Rådmannens forslag til budsjett - Stjørdal kommune

Fellesutgiftene:
Ramme (1000 kr) 2011 2012 2013 2014
Vedtatt budsjett 2010 39933 39933 39933 39933
Budsjettendringer inkl lønnsoppgjør med mer
Lønnsoppgjør 2009, 2010
Fordeling AFP
Økning seniortiltak
Økning kontingenter
Økning bedriftshelsetjeneste
Økning lærlinger
Norsk pasientskadeerstatning
Innsparing forsikringer
Fordeling sykefravær
588
- 3083
500
345
300
300
227
- 80
- 45
588
- 3083
500
345
300
300
227
- 80
- 45
588
- 3083
500
345
300
300
227
- 80
- 45
588
- 3083
500
345
300
300
227
- 80
- 45
Gjeldende økonomiplan
Værnesregionen effektiviseringsgevinst - 100 - 200 - 300 - 300
Økte kommunikasjonsutgifter – IT 350 350 350
Nye tiltak INGAR
Arbeidsgiverkontroll/skatt 166 166 166 166
Personvernombud 84 84 84 84
Kommunikasjonsutgifter IKT 140 140 140 140
Sum rammeendringer 290 540 440 440
Nye rammer - fellesutgifter 39 275 39 525 39 425 39 425
Med disse rammene har man løst en del av de utfordringene som er knyttet til finansiering
av fellesutgiftene.
Det er fremdeles usikkerhet knyttet til budsjettposter, og dette gjelder spesielt innen
Værnesregionen:
Barnevern:
Skatt:
Arbeidsgiveravgift:
IKT:
Dette gjelder Stjørdal kommunes utgifter til tiltak overfor kommunens
barn og unge. Aktiviteten er vanskelig å anslå.
Ser ut til at kommunens budsjettrammer kan være knappe i forhold til
de regningene vi mottar.
Dette er et samarbeid mellom 14 kommuner, og Stjørdals utgifter har
økt, men rammene er ikke økt tilsvarende.
Usikkerhet knyttet til å reetablere samarbeidet med 5 kommuner i
stedet for 6.
44