PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Rmilani.com.br
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Cod. Contábil Data de Data de Valor Líquido<<strong>br</strong> />
Razão Social do Credor CNPJ / CPF do Credor Endereço do Credor Telefone Natureza Classificação ( AP ) Nota Fiscal Duplicata Emissão Vencimento em R$<<strong>br</strong> />
004.839.879/0001-10 13218-030 JUNDIAI SP 11-4817.3444 Nota Fiscal 123528 2181 2181/ 1 30/06/08 15/07/08 R$ 1.500,00<<strong>br</strong> />
DIGITAL JUNDIAI LTDA RUA SANTOS DUMONT , 172 PTE SAO JOAO Diversos<<strong>br</strong> />
DIGITAL JUNDIAI LTDA 004.839.879/0001-10 RUA SANTOS DUMONT , 172 PTE SAO JOAO 13218-030 JUNDIAI SP 11-4817.3444 Nota Fiscal Diversos 123529 2181 2181/ 2 30/06/08 22/07/08 R$ 1.500,00<<strong>br</strong> />
DIGITAL JUNDIAI LTDA 004.839.879/0001-10 RUA SANTOS DUMONT , 172 PTE SAO JOAO 13218-030 JUNDIAI SP 11-4817.3444 Nota Fiscal Diversos 123143 2186 2186 23/06/08 25/07/08 R$ 551,60<<strong>br</strong> />
DIGITAL JUNDIAI LTDA 004.839.879/0001-10 RUA SANTOS DUMONT , 172 PTE SAO JOAO 13218-030 JUNDIAI SP 11-4817.3444 Nota Fiscal Prestador Serviço 124196 2205 2205 17/07/08 25/07/08 R$ 300,00<<strong>br</strong> />
DIGITAL JUNDIAI LTDA 004.839.879/0001-10 RUA SANTOS DUMONT , 172 PTE SAO JOAO 13218-030 JUNDIAI SP 11-4817.3444 Nota Fiscal Prestador Serviço 124434 2289 01/08/08 10/08/08 R$ 847,38<<strong>br</strong> />
DIGITAL JUNDIAI LTDA 004.839.879/0001-10 RUA SANTOS DUMONT , 172 PTE SAO JOAO 13218-030 JUNDIAI SP 11-4817.3444 Nota Fiscal Diversos 124294 2265 2265 23/07/08 25/08/08 R$ 1.835,00<<strong>br</strong> />
DIGITAL JUNDIAI LTDA 004.839.879/0001-10 RUA SANTOS DUMONT , 172 PTE SAO JOAO 13218-030 JUNDIAI SP 11-4817.3444 Nota Fiscal Prestador Serviço 126063 2366 23/09/08 24/09/08 R$ 847,38<<strong>br</strong> />
DIGITAL JUNDIAI LTDA 004.839.879/0001-10 RUA SANTOS DUMONT , 172 PTE SAO JOAO 13218-030 JUNDIAI SP 11-4817.3444 Nota Fiscal Prestador Serviço 126889 2436 28/10/08 30/10/08 R$ 847,38<<strong>br</strong> />
DIGITAL JUNDIAI LTDA 004.839.879/0001-10 RUA SANTOS DUMONT , 172 PTE SAO JOAO 13218-030 JUNDIAI SP 11-4817.3444 Nota Fiscal Prestador Serviço 126954 2486 05/11/08 10/11/08 R$ 975,42<<strong>br</strong> />
DIGITAL JUNDIAI LTDA Total R$ 12.372,04<<strong>br</strong> />
DIMAS <strong>DE</strong> MELO PIMENTA SISTEMAS <strong>DE</strong> PONTO <strong>DE</strong> ACESSO 061.099.008/0001-41 AV. MOFARREJ, 840 VILA LEOPOLDINA 05311-000 ITU SP 4038-5411 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 17628 252379 252379/ 20/09/07 13/11/07 R$ 968,04<<strong>br</strong> />
DIMAS <strong>DE</strong> MELO PIMENTA SISTEMAS <strong>DE</strong> PONTO <strong>DE</strong> ACESSO Total R$ 968,04<<strong>br</strong> />
DIPAWA INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA 055.456.602/0001-40 ROD. CMTE JOAO RIBEIRO <strong>DE</strong> BARROS TREVO MUNICIPAL 17601-970 TUPA SP (014) 3404 3844 Nota Fiscal Diversos 1245 34042 34042/1 26/07/07 11/07/07 R$ 32.776,17<<strong>br</strong> />
DIPAWA INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA 055.456.602/0001-40 ROD. CMTE JOAO RIBEIRO <strong>DE</strong> BARROS TREVO MUNICIPAL 17601-970 TUPA SP (014) 3404 3844 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 1593 34040 34040 30/07/07 11/07/07 R$ 1.828,42<<strong>br</strong> />
DIPAWA INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA 055.456.602/0001-40 ROD. CMTE JOAO RIBEIRO <strong>DE</strong> BARROS TREVO MUNICIPAL 17601-970 TUPA SP (014) 3404 3844 Nota Fiscal Diversos 1580 34031 34031 30/07/07 11/07/07 R$ 13.000,00<<strong>br</strong> />
DIPAWA INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA 055.456.602/0001-40 ROD. CMTE JOAO RIBEIRO <strong>DE</strong> BARROS TREVO MUNICIPAL 17601-970 TUPA SP (014) 3404 3844 Nota Fiscal Diversos 4728 34042 34042/2 26/07/07 28/07/07 R$ 28.302,00<<strong>br</strong> />
DIPAWA INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA Total R$ 75.906,59<<strong>br</strong> />
DIRCEU ADAO ALESSI 203.665.748/0000-68 FAZENDA DICAMARI CORREGO DO CATETO 15630000 PEDRANOPOLIS SP (17)3442 1579 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 3001 1401 09/08/07 10/08/07 R$ 2.665,93<<strong>br</strong> />
DIRCEU ADAO ALESSI Total R$ 2.665,93<<strong>br</strong> />
DO LAR VARIEDA<strong>DE</strong> LTDA. - ME. 067.207.472/0001-90 RUA SERGIPE 661 CENTRO 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 17-3442-5467 Nota Fiscal Diversos 1740 3365 3365 25/09/07 22/10/07 R$ 107,00<<strong>br</strong> />
DO LAR VARIEDA<strong>DE</strong> LTDA. - ME. Total R$ 107,00<<strong>br</strong> />
DORIVAL PERES GOMES 402.809.188/0000-87 RUA PREFEITO JOSE CARLOS 750 JARDIM SANTA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 45917200 Nota Fiscal Diversos 124826 100908 25/08/08 10/09/08 R$ 4.600,00<<strong>br</strong> />
DORIVAL PERES GOMES 402.809.188/0000-87 RUA PREFEITO JOSE CARLOS 750 JARDIM SANTA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 45917200 Nota Fiscal Diversos 124827 100908 25/08/08 10/10/08 R$ 3.019,09<<strong>br</strong> />
DORIVAL PERES GOMES 402.809.188/0000-87 RUA PREFEITO JOSE CARLOS 750 JARDIM SANTA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 45917200 Nota Fiscal Diversos 124828 100908 25/08/08 10/11/08 R$ 3.019,09<<strong>br</strong> />
DORIVAL PERES GOMES 402.809.188/0000-87 RUA PREFEITO JOSE CARLOS 750 JARDIM SANTA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 45917200 Nota Fiscal Diversos 124829 100908 25/08/08 10/12/08 R$ 3.019,09<<strong>br</strong> />
DORIVAL PERES GOMES 402.809.188/0000-87 RUA PREFEITO JOSE CARLOS 750 JARDIM SANTA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 45917200 Nota Fiscal Diversos 124830 100908 25/08/08 10/01/09 R$ 3.019,09<<strong>br</strong> />
DORIVAL PERES GOMES 402.809.188/0000-87 RUA PREFEITO JOSE CARLOS 750 JARDIM SANTA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 45917200 Nota Fiscal Diversos 124831 100908 25/08/08 10/02/09 R$ 3.019,09<<strong>br</strong> />
DORIVAL PERES GOMES 402.809.188/0000-87 RUA PREFEITO JOSE CARLOS 750 JARDIM SANTA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 45917200 Nota Fiscal Diversos 124832 100908 25/08/08 10/03/09 R$ 3.019,09<<strong>br</strong> />
DORIVAL PERES GOMES Total R$ 22.714,54<<strong>br</strong> />
DORLY RANIEIRO <strong>DE</strong> FREITAS 848.934.786/0000-72 FAZ. FLORESTA ZONA RURAL ARAGUARI MG ( 034 ) 3214-16 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 11616 1424 1424 31/01/08 29/02/08 R$ 12.996,33<<strong>br</strong> />
DORLY RANIEIRO <strong>DE</strong> FREITAS 848.934.786/0000-72 FAZ. FLORESTA ZONA RURAL ARAGUARI MG ( 034 ) 3214-16 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 11615 1424 1424 31/01/08 29/02/08 R$ 54.366,79<<strong>br</strong> />
DORLY RANIEIRO <strong>DE</strong> FREITAS 848.934.786/0000-72 FAZ. FLORESTA ZONA RURAL ARAGUARI MG ( 034 ) 3214-16 Juros Fornecedor Materia Prima/Insumo R$ 4.099,88<<strong>br</strong> />
DORLY RANIEIRO <strong>DE</strong> FREITAS Total R$ 71.463,00<<strong>br</strong> />
DPA EQUIPAMENTOS SEGURANCA LTDA 067.420.380/0001-94 RUA ABOLICAO 1580 PONTE PRETA 01345-610 CAMPINAS SP (19) 3881-8989 Confissão Diversos 17663 100978 100978/ 13/09/07 02/10/07 R$ 2.114,30<<strong>br</strong> />
DPA EQUIPAMENTOS SEGURANCA LTDA 067.420.380/0001-94 RUA ABOLICAO 1580 PONTE PRETA 01345-610 CAMPINAS SP (19) 3881-8989 Confissão Diversos 15077 100978 100978/ 13/09/07 19/10/07 R$ 5.402,12<<strong>br</strong> />
DPA EQUIPAMENTOS SEGURANCA LTDA 067.420.380/0001-94 RUA ABOLICAO 1580 PONTE PRETA 01345-610 CAMPINAS SP (19) 3881-8989 Confissão Diversos 16206 101674 101674/ 05/10/07 29/10/07 R$ 1.151,70<<strong>br</strong> />
DPA EQUIPAMENTOS SEGURANCA LTDA 067.420.380/0001-94 RUA ABOLICAO 1580 PONTE PRETA 01345-610 CAMPINAS SP (19) 3881-8989 Confissão Diversos 126244 101603 101603/ 28/09/07 11/11/07 R$ 1.195,33<<strong>br</strong> />
DPA EQUIPAMENTOS SEGURANCA LTDA 067.420.380/0001-94 RUA ABOLICAO 1580 PONTE PRETA 01345-610 CAMPINAS SP (19) 3881-8989 Confissão Diversos R$ 5.479,71<<strong>br</strong> />
DPA EQUIPAMENTOS SEGURANCA LTDA Total R$ 15.343,16<<strong>br</strong> />
DROGARIA LUCIREI LTDA 046.067.229/0001-44 R BRASIL 2085 CENTRO 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 017-3442-4550 Nota Fiscal Diversos 9935 5498 31/12/07 08/01/08 R$ 4.246,17<<strong>br</strong> />
DROGARIA LUCIREI LTDA 046.067.229/0001-44 R BRASIL 2085 CENTRO 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 017-3442-4550 Nota Fiscal Diversos 9934 5497 31/12/07 08/01/08 R$ 59,91<<strong>br</strong> />
DROGARIA LUCIREI LTDA Total R$ 4.306,08<<strong>br</strong> />
DROGASINTESE LT-ME 054.565.742/0001-93 AV PAULO SARAVALLI 1278 CENTRO 15600-000 FERNANDOPOLIS SP (17)3442 3680 Nota Fiscal Diversos 4425 340 29/08/07 27/09/07 R$ 150,00<<strong>br</strong> />
DROGASINTESE LT-ME Total R$ 150,00<<strong>br</strong> />
E.J.PREST <strong>DE</strong> SERV EM RH SOCIEDA<strong>DE</strong> LTDA 002.328.325/0008-08 RUA SENADOR FONSECA, 1250 CENTRO 13201-017 JUNDIAI SP 4521-9010 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 119713 748 31/10/07 07/11/07 R$ 23.599,55<<strong>br</strong> />
E.J.PREST <strong>DE</strong> SERV EM RH SOCIEDA<strong>DE</strong> LTDA 002.328.325/0008-08 RUA SENADOR FONSECA, 1250 CENTRO 13201-017 JUNDIAI SP 4521-9010 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 117176 879 31/01/08 07/02/08 R$ 49.669,55<<strong>br</strong> />
E.J.PREST <strong>DE</strong> SERV EM RH SOCIEDA<strong>DE</strong> LTDA 002.328.325/0008-08 RUA SENADOR FONSECA, 1250 CENTRO 13201-017 JUNDIAI SP 4521-9010 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 121194 917 06/03/08 06/03/08 R$ 35.945,46<<strong>br</strong> />
E.J.PREST <strong>DE</strong> SERV EM RH SOCIEDA<strong>DE</strong> LTDA 002.328.325/0008-08 RUA SENADOR FONSECA, 1250 CENTRO 13201-017 JUNDIAI SP 4521-9010 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 123560 1068 30/06/08 04/07/08 R$ 2.203,26<<strong>br</strong> />
E.J.PREST <strong>DE</strong> SERV EM RH SOCIEDA<strong>DE</strong> LTDA 002.328.325/0008-08 RUA SENADOR FONSECA, 1250 CENTRO 13201-017 JUNDIAI SP 4521-9010 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 124216 1087 18/07/08 21/07/08 R$ 3.154,83<<strong>br</strong> />
E.J.PREST <strong>DE</strong> SERV EM RH SOCIEDA<strong>DE</strong> LTDA 002.328.325/0008-08 RUA SENADOR FONSECA, 1250 CENTRO 13201-017 JUNDIAI SP 4521-9010 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 125174 1142 01/09/08 05/09/08 R$ 1.958,18<<strong>br</strong> />
E.J.PREST <strong>DE</strong> SERV EM RH SOCIEDA<strong>DE</strong> LTDA Total R$ 116.530,83<<strong>br</strong> />
E.M. DIAS E FILHOS LTDA - ME 007.422.060/0001-41 RUA JOSE DO PATROCINIO , 688 JARDIM SAO BENTO 13202-460 JUNDIAI SP 11-4526.1839 Nota Fiscal Diversos 123098 1099 1099 17/06/08 10/07/08 R$ 880,00<<strong>br</strong> />
E.M. DIAS E FILHOS LTDA - ME 007.422.060/0001-41 RUA JOSE DO PATROCINIO , 688 JARDIM SAO BENTO 13202-460 JUNDIAI SP 11-4526.1839 Nota Fiscal Prestador Serviço 123719 1113 1113 03/07/08 28/07/08 R$ 240,00<<strong>br</strong> />
E.M. DIAS E FILHOS LTDA - ME 007.422.060/0001-41 RUA JOSE DO PATROCINIO , 688 JARDIM SAO BENTO 13202-460 JUNDIAI SP 11-4526.1839 Nota Fiscal Diversos 124198 1135 1135 17/07/08 18/08/08 R$ 100,00<<strong>br</strong> />
E.M. DIAS E FILHOS LTDA - ME 007.422.060/0001-41 RUA JOSE DO PATROCINIO , 688 JARDIM SAO BENTO 13202-460 JUNDIAI SP 11-4526.1839 Nota Fiscal Prestador Serviço 124014 1130 1130 14/07/08 18/08/08 R$ 800,00<<strong>br</strong> />
E.M. DIAS E FILHOS LTDA - ME 007.422.060/0001-41 RUA JOSE DO PATROCINIO , 688 JARDIM SAO BENTO 13202-460 JUNDIAI SP 11-4526.1839 Nota Fiscal Prestador Serviço 124258 1137 21/07/08 25/08/08 R$ 580,00<<strong>br</strong> />
E.M. DIAS E FILHOS LTDA - ME Total R$ 2.600,00<<strong>br</strong> />
ECOSAN EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA 052.469.558/0001-14 RUA JULIETA, 185 - COMP.205 VILA ALVINOPOLIS 09891-190 SAO BERNARDO DO CAMPO SP 11 4390-8552 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 101607 7050 7050/2 28/06/07 17/07/07 R$ 8.151,00<<strong>br</strong> />
ECOSAN EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA Total R$ 8.151,00<<strong>br</strong> />
E<strong>DE</strong>R DORNELLAS PEREIRA EPP 068.914.191/0001-30 RUA JOSE AUGUSTO <strong>DE</strong> CARVALHO 716 CENTRO 16900-013 ANDRADINA SP 18 3722-3107 Nota Fiscal Diversos 9686 626 626 31/12/07 07/01/08 R$ 35.754,09<<strong>br</strong> />
E<strong>DE</strong>R DORNELLAS PEREIRA EPP 068.914.191/0001-30 RUA JOSE AUGUSTO <strong>DE</strong> CARVALHO 716 CENTRO 16900-013 ANDRADINA SP 18 3722-3107 Nota Fiscal Diversos 10923 634 31/01/08 19/02/08 R$ 40.663,77<<strong>br</strong> />
E<strong>DE</strong>R DORNELLAS PEREIRA EPP 068.914.191/0001-30 RUA JOSE AUGUSTO <strong>DE</strong> CARVALHO 716 CENTRO 16900-013 ANDRADINA SP 18 3722-3107 Nota Fiscal Diversos 119418 641 24/03/08 27/03/08 R$ 16.776,03<<strong>br</strong> />
E<strong>DE</strong>R DORNELLAS PEREIRA EPP 068.914.191/0001-30 RUA JOSE AUGUSTO <strong>DE</strong> CARVALHO 716 CENTRO 16900-013 ANDRADINA SP 18 3722-3107 Nota Fiscal Diversos 11427 619 03/12/07 14/12/08 R$ 21.508,32<<strong>br</strong> />
E<strong>DE</strong>R DORNELLAS PEREIRA EPP Total R$ 114.702,21<<strong>br</strong> />
EDITORA JORNALISTICA IMPRESSA E COM VIRTUAL LTDA 006.370.121/0001-01 AVENIDA ITALIA 109 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 4591-2682 Nota Fiscal Prestador Serviço 126943 618 05/11/08 10/11/08 R$ 500,00<<strong>br</strong> />
EDITORA JORNALISTICA IMPRESSA E COM VIRTUAL LTDA Total R$ 500,00<<strong>br</strong> />
EDITORA OFICIAL <strong>DE</strong> LISTAS TELEFONICAS SP LTDA ME 004.843.764/0001-08 . . - SAO PAULO SP 11 5589-1909 Nota Fiscal Diversos 120534 526 17/04/08 28/06/08 R$ 96,56<<strong>br</strong> />
EDITORA OFICIAL <strong>DE</strong> LISTAS TELEFONICAS SP LTDA ME 004.843.764/0001-08 . . - SAO PAULO SP 11 5589-1909 Nota Fiscal Diversos 120535 526 17/04/08 28/07/08 R$ 85,00<<strong>br</strong> />
EDITORA OFICIAL <strong>DE</strong> LISTAS TELEFONICAS SP LTDA ME 004.843.764/0001-08 . . - SAO PAULO SP 11 5589-1909 Nota Fiscal Diversos 120538 526 17/04/08 28/10/08 R$ 85,00<<strong>br</strong> />
EDITORA OFICIAL <strong>DE</strong> LISTAS TELEFONICAS SP LTDA ME Total R$ 266,56<<strong>br</strong> />
ELDOMIRO COELHO <strong>DE</strong> OLIVEIRA 214.063.328/0000-87 FAZENDA TRIANGULO ZONA RURAL 38295000 LIMEIRA D OESTE MG ( 017 ) 9606-20 Execução Fornecedor Materia Prima/Insumo 11699 1387 1387 25/01/08 24/02/08 R$ 96.321,13<<strong>br</strong> />
ELDOMIRO COELHO <strong>DE</strong> OLIVEIRA 214.063.328/0000-87 FAZENDA TRIANGULO ZONA RURAL 38295000 LIMEIRA D OESTE MG ( 017 ) 9606-20 Execução Fornecedor Materia Prima/Insumo 11169 1450 1450 04/02/08 05/03/08 R$ 87.936,02<<strong>br</strong> />
ELDOMIRO COELHO <strong>DE</strong> OLIVEIRA 214.063.328/0000-87 FAZENDA TRIANGULO ZONA RURAL 38295000 LIMEIRA D OESTE MG ( 017 ) 9606-20 Execução Fornecedor Materia Prima/Insumo R$ 40.780,10<<strong>br</strong> />
ELDOMIRO COELHO <strong>DE</strong> OLIVEIRA Total R$ 225.037,25<<strong>br</strong> />
ELEKTRO ELETRICIDA<strong>DE</strong> E SERVICOS S.A. 002.328.280/0001-97 RUA ARY ANTENOR <strong>DE</strong> SOUZA, 321 CAMPINAS 13053-024 CAMPINAS SP 0800 7010103 Nota Fiscal Diversos 119258 449727 18/03/08 03/04/08 R$ 67.153,59<<strong>br</strong> />
ELEKTRO ELETRICIDA<strong>DE</strong> E SERVICOS S.A. 002.328.280/0001-97 RUA ARY ANTENOR <strong>DE</strong> SOUZA, 321 CAMPINAS 13053-024 CAMPINAS SP 0800 7010103 Nota Fiscal Diversos 118899 650123 13/03/08 03/04/08 R$ 19.320,98<<strong>br</strong> />
ELEKTRO ELETRICIDA<strong>DE</strong> E SERVICOS S.A. 002.328.280/0001-97 RUA ARY ANTENOR <strong>DE</strong> SOUZA, 321 CAMPINAS 13053-024 CAMPINAS SP 0800 7010103 Nota Fiscal Diversos 120228 974692 11/04/08 03/05/08 R$ 35.290,10
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