Virksomhetenes årsmeldinger 2009 - Porsgrunn Kommune

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rUtviklingsavdelingenVirksomhetens leder: Kjell Meen1. Virksomhetens oppgaver:Avdelingen har oppdrag innenfor samfunnsutvikling, virksomhetstøtte, organisasjonsutvikling,kompetanseutvikling og noen driftsoppgaver. Vi har bred kompetanse og lang erfaring på defleste relevante fagområder.Virksomheten skal bidra til å utarbeide og utforme kommunens overordnedeplaner/styringsverktøy på en slik måte at de blir retningsgivende og nyttige for kommunensinnsats i samfunnsutviklingen. Avdelingen er pådriver i forhold til oppfølging avkommuneplanens samfunnsdel.Virksomheten skal bistå i og ta initiativ til tverrfaglige prosjekter eller utviklingsarbeid ikommuneorganisasjonen ved å være deltakere, prosjektledere og/eller koordinatorer.Virksomheten skal gi direkte virksomhetsstøtte og arbeide aktivt sammen med ulikevirksomheter for å utvikle og øke kvaliteten på kommunale tjenester.Virksomheten skal bistå i intern og ekstern saksbehandling og utredning.Virksomheten tilbyr et mangfold av kurs innen lederopplæring, grunnskole, helse, omsorg ogandre områder etter nærmere ønsker og avtaler.2. Kvantitative indikatorer for virksomhetenSaker ulike Utvalg: 2007 2008 2009Antall saker formannskapet 12 15 18Antall saker BUK 20 23 14Antall saker Utvalg for helse og omsorg 10 9 15Antall saker Utvalg for plan og kommunalteknikk 1 1 2Antall saker til videre behandling i Bystyret 19 10 16Antall saker Ungdomsutvalget 48 49 54Antall saker Klagenemda 5 5 24Antall saker Rådet for funksjonshemmede 1Antall saker Eldrerådet 1 0 1Antall arrangerte kurs/kompetansetilbud 129 92 91Antall påmeldte i alt på disse 2850 1890 2518Generell medarbeidertilfredshet 4,4 4,1 4,13. Økonomisk statusRegnskap2007Regnskap2008Regnskap2009Budsjett2009125 UtviklingsavdelingenSum utgifter 13.793 15.674 15.491 15.013 -479Sum inntekter -2.783 -3.068 -2.303 -1.419 885Avvik Forbruk i%Nettoutgift 11.010 12.606 13.188 13.594 406 96,23.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.Inntektene/refusjonene for 2009 ble større enn budsjettert, blant annet refusjon frafylkeskommunen for parkeringsbedring, kr 200000,- var ikke budsjettert.11