Virksomhetenes årsmeldinger 2009 - Porsgrunn Kommune

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rFlåtten barnehageVirksomhetens leder: Hanne Stulen Granly1. Virksomhetens oppgaverPedagogisk tilrettelagt virksomhet, barnehagedrift. Vi er ett pedagogisk tilbud for barn i alderen0-6 år. Barnehagen er berammet organisert i fire avdelinger. To avdelinger med barn i alderen 0-3 år med 14 plasser hver, og to avdelinger med barn i alderen 3-6 år med 27 plasser hver. Vårvisjon er ”Flåtten barnehage, et sted for mangfold, nysgjerrighet og læring. ”2. Kvantitative indikatorer for virksomheten2007 2008 2009Antall plasser korrigert for barn under 3 år 110 110Andel barn med hel plass i % 84,61% 89,02%Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12 17,4 17,4Bemanning relatert til spes. Ped. Tiltak + oppfølging avbarn med spesialle behov pr 15.121,2 1,2Grunnbemanning pr plass korrigert for barn under 3 år 0,15 0,153. Økonomisk status212 Flåtten barnehageRegnskap2007Regnskap2008Regnskap2009Budsjett2009AvvikSum utgifter 8.437 8.965 8.621 -344Sum inntekter -8.362 -7.921 -7.288 633Forbruk i%Nettoutgift 75 1.044 1.333 289 78,33.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2009.Vi fikk et solid overskudd i 2009. Det er med bakgrunn i gode refusjoner fra staten. Vi haddeunderskudd på utgiftssida som baserer seg i overforbruk på vikarlønn ved både sykdom og vedfødselspermisjon. Men som nevnt så fikk vi en del refusjon, bl.a. gjennom sykelønnsrefusjon.Vi hadde også et høyere antall barn i barnehagen enn forventet, noe som resulterte i øktstatstilskudd.4. Personalsituasjonen2007 2008 2009Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 18 18Sykefravær i prosent 7,7 % 13,5 %4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltGrunnbemanningen er den samme som 2008.4.2 Kommentarer til sykefraværetÅret 2009 var preget av mye fravær til tider og dette var stor grad av medisinske årsaker. Totalenble noe høy og dette har vi tatt opp innad på virksomheten. Vi har sett på årsaker og om vi harkunnet påvirke prosentsatsen noe i året som kommer. Det vi har hatt som størst utfordring i 2009har vært langtidsfraværet. Korttidsfraværet har generelt sett vært lavt så der er det lite å hente.Vi jobbet aktivt med langtidsfraværet for å gi best mulig oppfølging av de som har vært uheldigeog fått lengre sykmeldinger. Det ser vi har en god effekt på de det gjelder, og vi har fått tilbakefolk på jobb ved hjelp av graderte sykmeldinger og andre tilretteleggingstiltak.36