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15.4 – RECOMENDAÇÕES DO OCI PENDENTE DE ATENDIMENTO AO FINAL DO EXERCÍCIO QUADRO A 15.4 – SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI QUE PERMANECEM PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO Recomendações expedidas pelo OCI Unidade Jurisdicionada Denominação completa: Código SIORG Recomendações do OCI Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG Descrição da Recomendação: . Providências Adotadas Setor responsável pela implementação Código SIORG Síntese da providência adotada: Síntese dos resultados obtidos Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor OBS: Não houve recomendações oriundas do Relatório de Auditoria Anual de Contas de anos anteriores 81
16. INFORMAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES REALIZADAS PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO. 16.1 Recomendações da unidade de controle interno ou de auditoria interna atendidas no exercício QUADRO A.16.1 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO OU DE AUDITORIA INTERNA ATENDIDA NO EXERCÍCIO Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Auditoria Data do Relatório de Auditoria Item do Relatório de Auditoria Comunicação Expedida/Data Nome da unidade interna da UJ destinatária da recomendação Descrição da Recomendação Providências adotadas pela unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação Síntese das providências adotadas Síntese dos resultados obtidos Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 16.2 Recomendações da unidade de controle interno ou de Auditoria Interna pendentes de atendimento QUADRO A.16.2 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DE UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA PENDENTE DE ATENDIMENTO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna Identificação do Relatório de Relatório de Demanda Especiais Nº 00190.007167/2009-58 Auditoria Item do Relatório de 01 de Dezembro de2011 Auditoria Comunicação Expedida Memo nº 285/COGED/AUDITORIA Nome da unidade interna da UJ destinatária da GAB/SUEST<strong>AP</strong> recomendação Manifestação acerca das constatações relacionadas no Relatório de Demanda Descrição da Recomendação Especiais Nº 00190.007167/2009-58 para possibilitar atendimento conclusivo a Controladoria Geral da União Justificativas da unidade interna responsável Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação DIADM /SUEST<strong>AP</strong> Justificativas para o não atendimento Foi reiterado com prazo até o dia 30/03/2012, esta sendo respondido 82
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RELATÓRIO DE GESTÃO 2011 SUEST/AP
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Identificação da subação Denomi
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