Rådmannens forslag til budsjett - Stjørdal kommune

1.2 Rådmannens generelle kommentarer.
Rådmannens forslag til økonomiplan 2011 -2014 samt budsjett 2011 har lagt til grunn
opprinnelig budsjett 2010 med tillegg for lønnsvekst og kostnadsreduksjoner foretatt i
økonomiplanbehandlinga i 2009, regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011 samt den
økonomiplanprosess som har vært kjørt i formannskap og kommunestyre. Forslaget til
økonomiplan og budsjett er stramt og nøkternt. I statsbudsjettet for 2011 er det lagt inn en
nominell vekst i overføringene til kommune fra 2010 til 2011.. I Stjørdal som for øvrige
kommuner i fylket vil den nominelle veksten dekke endringene i demografi, helårsvirkning av
lønnsoppgjør 2010 samt økte pensjonskostnader. En økning i rammeoverføringen til Stjørdal
grunnet oppdaterte folketall samt reduksjon over tid i inntektsgarantiordningen gir mulighet
for en mindre økning i aktivitetsnivået. Både innen oppvekst og omsorgssektoren burde det
vært mulig å styrke ressursbruken utover det som rammene gir mulighet til. Sammenlignet
med kommuner som må kutte betydelig i tjenestetilbudet er imidlertid Stjørdal i en positiv
situasjon.
Det har vært stor spenning knytta til innlemming av øremerka tilskudd til barnehager i
rammeoverføringen. De tall som nå ligger i forslaget til statsbudsjett basert på oppdatert
tallmateriale i 2010 ser ut til omtrent å dekke de reelle utgiftene i Stjørdal.
I tråd med de føringer som er gitt av kommunestyret blir disposisjonsfond styrket med
overføring fra momsrefusjon på investeringer og fra ekstraordinært lavt rentenivå. Netto
driftsresultat blir kraftig redusert ut over i økonomiplanperioden etter som inntektene fra
momsrefusjonsordningen fases ut. Kapitalutgiftene vil øke grunnet nye låneopptak og det
må forventes at rentenivået nærmer seg den normalrenten Norges Bank opererer med - 5-
5,5%. Lave renter på prisen på kommunale pensjonsordninger vil slå meget negativt ut for
kommunesektoren. Nedsetting av den garanterte avkastningen fra 3 til 2,5 prosent fra og
med 2012 som er bestemt av Finanstilsynet, vil forårsake 10 prosent høyere
pensjonspremie. I 2013 fases drifta av kulturhuset inn og med full effekt i 2014. Drift av nye
sykehjemsplasser skal innfases. Økonomien vil stramme seg til og skal en fortsatt ha god
handlefrihet bør kommunestyret se på struktur på tjenestetilbudet eller øke egne inntekter.
Økte inntekter bør vurderes fra og med 2013 så fremt det ikke gjøres større endringer i
tjenestetilbud og struktur. Rådmannen vil her også vise til kommunestyrets vedtak om flere
sykehjemsplasser og de økte driftsutgiftene dette medfører. En reduksjon av flere stillinger i
administrasjonen vil ikke gi tilstrekkelig innsparing i forhold til de økte økonomiske
utfordringene som kommer.
I økonomiplanperioden vil oppgradering av kommunaltekniske anlegg bli videreført og det
blir en meget stor satsning på kultursektoren gjennom deltakelsen i storsal på Rica, ny
storhall, Bergkunstmuseum og kulturhus i sentrum. Dette vil være fremtidsretta
investeringer som gjør Stjørdal til en enda mer attraktiv kommune for innbyggere og
næringsliv.
4