Rådmannens forslag til budsjett - Stjørdal kommune

6.6.11 Sum nye tiltak /økt drift ut over vedtatt økonomiplan 2010-2013
DRIFTTILTAK UT OVER ØKONOMIPLAN 2010-2013 2011 2012 2013 2014
FELLESUTGIFTER
Arbeidsgiverkontroll og skatteinnkreving 168 168 168 168
Personvern/datasikkerhetsansvarlig 82 82 82 82
Kommunikasjonsutgifter IKT – omsorg og oppvekst 140 140 140 140
SUM FELLESUTGIFTER 390 390 390 390
OPPVEKST OG KULTUR
S - To språklig assistanse i barnehager 150 150 150 150
S- Styrket språkopplæring 300 300 300 300
S- SFO/PPT/leksehjelp/økt timetall 1.200 1.200 1.200 1.200
S- AFP lærere – statens pensjonskasse 800 800 800 800
Flere elever i kulturskolen 200 300
Økt tilskudd frivillige lag og organisasjoner 100 200 300
Miljøterapeut/Styrkmidler 238 475 475
Leksehjelp/økt timetall 560 560 560 560
SUM OPPVEKST OG KULTUR 3.010 3.348 3.825 4.025
OMSORG
S- Økonomisk sosialhjelp NAV 400 400 400 400
S- Økt introduksjonsstønad - flyktningekontoret 2.650 2.650 2.650 2.650
S- Ressurskrevende tjenestemottakere 4.000 4.000 4.000 4.000
Tilskudd krisesenter 700 700 700 700
Ressurskrevende tjenestemottakere/åpen omsorg 840 840 840 840
SUM OMSORG 8.590 8.590 8.590 8.590
TEKNISK DRIFT
S- Brann og redning – 110 sentral, flere
1.000 1.000 1.000 1.000
utrykninger
Planoppgaver 210 210 210 210
SUM TEKNISK DRIFT 1.210 1.210 1.210 1.210
ANDRE ANSVARSOMRÅDER
S – Kommunerevisjonen 125 125 125 125
S- Beredskapsarbeide 25 25 25 25
S- Internasjonal koordinator KS 20 20 20 20
S- Utmarkkommunenes sammenslutning 30 30 30 30
Overformynderiet 100 100 100 100
SUM ANDRE ANSVARSOMRÅDER 300 300 300 300
SUM TOTALT 13.500 13.828 14.315 14.315
S – betyr videreført fra saldering budsjett 2010
38