Rådmannens forslag til budsjett - Stjørdal kommune
Rådmannens forslag til budsjett - Stjørdal kommune
Rådmannens forslag til budsjett - Stjørdal kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
4. ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE.<br />
4.1 Regnskap 2009.<br />
Driftsregnskapet for 2009 kom ut med et netto positivt driftsresultat på 92.0 millioner<br />
kroner og et sluttresultat på 20 millioner kroner etter <strong>budsjett</strong>messige avsetninger. Økt<br />
momsrefusjon, positive avvik på skatt og ramme<strong>til</strong>skudd, positivt premieavvik på<br />
pensjonskostnadene, reduserte renteutgifter samt stram drift og kostnadskontroll på<br />
enhetene ga dette resultatet.<br />
4.2 Økonomistatus pr. 01.10.10 – Prognose 2010.<br />
Økonomistatus pr.01.10 viser et netto merforbruk før årets saldering på 11.1 millioner<br />
kroner. De største overskridelsene ligger på etat omsorg samt på fellesutgifter. En<br />
videreføring av aktivitetsnivået uten <strong>budsjett</strong>saldering ville gitt et negativt sluttresultat i<br />
størrelsesorden 15.6 millioner kroner.<br />
Ved salderingen ble foretatt en omfordeling av midler på fellesutgiftene ved at reduserte<br />
forsikringskostnader ble brukt <strong>til</strong> oppfinansiering av andre faste fellesutgifter som har vært<br />
for lavt <strong>budsjett</strong>ert. Gjennomen balansert saldering ble poster knytta <strong>til</strong> integrering av<br />
flyktninger økt med 3.5 millioner kroner, etat omsorg sitt <strong>budsjett</strong> ble styrket med 4<br />
millioner kroner <strong>til</strong> ressurskrevende tjenestemottakere, etat oppvekst sitt <strong>budsjett</strong> ble styrka<br />
med 2 millioner kroner <strong>til</strong> utgifter AFP lærere, kostnader SFO, PP - tjenesten, leksehjelp m.m.<br />
Etat teknisk drift ble styrket med 1 million kroner <strong>til</strong> økte utgifter brann og redningsenheten.<br />
Ved å ta hensyn <strong>til</strong> <strong>kommune</strong>styrets vedtak om saldering er prognosen for årets<br />
regnskapsresultat redusert fra minus 15.6 millioner kroner <strong>til</strong> 7.4 millioner kroner.<br />
Basert på gjennomsnittlig skatteinngang for landet som helhet pr. 01.09.2010 hvor økningen<br />
i skatteinngangen i forhold <strong>til</strong> 2009 var på 3.9 % mot stats<strong>budsjett</strong>ets tall på 6.5 % la<br />
rådmannen inn en forventa skattesvikt i 2010 på 4 millioner kroner. I fremlegget <strong>til</strong><br />
stats<strong>budsjett</strong> for 2011 sier Kommunaldepartementet at prognoser for skatteinngangen på<br />
slutten av året gjør at årets skatteinngang for <strong>kommune</strong>sektoren som helhet økes med 800<br />
millioner kroner. Stjørdals andel av dette er 3.2millioner kroner. Da<br />
Kommunaldepartementet legger <strong>til</strong> grunn at årets anslag for skatteinngang <strong>til</strong><br />
<strong>kommune</strong>sektoren øker ut over tidligere prognoser så betyr dette at Stjørdal kan legge bort<br />
forventet skattesvikt og samtidig plusse på økt skatteinngang. Dette vil <strong>til</strong> sammen utgjøre<br />
7.2 millioner kroner og betyr at <strong>kommune</strong>n går mot et regnskapsresultat for 2010 i balanse.<br />
18
Change language