Rådmannens forslag til budsjett - Stjørdal kommune

6.6.8 Innlegging av varige utgifter som følger av vedtak i strategidebatten
• Flere elever i kulturskolen – lagt inn en økning på 200.000 i 2013 og som økes til
300.000 kroner i 2014.
• Økt tilskudd til lag og organisasjoner med 100.000 kroner i 2012 stigende til 200.000
kroner i 2013 og til 300.000 kroner i 2014.
6.6.9 Videreføring av varige utgifter fra saldering budsjett 2010
• Flyktningtjenesten – økt integreringstilskudd på 3.500.000,- kroner med fordelt utgift
på 150.000 kroner til tospråklig assistanse i barnehage, 300.000,- til styrket
språkopplæring i grunnskolen, økonomisk sosialhjelp NAV på 400.000,- samt
introduksjonsstønad 2.650.000 kroner videreføres i økonomiplanen.
Integreringstilskuddet kommer som en konsekvens av at kommunen har mottatt
flyktninger. Introduksjonsordningen er lovpålagt og skal finansieres ved
integreringstilskuddet. Totalbeløpet justeres etter antall flyktninger.
• Kom.Rev – Revisjonen har i brev til kommunen påpekt at det beløp som Stjørdal blir
fakturert for er 125.000,- kroner over det som ligger i kommunens budsjett for 2010.
Rådmannen forventer ikke at dette beløpet går ned i økonomiplanperioden og
viderefører økningen i 2010.
• Årlig bevilgning til LRS(lokal redningssentral) kart, varslingssystem m.m. – videreføres
med 25.000,- i året. Dette er utgifter til beredskapsarbeid som påløper hvert år.
• Brannvesen. Økt beløp går til dekningen av økt avgift som kommunen må betale til 110
sentralen i Namsos (øker når folketallet øker), økte lønnskostnader innfasing av brannordning
med utrykningsledere samt økte utgifter knyttet til utrykninger. Det siste er basert på tall fra
2009 og frem til i dag for 2010. Kostnadene til 110 sentral og utrykningsledere ligger der.
Antall utrykninger kan variere, men med den stadig økte trafikken gjennom kommunen er det
lite realistisk at antall utrykninger går vesentlig ned. Rådmannen foreslår at beløp i saldering
videreføres i økonomiplanen.
• Økte kostnader SFO/PPT/leksehjelp/SFO/økt timetall videreføres med 1.200.000,-
Beløpet som ble lagt inn i salderingen dekker ikke mer enn kostnaden ut 2010 til
leksehjelp og økt timetall. I statsbudsjettet i rammeoverføringen er det lagt inn midler
til årskostnadene til leksehjelp og økt timetall. Manglende dekning ut over det som
ligger i salderingen må prioriteres innefor den samla rammeoverføringen i 2011. Da
dette er kostnader som påløper har rådmannen valgt å videreføre dem.
• Økt utgift AFP lærere – Statens Pensjonskasse. Dette er løpende utgifter som sektoren
har og vil ut fra den aldersammensetningen som er hos undervisningspersonell i
36