibliotek har deltatt aktivt med å<br />
klargjera boksamlingane på skulane og å arrangera opplæring i det nye systemet.<br />
Ny heis i rådhuset har ført til at bibliotekarealet er redusert med ca 6 m 2 . Dette har<br />
medført ommøblering og ein mindre lesesal. Sjølve arbeidet med heisen førte til støy og<br />
stenging av biblioteket i periodar.<br />
Dette har truleg påverka utlåns- og<br />
besøksstatistikken noko.<br />
Biblioteket har auka tilbodet til<br />
framandspråklege ved å abonnera<br />
på depot med bøker på aktuelle<br />
språk. Desse blir skifta 3 gonger i<br />
året.<br />
Forsøket med barnehagebibliotek er<br />
utvida til å omfatta 5 barnehagar.<br />
Etter 2 år får 5 nye barnehagar<br />
tilbodet. Barnehagane får<br />
samlingar med bøker som barna<br />
kan låna med seg heim eller bruka<br />
i barnehagane. Dette er eit<br />
samarbeid med barnehagane for å<br />
oppmuntra til lesing og<br />
språkutvikling.<br />
87
88<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Nye PC’ar og nytt publikumsnettverk er på plass. Bruken av det trådlause nettet er aukande.<br />
<strong>Klepp</strong> bibliotek samarbeider med Time og Sola bibliotek om å slå saman dei tre<br />
bibliotekkatalogane til ein felles katalog. Dette arbeidet blir ferdig i 2010. Føremålet er å<br />
kunna gje eit større og betre tilbod til innbyggjarane og rasjonalisera arbeidet for biblioteka.<br />
Utfordringar 2010<br />
Utfordringa vidare blir å gje innbyggjarane i <strong>Klepp</strong> eit stadig betre tilbod. Folketalet og<br />
mangfaldet er aukande, og biblioteket skal imøtekoma dei ulike behova og ønskja så langt<br />
som mogeleg.<br />
Bibliotek Rekneskap Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik kr. Avvik %<br />
Beløp i 1000 kr 2007 2008 <strong>2009</strong> <strong>2009</strong> <strong>2009</strong> <strong>2009</strong><br />
Brutto utgifter 3631 3865 3 725 3 626 99 2,7<br />
Brutto inntekter 652 575 460 290 170 58,6<br />
Netto driftsutgifter 2979 3290 3 265 3 336 71 2,1<br />
Mer (-)/mindreforbruk 208 75<br />
Avviksforklaring<br />
Refusjon av sykepenger er ikkje budsjettert.<br />
SJUKEFRÅVÆR I % 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Personal 13,3 1,8 9,5*<br />
*Sjukefråværet er for det meste svangerskapsrelatert.<br />
BEMANNING 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Tal på tilsette 6 6<br />
Tal på årsverk 5 5 5<br />
Bygning og regulering<br />
Kva tiltak har vore mest vellukka innan<br />
ditt tenesteområde i <strong>2009</strong> vikarierande<br />
bibliotekssjef Elisabeth Kolstø ?<br />
• Større fokus på etterspørsel og<br />
samarbeid med skulane har ført til<br />
auka utlån og besøk i biblioteket.<br />
Kva kan du og di eining gjera for å<br />
redusere sjukefråværet/auka nærværet i<br />
2010<br />
• Når arbeidsoppgåvene er godt<br />
organiserte og fleksible, er det<br />
lettare å tilretteleggja for delvis<br />
sjukemelding.<br />
• Med god trivsel på arbeidsplassen<br />
kan sjukefråvær reduserast.<br />
Bygning- og reguleringssjef<br />
Byggesaksavdeling Oppmåling Planavdeling<br />
Generelt om måloppnåing <strong>2009</strong> og utfordringar 2010:<br />
Talet på byggjesaker:<br />
Byggjesaker 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Søknader 390 287 304<br />
Meldingar 150 195 190<br />
Bustadbyggjing 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Godkjente 207 156 126<br />
Tatt i bruk 236 303 249<br />
Oppmåling 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Nye målebrev 131 142 119
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Tabellen viser nedgang i byggjeaktivitet og færre nye målebrev.<br />
Dette året er det lagt ned betydelege ressursar ved innføring av ny matrikkellov.<br />
Arealplanar:<br />
8 reguleringsplanar er vedtekne: Gang- og sykkelveg langs rv 507 (Nordsjøvegen),<br />
Næringsområde på Tu, Campingplass - reiseliv Bore, Næringsområde Øksnevad (Kverneland<br />
AS), Gang- og sykkelveg langs fv 247 (Orrevegen), Borsheim barnehage, Lyngmarka<br />
barnehage og Reveparken caravan.<br />
Utfordringar 2010:<br />
Auka tilsyn i byggjesaker. Søkja sentral godkjenning. Ny plan- og bygningslov. Arealdelen<br />
blei sett i verk 01.07.<strong>2009</strong>, byggjesaksdelen blir sett i verk 01.07.2010. Ny matrikkellov blei<br />
sett i verk 01.01.2010.<br />
Alle medarbeidarane har behov for oppdatering (kurs) etter ny lovgjeving.<br />
Bygning og regulering Rekneskap Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik kr. Avvik %<br />
Beløp i 1000 kr 2007 2008 <strong>2009</strong> <strong>2009</strong> <strong>2009</strong> <strong>2009</strong><br />
Brutto utgifter 6 203 7 386 6 936 7 375 439 6,0<br />
Brutto inntekter 4 260 5 956 4 887 5 415 528 9,8<br />
Netto driftsutgifter 1 943 1 430 2 049 1 960 (89) -4,5<br />
Mer (-)/mindreforbruk -57 430<br />
Avviksforklaring<br />
Overforbruket skuldast auka kostnader i samband<br />
med innføring av ny matrikkellov (ny<br />
programvare/opplæring m.m). Det er reduserte<br />
inntekter grunna nedgang i aktivitet, spesielt nye<br />
målebrev.<br />
SJUKEFRÅVÆR I % 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Personal 2,2 2,7 2,5<br />
BEMANNING 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Tal på tilsette* 9 9 10<br />
Tal på årsverk 10 10 10<br />
*Skilnad mellom tilsette og årsverk skuldast at to tilsette har hovudtilknyting i<br />
anna avdeling.<br />
Fritid<br />
Frivillig-<br />
sentralen<br />
Tilrettelagt fritid<br />
Funskj.hemming<br />
Ungd.kult.senter<br />
Axis<br />
F r i t i d s s j e f<br />
Fleirkultur Musikk og<br />
arrangement<br />
Generelt om måloppnåing <strong>2009</strong> og utfordringar 2010:<br />
Axis<br />
Kva tiltak har vore mest vellukka<br />
innan ditt tenesteområde i <strong>2009</strong><br />
bygning- og reguleringssjef Egil<br />
Inge Brunes ?<br />
Vedtatt reguleringsplan for<br />
”Reiselivsanlegg ved Borestranda”<br />
og ”Reveparken camping”<br />
Kva kan du og di eining gjera for å<br />
redusere sjukefråværet/auka<br />
nærværet i 2010<br />
Halda fokus på trivsel på<br />
arbeidsplassen.<br />
Publikum<br />
Lag/ foreiningar<br />
Oppsøkjande<br />
ungdomsteneste<br />
Besøkstal og opningstider er stabile og på same nivå som i 2008. Senteret har m.a. hatt<br />
fokus på konsertar, sunt kosthald, kursverksemd (bla. dans, trommer, gitar, sying), jente- og<br />
gute-kveldar, UKM. Axis har hatt eit godt samarbeid med andre instansar. 4 lærlingar har<br />
vore knytt til senteret. Utfordring: Utvikla kunst- og kulturtilbodet, sjølvdrivande grupper,<br />
og vidareføra høg og brei oppslutnad.<br />
89
90<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Tilrettelagt fritid - funksjonshemma<br />
Avdelinga har hatt stabil drift. Det er sett i gang<br />
ny aktivitet når det gjeld samarbeid/ utvikling og<br />
interkommunalt prosjekt. Registrerte brukarar av<br />
fritidstiltak: 183. Bruk av ferietenester: 43.<br />
Utfordring: Vidareutvikla tilboda i samarbeid<br />
med brukarorganisasjonar og nabokommunar.<br />
Frivilligsentralen<br />
I <strong>2009</strong> blei det registrert 11188 frivillige timar/<br />
ca. 6.6 årsverk. Sentralen hadde 356 brukarar og<br />
253 frivillige. Tilbodet i frivilligsentralen har aldri<br />
vore breiare enn nå. Nyare aktivitetar: Nettkafé,<br />
slektsgranskingsklubb, internasjonale<br />
kvinnekveldar, leksehjelp, ”karane med klypå”,<br />
Prosjekt ”Glade hjul”, Småjobb for ungdom.<br />
Sentralen er med i Frivillig Rogaland og<br />
folkehelseprosjekt. Utfordring: Sikra ressursar til<br />
å følgje opp all ny aktivitet.<br />
Kva tiltak har vore mest vellukka<br />
innan ditt tenesteområde i <strong>2009</strong><br />
fritidssjef Ulf Ludvigsen ?<br />
Oppstart av oppsøkjande<br />
ungdomsteneste<br />
Kva kan du og di eining gjera for å<br />
redusere sjukefråværet/auka<br />
nærværet i 2010<br />
Ut frå aktuell helsesituasjon i<br />
avdelinga må sjukenærværet<br />
reknast for høgt. I 2010 vil vi<br />
intensivera tidleg og intensiv<br />
oppfølging/ samtalar ved<br />
sjukefravær<br />
Arrangement<br />
Programma: Fullmånekveldar, Sommarkonsertar og Den Kulturelle spaserstokken er<br />
gjennomførde etter planen. I tillegg kjem administrering av Frisk i Friluft. Samla sett: God<br />
oppslutnad og gode tilbakemeldingar. Utfordring: Heva kvalitet og oppslutnad.<br />
Oppsøkjande ungdomsteneste<br />
Prosjektet starta opp i haust med tre tilsette. Prosjektet er retta mot ungdom i risikosonen.<br />
Oppstart, organisering m.m. har blitt gjennomført etter planen, og det er etablert godt<br />
tverrfagleg samarbeid, tilgjenge og brei kontaktflate ut i ungdomsmiljøa.<br />
Fritid Rekneskap Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik kr. Avvik %<br />
Beløp i 1000 kr 2007 2008 <strong>2009</strong> <strong>2009</strong> <strong>2009</strong> <strong>2009</strong><br />
Brutto utgifter 15 499 16 232 12 302 12 012 290 2,4<br />
Brutto inntekter 4 884 7 340 3 140 2 124 1 016 47,8<br />
Netto driftsutgifter 10 615 8 892 9 162 9 888 726 7,3<br />
Mer (-)/mindreforbruk (52) 92<br />
Avviksforklaring<br />
Sjukerefusjon. Det var budsjettert med forlenging av SPOR prosjektet, men dette blei<br />
avvikla.<br />
SJUKEFRÅVÆR I % 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
1,9 1,6 9,9<br />
Sjukefråværet er relatert til langtidssjukemeldingar hos eit par tilsette. Sjukdomen er ikkje<br />
knytta til arbeidssituasjonen.<br />
BEMANNING 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Tal på tilsette 16 17 19<br />
Tal på årsverk 12,08 12,08 10,71<br />
Årsaka til reduserte årsverk i <strong>2009</strong> er mange prosjektstillingar i 2008<br />
(kulturhovudstad/SPOR) og vakante deltidsstillingar pr 311209.
Samferdsel<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Plansjef<br />
Kommunalteknisk avdeling<br />
Generelt om måloppnåing <strong>2009</strong> og utfordringar 2010:<br />
Oppgåvene innan samferdsel i kommunalteknisk avdeling er vist i årsplanen og<br />
<strong>kommune</strong>delplanen for trafikksikkerhet ”På veg”. Dei største oppgåvene innan denne<br />
sektoren i <strong>2009</strong> var byggjing av gang-<br />
og sykkelveg frå Orre skule til Salteskogen, samt miljøgate langs skulen. På grunn av lengre<br />
saksbehandling hos vegvesenet enn medrekna, er prosjektet blitt forseinka.<br />
Samarbeid med vellaga på <strong>Klepp</strong>e resulterte i trafikkplanen ”Samkjør”, der ein var samd om<br />
at målsetjinga bl.a skulle vera å betra skulevegane på vestsida av Jærvegen. Det har og<br />
vore ein god prosess for arbeidet med sentrumsplanen og Jærvegen gjennom<br />
<strong>Klepp</strong>ekrossen, og ein har konkludert med kva fysiske tiltak som skal gjennomførast og<br />
framdrifta for desse.<br />
Samferdsel Rekneskap Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik kr. Avvik %<br />
Beløp i 1000 kr 2007 2008 <strong>2009</strong> <strong>2009</strong> <strong>2009</strong> <strong>2009</strong><br />
Brutto utgifter 4 968 7 218 9 183 7 819 1 364 17,4<br />
Brutto inntekter 1 181 1 663 3 851 3 619 232 6,4<br />
Netto driftsutgifter 3 787 5 555 5 332 4 200 (1 132) -27,0<br />
Mer (-)/mindreforbruk (189) (830)<br />
Avviksforklaring<br />
Avviket skuldast at det er brukt kr 335.000 til<br />
oppgradering av veglyset frå Øksnevadvegen til<br />
Øksnevadporten. Det er også brukt kr 110.000 til<br />
utbetring av skade/hærverk på veglysanlegget. Dette er<br />
utgifter som kjem utanom det vanlege vedlikehaldet som<br />
ligg i avtalen med <strong>Klepp</strong> Energi AS. Det er også brukt kr<br />
200.000 meir til straum.<br />
Det var i tillegg budsjettert med kr 400.000 i inntekt frå<br />
nyanlegg. I <strong>2009</strong> hadde avdelinga ingen nye veganlegg.<br />
Resten av overforbruket skuldast generelt overforbruk til<br />
vegvedlikehald uten at det er mogeleg å trekkja fram<br />
nokre konkrete årsaker.<br />
Kva tiltak har vore mest vellukka<br />
innan ditt tenesteområde i <strong>2009</strong><br />
plansjef Frank Bjørnø?<br />
Eit av dei mest vellukka prosjekta i<br />
<strong>2009</strong> var eit møte med vellaga på<br />
<strong>Klepp</strong>e. Dette ga eit gjensidig<br />
innblikk i trafikksikkerhetsarbeidet,<br />
og resulterte i planen Samkjør, der<br />
ein var samstemd om tiltak og<br />
prioritering.<br />
Kva kan du og di eining gjera for å<br />
redusere sjukefråværet /auka<br />
nærværet i 2010?<br />
Resultat av arbeidsmiljøkartlegginga<br />
syner at det er eit godt<br />
arbeidsmiljø i avdelinga. Ein har<br />
tru på at dette er ei viktig årsak til<br />
det låge sjukefråveret. Det er<br />
derfor ei målsetjing å ha eit godt<br />
arbeidsmiljø, og å ha ei proaktiv<br />
haldning til risikofylte<br />
arbeidsoppgåver.<br />
91
92<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Fylkesveg 44 – omkjøringsvegen ved Storhaug/Grude<br />
Park- og vedlikehaldsavdelinga<br />
Park- og vedlikehaldssjef<br />
Park Vedlikehald <strong>Klepp</strong>hallen<br />
Generelt om måloppnåing <strong>2009</strong> og utfordringar 2010:<br />
<strong>Klepp</strong>hallen<br />
Symjehallen har i <strong>2009</strong> hatt 22640 besøkjande på offentleg bading.<br />
Kapasiteten i idretts- og symjehallen er sprengt både på dag- og kveldstid til trening og<br />
kampavvikling. Idrettslaga får på langt nær den treningstida i <strong>Klepp</strong>hallen som dei ønskjer.<br />
Det er ei utfordring å ta i mot stadig fleire brukarar, samtidig som kvaliteten på bygget og<br />
ikkje minst badevatnet skal vera tilfredsstillande. Ein har dei siste åra hatt problem med å<br />
rekruttera nye badevakter.<br />
Park<br />
I store delar av 2008 og første del av <strong>2009</strong> hadde avdelinga eit stort etterslep på planlagt<br />
vedlikehald grunna aukande areal og fleire vakansar/langtidssjukefråvær. Frå hausten <strong>2009</strong><br />
har bemanninga betra seg. Det har ikkje vore kapasitet til nyanlegg i eigen regi i <strong>2009</strong>.<br />
I løpet av 2010 skal ein i samarbeid med fellesrådet planleggje utvidinga av gravplassane<br />
ved Bore og <strong>Klepp</strong> kyrkjer.
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Dersom ein får kapasitet til det, skal leikeplassane kartleggjast og det må lagast ein plan for<br />
fjerning av eventuelt ulovleg/nedslite utstyr.<br />
Vedlikehald<br />
I tillegg til løpande drift har ein som følgje av regjeringa sin tiltakspakke fått gjort unna meir<br />
planlagt vedlikehald enn i normalår. Det er skifta ytterdører på alle dei gamle kommunale<br />
bustadene på Fredtunfeltet, kjøkkenet på Alderspensjonatet er oppgradert, det er gjort<br />
omfattande vedlikehald på barnebustaden i <strong>Klepp</strong>estemmen, <strong>Klepp</strong>hallen og på skulane på<br />
Orre, Orstad, Bore, Horpestad og <strong>Klepp</strong>e. Det er montert ny heis i rådhuset.<br />
Det har vore og er ei stor utfordring å skaffa eigna bustader, anten utleigebustader som<br />
<strong>kommune</strong>n eig, eller innleigde bustader tilpassa den einskilde bebuar sine behov og åtferd. I<br />
samarbeid med helse- og sosialetaten prøver ein å bevisstgjera bebuarane om korleis dei<br />
skal ta vare på tildelt bustad.<br />
Prioriterte områder i 2010 er å vidareutvikla og implementera internkontroll-system for<br />
elektriske anlegg og utstyr, samt utarbeida ein overordna vedlikehaldsstrategi med særleg<br />
vekt på inneklima. I samband med dette held ein nå på med å knytte alle eksisterande SDanlegg<br />
opp mot rådhuset. Meir opplæring av vaktmeistrane i energistyring og inneklima er<br />
nødvendig.<br />
Når ressurstilgangen i normalår ikkje aukar i takt med auka i bygningsmasse, er det ei<br />
utfordring å drive godt bygningsvedlikehald.<br />
Park og vedlikehald Rekneskap Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik kr. Avvik %<br />
Beløp i 1000 kr 2007 2008 <strong>2009</strong> <strong>2009</strong> <strong>2009</strong> <strong>2009</strong><br />
Brutto utgifter 41 945 42 084 48 057 37 102 10 955 29,5<br />
Brutto inntekter 25 631 27 250 31 697 20 752 10 945 52,7<br />
Netto driftsutgifter 16 314 14 834 16 360 16 350 (10) -0,1<br />
Mer (-)/mindreforbruk (627) (483)<br />
• 2008: Meirforbruk 482.725,- dekka av etaten sitt budsjett<br />
• <strong>2009</strong>: Meirforbruk 10.570,- dekka av etaten sitt budsjett<br />
Avviksforklaring<br />
Rekneskapen for <strong>2009</strong> viser at både brutto<br />
inntekter og brutto utgifter er høgare enn<br />
budsjettert. Brutto utgifter har auka med 5,9<br />
millionar frå 2008 til <strong>2009</strong>. Dei viktigste årsakene er<br />
regjeringa sin tiltakspakke og <strong>kommune</strong>n sine<br />
utgifter til straummekling frå Lyse (1,49 mill).<br />
Fordeling av fellesutgifterteneste 1904,<br />
”Administrasjon og drift av kommunale eigedomar”<br />
har ikkje vore budsjettert på tenestestadene, berre<br />
samla på tenesteområdet (3,38 mill).<br />
SJUKEFRÅVÆR I % 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Park- og vedlikehald 3,4 7,9 7,4<br />
BEMANNING 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Tal på tilsette 32 33<br />
Tal på årsverk 30,15 30,15 29,46<br />
Kva tiltak har vore mest vellukka innan<br />
ditt tenesteområde i <strong>2009</strong> park- og<br />
vedlikehaldssjef Kirsten Olafsrud<br />
Vestvik?<br />
Grunna tiltakspakken er det gjort meir<br />
vedlikehald på kommunale bygg enn i<br />
normalår. Brannsikring av<br />
omsorgsbustader.<br />
Kva kan du og di eining gjera for å<br />
redusere sjukefråværet/auka nærværet<br />
i 2010<br />
Gje medansvar. Fleksibilitet. Gjere<br />
kvarande trygge på arbeidsoppgåvene<br />
(opplæring). Gje positive tilbakemeldingar/støtte<br />
kvarandre. Hyppigare<br />
samlingar slik at situasjonar ikkje<br />
”toppar seg”/sørgje for at dei tilsette er<br />
informerte om kva som skjer. Uformelle<br />
”visittar” frå leiarnivå. =><br />
Den enkelte vil føle seg sett og<br />
verdsett.<br />
93
94<br />
Landbruksavdelinga<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Generelt om måloppnåing <strong>2009</strong> og utfordringar 2010<br />
Landbruksavdelinga sitt fremste mål har vore å få unna faste pålagde samt innkomne saker<br />
på ein god måte og innanfor ei rimeleg saksbehandlingstid. Arbeid knytt til saker som gjeld<br />
økonomisk driftsfellesskap mellom foretak og bruksrasjonalisering har vore arbeidskrevjande,<br />
og ser også ut til å bli det i 2010.<br />
Ved årsskiftet overtok vi ansvaret for utbetaling av det statlege tilskotet til<br />
veterinærvaktordninga for vaktområda i Gjesdal, Time og <strong>Klepp</strong>. Arbeidet skjer i samarbeid<br />
med økonomiavdelinga.<br />
Avviksforklaring<br />
Hovudgrunnen til mindreforbruket i <strong>2009</strong> er 0,8 årsverk i barselpermisjon.<br />
SJUKEFRÅVÆR I % 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Landbruksavdelinga 18,3 4,8 1,8<br />
BEMANNING 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Tal på tilsette 5* 5* 4**<br />
Tal på årsverk 4,6* 4,5* 3,5<br />
* Desse tala omfattar landbruksvikaren. Den kommunale<br />
landbruksvikarordninga vart avvikla våren 2008.<br />
**Skogbrukssjefen, som har 0,1 årsverk i <strong>Klepp</strong>, kjem i tillegg.<br />
Landbrukssjef<br />
Landsbruksavdeling<br />
Landbruk Rekneskap Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik kr. Avvik %<br />
Beløp i 1000 kr 2007 2008 <strong>2009</strong> <strong>2009</strong> <strong>2009</strong> <strong>2009</strong><br />
Brutto utgifter 1 938 2 084 1 950 2 086 100 4,8<br />
Brutto inntekter 506 243 290 18 308 1711,1<br />
Netto driftsutgifter 1 432 1 841 1 660 2 068 408 19,7<br />
Mer (-)/mindreforbruk 441<br />
I <strong>2009</strong> blei det behandla 695 søknader om<br />
produksjonstillegg. Dei gav ei samla utbetaling på kr<br />
60.865.831. I tillegg kjem 310 søknader om tilskot til<br />
avløysing med ei samla utbetaling på kr 15 333.420,-.<br />
Søknader om sjukdomsavløysing, SMIL- RMP- og BUmidlar<br />
og tidlegpensjon kjem i tillegg.<br />
7 mjølkekvotar på tilsaman 756.456 liter er selde –<br />
halvparten av den einskilde kvoten til staten, og resten<br />
til andre gardbrukarar. I tillegg kjem vidaresal av 3<br />
mjølkekvotar på tilsaman 392.000 liter i samband med<br />
bruksrasjonalisering. Totalt har mjølkeprodusentar i<br />
<strong>Klepp</strong> kjøpt 301.242 liter mjølkekvote frå staten.<br />
Kva tiltak har vore mest vellukka<br />
innan ditt tenesteområde i <strong>2009</strong><br />
landbrukssjef Atle Barkve?<br />
* Igangsetting av eit par mindre<br />
trivselstiltak gjer at arbeidet glir<br />
lettare i det daglege.<br />
* Arbeid retta mot fylkesmannen<br />
slik at areal som grensar til Skas-<br />
Heigre, skal få tilskot til miljøvenleg<br />
spreiing av husdyrgjødsel.<br />
Kva kan du og di eining gjera for å<br />
redusere sjukefrå-været/auka<br />
nærværet i 2010?<br />
*Sjukefråveret er no lågt.<br />
Tilrettelegging og/eller skjerming<br />
kan vera aktuelle tiltak der ein<br />
sjukemeld har restarbeidsevne.<br />
Det blei søkt om å nydyrka 148 daa; 129 daa vart<br />
godkjent.<br />
I 4 av 8 behandla reguleringsplanar inngår jordbruksareal – tilsaman 195 daa.<br />
7 bruksrasjonaliseringssaker – av desse 5 fullstendige – er behandla. Dei 7 eigedomane<br />
hadde eit totalareal på 1013 daa.<br />
204
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
993 daa er seld som tilleggsareal, av dette er 747 daa dyrka jord.<br />
Bruksrasjonaliseringssakene og høg leigejordandel opprettheld trenden med at det blir færre<br />
og større driftseiningar, medan total produksjon i hovudsak blir oppretthalden.<br />
3 saker om buplikt er behandla og 2 om fritak for driveplikta. Så få saker viser at det i <strong>Klepp</strong><br />
er stor bulyst og drivelyst, medan fritakssøknadane representerer unntaka.<br />
Reinhaldsavdelinga<br />
Reinhaldssjef<br />
Reinhaldsavdeling<br />
Generelt om måloppnåing <strong>2009</strong> og utfordringar 2010:<br />
Totalt har avdelinga ansvar for å reingjera ca 50 000 m 2 .<br />
Gjennom kurs/kompetanseutvikling har reinhaldarane<br />
fått meir handlingskompetanse, og ein har vore i stand til<br />
å gjera endringar i organisasjonen.<br />
Det er overført tid fra behovsreingjering til vedlikehald.<br />
Dette gav positivt resultat i innemiljøkart-legginga. Auka<br />
kompetanse gjer det lettare å takla endringar og<br />
utfordingar.<br />
ServiceMiljø ltd. har gjennomført kartlegging av<br />
reingjeringskvalitet, bruksstandard/reinhaldsstandard og<br />
golvvedlikehaldsstandard ved 5 skular og 3<br />
barnehagar.Resultatet viser god kvalitet på reinhaldet.<br />
Reinhaldsavdelinga har høg kompetanse på<br />
behovsreingjering, periodisk reingjering av golv og<br />
andre flater og golvvedlikehaldsbehandling.<br />
Utfordingar 2010:<br />
Norskopplæring til nye medarbeidarar<br />
Avviksforklaring<br />
Refusjon av sjukepengar er ikkje budsjettert.<br />
SJUKEFRÅVÆR I % 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
13,5 12,9 8,7<br />
BEMANNING 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Tal på tilsette 29 29 29<br />
Tal på årsverk 23,75 23,75 23,75<br />
Kva tiltak har vore mest<br />
vellukka innan ditt<br />
tenesteområde i <strong>2009</strong><br />
reinhaldssjef Anne Høynes?<br />
Positive resultat frå innemiljøkartlegging<br />
Kva kan du og di eining gjera<br />
for å redusere<br />
sjukefråværet/auka nærværet i<br />
2010<br />
Fokus på arbeidsstillingar,<br />
avspenning mv.<br />
Fokus på tilrettelegging<br />
Reinhald Rekneskap Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik kr. Avvik %<br />
Beløp i 1000 kr 2007 2008 <strong>2009</strong> <strong>2009</strong> <strong>2009</strong> <strong>2009</strong><br />
Brutto utgifter 17 256 19 141 20 756 19 993 763 3,8<br />
Brutto inntekter 9 147 10 086 10 935 9 978 957 9,6<br />
Netto driftsutgifter 8 109 9 055 9 821 10 015 194 1,9<br />
Mer (-)/mindreforbruk 167 351<br />
95
96<br />
VAR – Vatn, avløp og renovasjon<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Plansjef<br />
Kommunalteknisk avdeling<br />
Generelt om måloppnåing <strong>2009</strong> og utfordringar 2010:<br />
Oppgåvene innan VAR-området i kommunalteknisk avdeling er vist i årsplanen og<br />
<strong>kommune</strong>delplanen for vatn ”Vann inn” og for avløp ”Vann ut”.<br />
Dei største oppgåvene innanfor vatn og avløp i <strong>2009</strong> var oppstart av utskifting av ca 7,0 km<br />
vassleidning frå Roslandsåna til Vik, og ny avløpsleidning langs traséen for gang- og<br />
sykkelveg mellom Orre skule og Salteskogen. I tillegg er det gjennomført eit forprosjekt for<br />
utskifting av hovudkloakken mellom Grude og reinseanlegget på Bore.<br />
Innanfor renovasjon har det vore ei brei satsing for å redusera og forhindra forsøpling i<br />
tettstadene.<br />
VAR Rekneskap Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik kr. Avvik %<br />
Beløp i 1000 kr 2007 2008 <strong>2009</strong> <strong>2009</strong> <strong>2009</strong> <strong>2009</strong><br />
Brutto utgifter 44 478 42 170 44 330 50 692 6 362 12,6<br />
Brutto inntekter 44 478 42 170 44 330 50 692 6 362 12,6<br />
Netto driftsutgifter -<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
0,0<br />
Mer (-)/mindreforbruk -<br />
-<br />
<strong>2009</strong>: Bruk av fond: vatn 4.703.000 avløp 33.000 renovasjon 162.000, avsetjing til fond:<br />
slam 112.000<br />
Avviksforklaring<br />
Det er full bemanning i avdelinga og ein har derfor<br />
kome godt i gang med dei større prosjekta som ligg i<br />
<strong>kommune</strong>-delplanane for vatn og for avløp. Dette<br />
medfører at vi brukar fondsmidlar som planlagt. For<br />
vatn gjeld dette utskifting av leidning mellom<br />
Roslandsåna og Vik, og for avløp er det utskifting av<br />
hovedkloakken mellom Grude og Bore RA Det er ingen<br />
større avvik innanfor VAR-området.<br />
Anlegg som krev bruk av fondsmidlar er:<br />
Vatn: Sanering Rosland-Vik, Sanering Pollestad (fv<br />
171), og sanering vassleidning Postvegen.<br />
Avløp: Sanering Pollestad (Roslandsvegen -<br />
Grødelandsvegen og fv 171)<br />
SJUKEFRÅVÆR I % 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
2,6 1,3 1,1<br />
BEMANNING 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Tal på tilsette 16 16 17<br />
Tal på årsverk 15,45 15,45 16,45<br />
Kva tiltak har vore mest<br />
vellukka innan ditt<br />
tenesteområde i <strong>2009</strong><br />
plansjef Frank Bjørnø?<br />
Auke i talet på konteinarar har<br />
letta reinhaldet i tettstadene, og<br />
har og gitt meir innsamla glas<br />
og metall.<br />
Kva kan du og di eining gjera<br />
for å redusere sjukefråværet<br />
/auka nærværet i 2010?<br />
Resultat av arbeidsmiljøkartlegginga<br />
syner at det er eit godt<br />
arbeidsmiljø i avdelinga. Ein<br />
har tru på at dette er ei viktig<br />
årsak til det låge sjukefråveret.<br />
Det er derfor ei målsetjing å ha<br />
eit godt arbeidsmiljø og ei<br />
proaktiv haldning til risikofylte<br />
arbeidsoppgåver.
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2009</strong><br />
Gj.snitt<br />
Gj.snitt<br />
landet<br />
KOSTRA-tal <strong>2009</strong> Lokal utvikling <strong>Klepp</strong> <strong>Klepp</strong> <strong>Klepp</strong> Time<br />
<strong>kommune</strong> utenom<br />
Hå gruppe 07 Oslo<br />
2007 2008 <strong>2009</strong> <strong>2009</strong> <strong>2009</strong> <strong>2009</strong> <strong>2009</strong><br />
VAR<br />
Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) 1475 936 936 1335 1071 2228 2623<br />
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) 1380 1488 2015 1876 3056 3043<br />
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) 1654 1820 1957 2134 2198 2128 2296<br />
Byggjesaker<br />
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker (kalenderdager) 30 30 26 27 30 .. ..<br />
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner (kalenderdager) 277 200 285 314 365 .. ..<br />
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, kartforretning (kalenderdager) 35 38 40 87 60 85 87<br />
Saksgebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL §93 pkt. a. 7500 5860 6440 6900 7260 13058 7550<br />
Standardgebyr for kombinert kart- og delingsforetn., tilsvarende en boligtomt 750 m2. 6560 7220 7940 15400 10150 13828 11292<br />
Eigedom<br />
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger .. 2829 3128 3462 3105 3213 3565<br />
Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter .. 63 101 113 137 107 112<br />
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, førskolelokaler per kvadratmeter .. 202 156 249 180 170 188<br />
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, skolelokaler per kvadratmeter .. 77 89 25 94 93 110<br />
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, institusjonslokaler per kvadratmeter .. 37 149 72 52 58 86<br />
Kommunale utgifter til fyring og belysning. Enhet: 1000 kr 7022 8099 10851 13094 13914 10064 9658<br />
Kultur<br />
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner 1473 1293 1314 1667 2031 1174 1587<br />
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F231) 15,4 19,7 19,8 12,1 10,7 11,4 10,1<br />
Netto driftsutgifter til folkebibliotek (F370) 14,2 17,7 18,3 17 13,3 18,5 15,8<br />
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år 997 1108 1100 2051 1781 1572 1823<br />
Brutto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger. 213 196 225 200 303 82 155<br />
Samferdsel<br />
Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger, samferdsel i alt 509 646 564 600 538 680 704<br />
Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger, komm. veier - miljø- og trafikksikk. 38 79 21 123 126 80 113<br />
Lengde kommunale veier og gater i km pr. 1 000 innbygger 4,7 4,7 5,4 7,2 8,6 6,7 8,8<br />
Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb. 15 15 19 42 59 39 37<br />
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate 113733 143532 130703 95457 71475 119100 106424<br />
Gang- og sykkelvei i km som er et kommunalt ansvar pr. 10 000 innb. 11 11 15 25 34 16 12<br />
Personbiler. Antall pr. 10 000 innbyggere 4743 4793 4814 4783 4548 4826 4744<br />
Kommunale boliger<br />
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere 12 12 11 14 16 14 20<br />
Brutto driftsutgifter per kommunalt disponert bolig 44734 43816 41485 48271 31981 34755 34638<br />
Beløp per innbygger i startlån videretildelt av <strong>kommune</strong>n 1071 1106 1499 1034 1404 910 935<br />
Landbruk<br />
Jordbruksbedrifter 385 376 365 301 497 .. ..<br />
Dyrket og dyrkbar jord godkjent omdisponert etter jordloven og etter plan- og bygningsloven122 53 209 45 133 117 42<br />
Antall søknader om omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord etter Jordloven §§9 og 12 i alt.21 11 8 0 12 4 4<br />
Ant søkn om omdisponering av dyrka/dyrkbar jord etter Jordloven §§9 og 12 innvilget helt/delvis. 12 9 7 0 8 4 3<br />
97