PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Rmilani.com.br
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Cod. Contábil Data de Data de Valor Líquido<<strong>br</strong> />
Razão Social do Credor CNPJ / CPF do Credor Endereço do Credor Telefone Natureza Classificação ( AP ) Nota Fiscal Duplicata Emissão Vencimento em R$<<strong>br</strong> />
ELETRICA LTDA 069.247.369/0001-08 09560-500 SAO CAETANO 011-4234.1024 Execução 3639 21768 21768/3 28/11/07 07/01/08 R$ 9.457,91<<strong>br</strong> />
HAROLUZ COMERCIAL AL.SAO CAETANO 2333 SANTA MARIA DO SUL SP Diversos<<strong>br</strong> />
HAROLUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA 069.247.369/0001-08 AL.SAO CAETANO 2333 SANTA MARIA 09560-500 SAO CAETANO DO SUL SP 011-4234.1024 Execução Diversos 3581 22462 22462/2 19/11/07 08/01/08 R$ 4.385,00<<strong>br</strong> />
HAROLUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA 069.247.369/0001-08 AL.SAO CAETANO 2333 SANTA MARIA 09560-500 SAO CAETANO DO SUL SP 011-4234.1024 Execução Diversos 3583 22464 22464/2 19/11/07 08/01/08 R$ 39.392,18<<strong>br</strong> />
HAROLUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA 069.247.369/0001-08 AL.SAO CAETANO 2333 SANTA MARIA 09560-500 SAO CAETANO DO SUL SP 011-4234.1024 Execução Diversos 2977 20790 20790/4 17/10/07 12/01/08 R$ 4.076,25<<strong>br</strong> />
HAROLUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA 069.247.369/0001-08 AL.SAO CAETANO 2333 SANTA MARIA 09560-500 SAO CAETANO DO SUL SP 011-4234.1024 Execução Diversos 3688 22035 22035/3 28/11/07 13/01/08 R$ 7.018,56<<strong>br</strong> />
HAROLUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA 069.247.369/0001-08 AL.SAO CAETANO 2333 SANTA MARIA 09560-500 SAO CAETANO DO SUL SP 011-4234.1024 Execução Diversos 3460 22066 22066/3 20/11/07 14/01/08 R$ 5.831,85<<strong>br</strong> />
HAROLUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA 069.247.369/0001-08 AL.SAO CAETANO 2333 SANTA MARIA 09560-500 SAO CAETANO DO SUL SP 011-4234.1024 Execução Diversos 3574 21620 21620/4 22/11/07 17/01/08 R$ 7.850,68<<strong>br</strong> />
HAROLUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA 069.247.369/0001-08 AL.SAO CAETANO 2333 SANTA MARIA 09560-500 SAO CAETANO DO SUL SP 011-4234.1024 Execução Diversos 3640 21768 21768/4 28/11/07 22/01/08 R$ 9.457,91<<strong>br</strong> />
HAROLUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA 069.247.369/0001-08 AL.SAO CAETANO 2333 SANTA MARIA 09560-500 SAO CAETANO DO SUL SP 011-4234.1024 Execução Diversos 3681 21759 21759/4 28/11/07 22/01/08 R$ 5.317,00<<strong>br</strong> />
HAROLUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA 069.247.369/0001-08 AL.SAO CAETANO 2333 SANTA MARIA 09560-500 SAO CAETANO DO SUL SP 011-4234.1024 Execução Diversos 3689 22035 22035/4 28/11/07 28/01/08 R$ 7.018,56<<strong>br</strong> />
HAROLUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA 069.247.369/0001-08 AL.SAO CAETANO 2333 SANTA MARIA 09560-500 SAO CAETANO DO SUL SP 011-4234.1024 Execução Diversos 3461 22066 22066/4 20/11/07 29/01/08 R$ 5.831,85<<strong>br</strong> />
HAROLUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA 069.247.369/0001-08 AL.SAO CAETANO 2333 SANTA MARIA 09560-500 SAO CAETANO DO SUL SP 011-4234.1024 Execução Diversos R$ 12.435,83<<strong>br</strong> />
HAROLUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA Total R$ 336.718,62<<strong>br</strong> />
HEBER CUNHA JUNDIAI - ME 001.840.491/0001-41 AV JUNDIAI 712 ANHANGABAU 13208-000 JUNDIAI SP 11 4521-4663 Nota Fiscal Diversos 117290 1456 1456 06/02/08 06/02/08 R$ 59,00<<strong>br</strong> />
HEBER CUNHA JUNDIAI - ME Total R$ 59,00<<strong>br</strong> />
HELIO LUIZ <strong>DE</strong> OLIVEIRA 023.528.708/0000-36 RUA OSCAR GUIMARAES, 1222 LAPA 79600021 TRES LAGOAS MS ( 067 ) 9965-2 Nota Fiscal Diversos 11351 2902 21/02/08 29/02/08 R$ 1.173,63<<strong>br</strong> />
HELIO LUIZ <strong>DE</strong> OLIVEIRA Total R$ 1.173,63<<strong>br</strong> />
HELIO RODOLFO HIL<strong>DE</strong>BRAND 089.132.908/0000-04 FAZ. VALE VER<strong>DE</strong> ZONA RURAL 78600000 BARRA DO GARCAS MT ( 66 ) 3438-215 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 11650 1432 1432 31/01/08 01/03/08 R$ 61.212,76<<strong>br</strong> />
089.132.908/0000-04 FAZ. VALE VER<strong>DE</strong> ZONA RURAL 78600000 BARRA DO GARCAS MT ( 66 ) 3438-215 Juros Fornecedor Materia Prima/Insumo R$ 2.781,89<<strong>br</strong> />
HELIO RODOLFO HIL<strong>DE</strong>BRAND Total R$ 63.994,65<<strong>br</strong> />
IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NATUR.RENOV. 003.659.166/0024-07 ALAMEDA TIETE, 637 JD CERQUEIRA CESAR 14170-020 SAO PAULO SP 11 3066 2633 Nota Fiscal Diversos 124835 270808 25/08/08 27/08/08 R$ 1.125,00<<strong>br</strong> />
IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NATUR.RENOV. 003.659.166/0024-07 ALAMEDA TIETE, 637 JD CERQUEIRA CESAR 14170-020 SAO PAULO SP 11 3066 2633 Nota Fiscal Diversos 124836 270808 25/08/08 27/08/08 R$ 1.098,00<<strong>br</strong> />
IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NATUR.RENOV. 003.659.166/0024-07 ALAMEDA TIETE, 637 JD CERQUEIRA CESAR 14170-020 SAO PAULO SP 11 3066 2633 Nota Fiscal Diversos 124837 270808 25/08/08 30/09/08 R$ 900,00<<strong>br</strong> />
IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NATUR.RENOV. 003.659.166/0024-07 ALAMEDA TIETE, 637 JD CERQUEIRA CESAR 14170-020 SAO PAULO SP 11 3066 2633 Nota Fiscal Diversos 124838 270808 25/08/08 30/12/08 R$ 900,00<<strong>br</strong> />
IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NATUR.RENOV. Total R$ 4.023,00<<strong>br</strong> />
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA <strong>DE</strong> GASES LTDA. 067.423.152/0001-78 AV ANTONIETA PIVA BARRANQUEIROS,355 DISTRITO INDUSTRIAL 13201-973 JUNDIAI SP 11 45828534 Nota Fiscal Diversos 126814 28586 21/10/08 21/10/08 R$ 104,80<<strong>br</strong> />
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA <strong>DE</strong> GASES LTDA. Total R$ 104,80<<strong>br</strong> />
I<strong>DE</strong>AL NETWORK COM. <strong>DE</strong> EQUIPAMENTOS <strong>DE</strong> TELEFONIA 002.915.432/0001-58 RUA DOM LUIZ ANTONIO <strong>DE</strong> SOUZA, 110 JD PROENCA 13026-285 CAMPINAS SP 019 2101-7711 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 3549 591 591 31/10/07 13/11/07 R$ 8.438,07<<strong>br</strong> />
I<strong>DE</strong>AL NETWORK COM. <strong>DE</strong> EQUIPAMENTOS <strong>DE</strong> TELEFONIA 002.915.432/0001-58 RUA DOM LUIZ ANTONIO <strong>DE</strong> SOUZA, 110 JD PROENCA 13026-285 CAMPINAS SP 019 2101-7711 Nota Fiscal Prestador Serviço 124343 1994 28/07/08 18/08/08 R$ 365,08<<strong>br</strong> />
I<strong>DE</strong>AL NETWORK COM. <strong>DE</strong> EQUIPAMENTOS <strong>DE</strong> TELEFONIA 002.915.432/0001-58 RUA DOM LUIZ ANTONIO <strong>DE</strong> SOUZA, 110 JD PROENCA 13026-285 CAMPINAS SP 019 2101-7711 Nota Fiscal Prestador Serviço 124317 2060 25/07/08 18/08/08 R$ 365,08<<strong>br</strong> />
I<strong>DE</strong>AL NETWORK COM. <strong>DE</strong> EQUIPAMENTOS <strong>DE</strong> TELEFONIA Total R$ 9.168,23<<strong>br</strong> />
IKEDA, ONO & CIA LTDA 047.835.665/0001-89 AV DUQUE <strong>DE</strong> CAXIAS, 134 JD ARAKAKI 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 17-3465-0300 Nota Fiscal Diversos 11229 78129 11/02/08 17/01/08 R$ 60,00<<strong>br</strong> />
IKEDA, ONO & CIA LTDA Total R$ 60,00<<strong>br</strong> />
INBRACC DO BRASIL SISTEMAS MOVIM. ARMAZ. INDL. LTD 005.649.366/0001-00 RUA CAVOUR , 708/712 VILA PRU<strong>DE</strong>NTE 03136-010 SAO PAULO SP 11-2272.1866 Nota Fiscal Diversos 2511 868 868/2 26/09/07 05/11/07 R$ 7.800,00<<strong>br</strong> />
INBRACC DO BRASIL SISTEMAS MOVIM. ARMAZ. INDL. LTD 005.649.366/0001-00 RUA CAVOUR , 708/712 VILA PRU<strong>DE</strong>NTE 03136-010 SAO PAULO SP 11-2272.1866 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 121341 796 796/4 23/07/07 16/11/07 R$ 840,00<<strong>br</strong> />
INBRACC DO BRASIL SISTEMAS MOVIM. ARMAZ. INDL. LTD 005.649.366/0001-00 RUA CAVOUR , 708/712 VILA PRU<strong>DE</strong>NTE 03136-010 SAO PAULO SP 11-2272.1866 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 101548 778 778/5 28/06/07 23/11/07 R$ 9.438,00<<strong>br</strong> />
INBRACC DO BRASIL SISTEMAS MOVIM. ARMAZ. INDL. LTD 005.649.366/0001-00 RUA CAVOUR , 708/712 VILA PRU<strong>DE</strong>NTE 03136-010 SAO PAULO SP 11-2272.1866 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 101668 779 779/5 29/06/07 23/11/07 R$ 9.438,00<<strong>br</strong> />
INBRACC DO BRASIL SISTEMAS MOVIM. ARMAZ. INDL. LTD 005.649.366/0001-00 RUA CAVOUR , 708/712 VILA PRU<strong>DE</strong>NTE 03136-010 SAO PAULO SP 11-2272.1866 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 102321 786 786/5 06/07/07 30/11/07 R$ 9.438,00<<strong>br</strong> />
INBRACC DO BRASIL SISTEMAS MOVIM. ARMAZ. INDL. LTD 005.649.366/0001-00 RUA CAVOUR , 708/712 VILA PRU<strong>DE</strong>NTE 03136-010 SAO PAULO SP 11-2272.1866 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 102294 785 785/5 05/07/07 30/11/07 R$ 9.724,00<<strong>br</strong> />
INBRACC DO BRASIL SISTEMAS MOVIM. ARMAZ. INDL. LTD 005.649.366/0001-00 RUA CAVOUR , 708/712 VILA PRU<strong>DE</strong>NTE 03136-010 SAO PAULO SP 11-2272.1866 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 102434 787 787/5 10/07/07 30/11/07 R$ 9.438,00<<strong>br</strong> />
INBRACC DO BRASIL SISTEMAS MOVIM. ARMAZ. INDL. LTD 005.649.366/0001-00 RUA CAVOUR , 708/712 VILA PRU<strong>DE</strong>NTE 03136-010 SAO PAULO SP 11-2272.1866 Nota Fiscal Diversos 2512 868 868/3 26/09/07 04/12/07 R$ 7.800,00<<strong>br</strong> />
INBRACC DO BRASIL SISTEMAS MOVIM. ARMAZ. INDL. LTD Total R$ 63.916,00<<strong>br</strong> />
INCALFER DO BRASIL LTDA 002.313.210/0001-65 R: 3º SARGENTO JOÃO LOPES FILHO,120 PARQUE NOVO MUNDO 02178-010 SAO PAULO SP 11 6631-6266 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 121441 2965 2965/2 10/10/07 07/11/07 R$ 14.571,67<<strong>br</strong> />
INCALFER DO BRASIL LTDA 002.313.210/0001-65 R: 3º SARGENTO JOÃO LOPES FILHO,120 PARQUE NOVO MUNDO 02178-010 SAO PAULO SP 11 6631-6266 Execução Fornecedor Imobilizado R$ 728,58<<strong>br</strong> />
INCALFER DO BRASIL LTDA Total R$ 15.300,25<<strong>br</strong> />
INCOMAF S A IND E COM 044.161.255/0001-01 AV INDUSTRIAL 977 ITAQUAQUECETUBA 08586-150 ITAQUAQUECETUBA SP 4648-6177 Nota Fiscal Diversos 102019 19627 19627 04/07/07 14/07/07 R$ 4.130,70<<strong>br</strong> />
INCOMAF S A IND E COM 044.161.255/0001-01 AV INDUSTRIAL 977 ITAQUAQUECETUBA 08586-150 ITAQUAQUECETUBA SP 4648-6177 Nota Fiscal Prestador Serviço 103601 19624 19624 04/07/07 27/07/07 R$ 8.606,51<<strong>br</strong> />
INCOMAF S A IND E COM 044.161.255/0001-01 AV INDUSTRIAL 977 ITAQUAQUECETUBA 08586-150 ITAQUAQUECETUBA SP 4648-6177 Nota Fiscal Diversos 116611 23595 23595 15/01/08 08/02/08 R$ 5.929,28<<strong>br</strong> />
INCOMAF S A IND E COM 044.161.255/0001-01 AV INDUSTRIAL 977 ITAQUAQUECETUBA 08586-150 ITAQUAQUECETUBA SP 4648-6177 Nota Fiscal Diversos 122308 24625 24625/2 02/06/08 16/07/08 R$ 4.552,57<<strong>br</strong> />
INCOMAF S A IND E COM Total R$ 23.219,06<<strong>br</strong> />
IND. E COM. <strong>DE</strong> FERTILIZANTES ORGANICOS LTDA EPP 004.231.111/0001-60 ROD SP 340 - S/N KM 154,4 SITIO SAO JOSE 13804-060 MOGI-MIRIM SP (19)3806-9302 Nota Fiscal Prestador Serviço 124063 149 149 15/07/08 21/07/08 R$ 2.186,06<<strong>br</strong> />
IND. E COM. <strong>DE</strong> FERTILIZANTES ORGANICOS LTDA EPP 004.231.111/0001-60 ROD SP 340 - S/N KM 154,4 SITIO SAO JOSE 13804-060 MOGI-MIRIM SP (19)3806-9302 Nota Fiscal Prestador Serviço 124552 160 160 05/08/08 18/08/08 R$ 894,29<<strong>br</strong> />
IND. E COM. <strong>DE</strong> FERTILIZANTES ORGANICOS LTDA EPP Total R$ 3.080,35<<strong>br</strong> />
IN<strong>DE</strong>PEN<strong>DE</strong>NCIA ALIMENTOS LTDA 002.862.776/0002-27 AV.LUIZ ALLI FAYRDIN, 680 SL 3 CA 3 JORDANESIA 07760-000 CAJAMAR SP 11 4447 7000 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 119436 308422 12/03/08 22/03/08 R$ 330,00<<strong>br</strong> />
IN<strong>DE</strong>PEN<strong>DE</strong>NCIA ALIMENTOS LTDA 002.862.776/0002-27 AV.LUIZ ALLI FAYRDIN, 680 SL 3 CA 3 JORDANESIA 07760-000 CAJAMAR SP 11 4447 7000 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 122059 321392 05/05/08 16/05/08 R$ 1.964,32<<strong>br</strong> />
IN<strong>DE</strong>PEN<strong>DE</strong>NCIA ALIMENTOS LTDA 002.862.776/0003-08 ROD BR 376 KM 169 S/N ESCOLINHA CX P 263 79750-000 NOVA ANDRADINA MS 67 774 22 82 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 122104 135563 135563 28/05/08 27/06/08 R$ 102.940,87<<strong>br</strong> />
IN<strong>DE</strong>PEN<strong>DE</strong>NCIA ALIMENTOS LTDA 002.862.776/0003-08 ROD BR 376 KM 169 S/N ESCOLINHA CX P 263 79750-000 NOVA ANDRADINA MS 67 774 22 82 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 122105 135562 135562 28/05/08 27/06/08 R$ 258.970,84<<strong>br</strong> />
IN<strong>DE</strong>PEN<strong>DE</strong>NCIA ALIMENTOS LTDA 002.862.776/0002-27 AV.LUIZ ALLI FAYRDIN, 680 SL 3 CA 3 JORDANESIA 07760-000 CAJAMAR SP 11 4447 7000 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 123263 332033 332033 24/06/08 28/06/08 R$ 1.977,02<<strong>br</strong> />
IN<strong>DE</strong>PEN<strong>DE</strong>NCIA ALIMENTOS LTDA 002.862.776/0003-08 ROD BR 376 KM 169 S/N ESCOLINHA CX P 263 79750-000 NOVA ANDRADINA MS 67 774 22 82 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 122103 135656 135656 28/05/08 28/06/08 R$ 258.929,91<<strong>br</strong> />
IN<strong>DE</strong>PEN<strong>DE</strong>NCIA ALIMENTOS LTDA 002.862.776/0003-08 ROD BR 376 KM 169 S/N ESCOLINHA CX P 263 79750-000 NOVA ANDRADINA MS 67 774 22 82 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 122868 135911 135911 10/06/08 04/07/08 R$ 261.465,27<<strong>br</strong> />
IN<strong>DE</strong>PEN<strong>DE</strong>NCIA ALIMENTOS LTDA 002.862.776/0003-08 ROD BR 376 KM 169 S/N ESCOLINHA CX P 263 79750-000 NOVA ANDRADINA MS 67 774 22 82 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 122521 135913 135913 04/06/08 04/07/08 R$ 106.547,53<<strong>br</strong> />
IN<strong>DE</strong>PEN<strong>DE</strong>NCIA ALIMENTOS LTDA 002.862.776/0003-08 ROD BR 376 KM 169 S/N ESCOLINHA CX P 263 79750-000 NOVA ANDRADINA MS 67 774 22 82 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 122867 136050 136050 10/06/08 07/07/08 R$ 267.895,44<<strong>br</strong> />
IN<strong>DE</strong>PEN<strong>DE</strong>NCIA ALIMENTOS LTDA 002.862.776/0003-08 ROD BR 376 KM 169 S/N ESCOLINHA CX P 263 79750-000 NOVA ANDRADINA MS 67 774 22 82 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 122864 136248 136248 09/06/08 11/07/08 R$ 109.146,94<<strong>br</strong> />
IN<strong>DE</strong>PEN<strong>DE</strong>NCIA ALIMENTOS LTDA 002.862.776/0003-08 ROD BR 376 KM 169 S/N ESCOLINHA CX P 263 79750-000 NOVA ANDRADINA MS 67 774 22 82 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 123227 136609 136609 16/06/08 19/07/08 R$ 267.567,34<<strong>br</strong> />
IN<strong>DE</strong>PEN<strong>DE</strong>NCIA ALIMENTOS LTDA 002.862.776/0003-08 ROD BR 376 KM 169 S/N ESCOLINHA CX P 263 79750-000 NOVA ANDRADINA MS 67 774 22 82 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 123509 136608 136608 24/06/08 19/07/08 R$ 248.358,61<<strong>br</strong> />
IN<strong>DE</strong>PEN<strong>DE</strong>NCIA ALIMENTOS LTDA 002.862.776/0003-08 ROD BR 376 KM 169 S/N ESCOLINHA CX P 263 79750-000 NOVA ANDRADINA MS 67 774 22 82 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 123147 137013 137013 23/06/08 26/07/08 R$ 290.494,67<<strong>br</strong> />
IN<strong>DE</strong>PEN<strong>DE</strong>NCIA ALIMENTOS LTDA Total R$ 2.176.588,76<<strong>br</strong> />
INDIGO & BRIM FARD INDUSTRIAIS LTDA 072.356.363/0001-75 RUA ATALIPIO MAGARINOS, 277 - 3AND CENTRO 89700-000 CONCORDIA SC 049-3442-2369 Nota Fiscal Diversos 122701 7010 7010/1 12/06/08 10/07/08 R$ 1.329,00<<strong>br</strong> />
INDIGO & BRIM FARD INDUSTRIAIS LTDA 072.356.363/0001-75 RUA ATALIPIO MAGARINOS, 277 - 3AND CENTRO 89700-000 CONCORDIA SC 049-3442-2369 Nota Fiscal Diversos 122702 7010 7010/2 12/06/08 25/07/08 R$ 1.329,00<<strong>br</strong> />
INDIGO & BRIM FARD INDUSTRIAIS LTDA 072.356.363/0001-75 RUA ATALIPIO MAGARINOS, 277 - 3AND CENTRO 89700-000 CONCORDIA SC 049-3442-2369 Nota Fiscal Diversos 122703 7010 7010/3 12/06/08 09/08/08 R$ 1.329,00<<strong>br</strong> />
INDIGO & BRIM FARD INDUSTRIAIS LTDA Total R$ 3.987,00<<strong>br</strong> />
INDUSTRIA E COM <strong>DE</strong> CARNE MINERVA LTDA 067.620.377/0001-14 PROL. AV ANTONIO MANSO BERNAR<strong>DE</strong>S,SN CHAC MINERVA 14781-545 BARRETOS SP 17-3321-3355 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 122079 128873 128873 28/05/08 01/07/08 R$ 261.353,32<<strong>br</strong> />
INDUSTRIA E COM <strong>DE</strong> CARNE MINERVA LTDA 067.620.377/0001-14 PROL. AV ANTONIO MANSO BERNAR<strong>DE</strong>S,SN CHAC MINERVA 14781-545 BARRETOS SP 17-3321-3355 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 123850 129050 129050 29/05/08 03/07/08 R$ 212.418,61<<strong>br</strong> />
INDUSTRIA E COM <strong>DE</strong> CARNE MINERVA LTDA 067.620.377/0001-14 PROL. AV ANTONIO MANSO BERNAR<strong>DE</strong>S,SN CHAC MINERVA 14781-545 BARRETOS SP 17-3321-3355 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 123180 129250 129250 04/06/08 05/07/08 R$ 211.573,85<<strong>br</strong> />
INDUSTRIA E COM <strong>DE</strong> CARNE MINERVA LTDA 067.620.377/0001-14 PROL. AV ANTONIO MANSO BERNAR<strong>DE</strong>S,SN CHAC MINERVA 14781-545 BARRETOS SP 17-3321-3355 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 123181 129230 129230 04/06/08 05/07/08 R$ 258.307,12<<strong>br</strong> />
INDUSTRIA E COM <strong>DE</strong> CARNE MINERVA LTDA 067.620.377/0001-14 PROL. AV ANTONIO MANSO BERNAR<strong>DE</strong>S,SN CHAC MINERVA 14781-545 BARRETOS SP 17-3321-3355 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 123774 070708 07/07/08 07/07/08 R$ 1.409,36<<strong>br</strong> />
INDUSTRIA E COM <strong>DE</strong> CARNE MINERVA LTDA 067.620.377/0001-14 PROL. AV ANTONIO MANSO BERNAR<strong>DE</strong>S,SN CHAC MINERVA 14781-545 BARRETOS SP 17-3321-3355 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 123195 129437 129437 10/06/08 09/07/08 R$ 238.003,34<<strong>br</strong> />
INDUSTRIA E COM <strong>DE</strong> CARNE MINERVA LTDA 067.620.377/0001-14 PROL. AV ANTONIO MANSO BERNAR<strong>DE</strong>S,SN CHAC MINERVA 14781-545 BARRETOS SP 17-3321-3355 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 123199 129546 129546 10/06/08 12/07/08 R$ 191.146,84<<strong>br</strong> />
INDUSTRIA E COM <strong>DE</strong> CARNE MINERVA LTDA 067.620.377/0001-14 PROL. AV ANTONIO MANSO BERNAR<strong>DE</strong>S,SN CHAC MINERVA 14781-545 BARRETOS SP 17-3321-3355 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 123192 129544 129544 09/06/08 12/07/08 R$ 242.078,89<<strong>br</strong> />
INDUSTRIA E COM <strong>DE</strong> CARNE MINERVA LTDA 067.620.377/0001-14 PROL. AV ANTONIO MANSO BERNAR<strong>DE</strong>S,SN CHAC MINERVA 14781-545 BARRETOS SP 17-3321-3355 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 123208 129690 129690 12/06/08 16/07/08 R$ 256.655,05<<strong>br</strong> />
INDUSTRIA E COM <strong>DE</strong> CARNE MINERVA LTDA 067.620.377/0001-14 PROL. AV ANTONIO MANSO BERNAR<strong>DE</strong>S,SN CHAC MINERVA 14781-545 BARRETOS SP 17-3321-3355 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 123226 129839 129839 16/06/08 19/07/08 R$ 273.806,89
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