Ekonomi - Norrbottens läns landsting

More documents

Recommendations

Info

26 Division > Division Medicinska specialiteter ansvarar för sluten och öppen specialist- sjukvård inom verksamhets- områdena internmedicin, rehabilitering/reumatologi och barnsjukvård. Divisionen har ca 1 700 årsarbetare. Medicinska specialiteter Förbättringsarbete. Under året har arbeten pågått för att utveckla bland annat reumatolo- gin, strokesjukvården, lungmedicin, paramedicin, den palliativa vården och logopedin. Analyser av specialistmottagningarna inom internmedicin och barn- sjukvården (exkl barnpsykiatrin) har genomförts under året för att anpassa verksamheten så att medborgarna erbjuds en likvär- dig, rättvis och kostnadseffektiv vård. Ett vårdprogram för stroke- vård har från och med februari 2005 tillsammans med tillkom- sten av en strokeenhet vid Sun- derby sjukhus inneburit att med- elvårdtiderna per vårdtillfälle har minskat från 15,1 dagar till 14,4 dagar. Samverkan. Överenskommelse om former för samverkan har träffats mellan landstinget och socialtjäns- terna i länet. Arbetet den närmaste tiden kommer att fokuseras på äldre multisjuka, palliativ vård, psykisk ohälsa och insatser för barn och ungdomar. Patientenkät. Under två dagar i maj erbjöds alla patienter vid länets öppna mottagningar att besvara en enkät. Den innehöll frågor om telefontillgänglighet och bemötande. Resultatet visar att patienterna generellt sett är nöjda. Svarsfrekvensen, ca 38 procent, är för låg för att dra några djupare slutsatser, men kan använ- das som riktmärke i det fortsatta förändringsarbetet. Tillgänglighet. Under året har divisionen reducerat antalet vårdplatser från 523 till 475. Vårdplatsreduce- Verksamhetsstatistik , antal Utfall 2005 2004 Förändr föreg år Läkarbesök, privata vårdgivare 13 536 13 919 -383 -3 Läkarbesök, somatisk vård 84 535 85 933 -1 398 -2 Övriga besök 1) 100 234 101 217 -983 -1 Medelvårdtid somatisk vård 5,9 6,0 0 -2 Beläggning, procent 81 83 -2 -2 Medeltal inneliggande 375 371 4 1 Medeltal disp vårdplatser 448 465 -17 -4 Patienter sluten vård 15 637 15 063 574 4 Patienter öppen vård 48 784 49 415 -631 -1 Medelvårdtid Strokepatienter 10,3 10,8 -0,5 -5 Väntetider Reumatologi, veckor 12 24 -12 -50 1) 7 107 besök som gjordes inom ett sjukgymnastikprojekt under 2004 i Kiruna ingår inte i redovisningen ovan. % ringen har kunnat göras med bibehållen kvalitet och tillgänglighet för patienterna. Väntetiderna inom divisionen ligger inom ramen för vårdgarantin för de allra flesta verksamheterna. Vänte- tiderna till lungmedicin, neurologi och i viss mån kardi- ologi är fortfarande längre än tre månader. Ekonomi. Under året har divisionen fortsatt arbetet för att nå en ekonomi i balans 2005/2006. Divisionens resultat uppgår till minus 56 mkr. Resultatet har där- med förbättrats med 11 mkr jämfört med 2004. Vid- tagna åtgärder för att minska personalkostnaderna har gett effekt medan andra kostnader har ökat. Divi- sionens negativa resultat beror framför allt på kostnader för riks- och regionsjukvård (minus 22 mkr), läke- medel inklusive diabetestekniska hjälpmedel (minus 18 mkr), inhyrd personal (minus 8 mkr), samt laboratorie- undersökningar och blodprodukter (minus 8 mkr). Målet för året att reducera kostnaderna med 60 mkr har inte uppnåtts. Under 2006 beräknas divisionens åtgärdsplan innebära att en ekonomi i balans uppnås. Resultaträkning (mkr) Utfall 2005 Budget 2005 Avv mot budget Utfall 2004 Intäkter 1 483,1 1 469,3 13,7 1 425,6 Varav landstingsbidrag 1 366,1 1 366,1 0,0 1 307,5 Varav övriga intäkter 116,9 103,2 13,7 118,1 Kostnader -1 539,4 -1 469,3 -70,1 -1 492,4 Varav personalkostn -726,1 -718,9 -7,2 -722,1 Varav övriga kostnader -813,3 -750,4 -62,9 -770,3 Resultat -56,4 0,0 -56,4 -66,8
Utvecklingsarbete och ökad tillgänglighet. Divi- sionen arbetar kontinuerligt för att utveckla arbetssätt som bidrar till att så många patienter som möjligt får stöd och behandling. Bemödandena har resulterat i att läkarbesöken under året ökat med 12 procent och mängden behandlingar har ökat med 2 procent. Vuxenpsykiatrin uppfyller den utvidgade vårdgaran- tin som trädde i kraft 2005. Kvalitetsarbete. Vuxenpsykiatrin i Piteå deltar i det nationella projektet ”Lära att läka” som riktar sig till patienter med depressionssjukdomar. Ätstörningsenheterna har anslutit sig till det nationella kvalitetsregistret RIKSÄT. Vård- och administrativ personal har, tillsammans med personal från barn- och ungdomspsykiatrin i länet, erhållit utbildning inför registreringsarbetet. GAF (Global Assessment of Function) innebär att patienten på en skala värderar sin funktionsförmåga. GAF-värdet är en kvalitetsindikator som bidrar till upp- följning av såväl patientens behandling som verksamheten generellt. Säker och evidensbaserad vård. Målsättningen är att diagnos ska anges för samtliga patienter i öppen vård. Under 2005 har diagnos angivits vid 72 procent av öppenvårdsbesöken och ansträngning- arna fortsätter för att nå målet under 2006. År 2005 har varit ett intensivt utbildningsår. Bland annat har skötarna erbjudits Steg 1-utbildning, en grundläggande utbildning inom psykiatrin. Även ett omfattande fort- och vidareutbildningsprogram har erbjudits psykiatrins sjuksköterskor. Klinisk forskning har inletts inom Vuxenpsykiatrin i Sunderbyn. Rekrytering. Under året har divisionen rekryterat fyra psykiatriker och det är fler sökanden till ST-tjänstgö- ring än det finns utrymme för. Det finns dock ett behov av ytterligare läkare och psykologer varför rekryte- ringsarbetet fortsätter. Resultaträkning (mkr) Utfall 2005 Budget 2005 Avv mot budget Utfall 2004 Intäkter 321,9 315,6 6,3 323,8 Varav landstingsbidrag 304,1 304,1 0,0 306,2 Varav övriga intäkter 17,8 11,5 6,3 17,6 Kostnader -315,5 -315,6 0,1 -307,6 Varav personalkostnader -230,7 -246,5 15,8 -229,8 Varav övriga kostnader -84,7 -69,0 -15,7 -77,8 Resultat 6,4 0,0 6,4 16,2 Samverkan. Den nationella psykiatrisamordningen har bidragit till att brobygget mellan psykiatri, primär- vård och kommunernas socialtjänst har förstärkts. Förutom de fjorton projekt som fortgår inom psykiatri- samordningens ramar pågår samverkan med primär- vård och kommuner i såväl utbildningsfrågor, som verksamhet. Avtalet med Luleå och Bodens kommuner och Pri- märvården om Missbruks- och Beroendeenheten har förlängts till 31 december 2006. En dialog med be- rörda parter om att på sikt göra verksamheten tillgänglig för hela länet kommer att ske fortlö- pande. Ekonomi. Divisio- nen redovisar ett överskott på 6 mkr. Intäkterna är 6 mkr högre än budgeterat och består i huvud- sak av ökade pa- tientintäkter. Verksamhetens totala kostnader är lika med budget. Av kostnaderna visar personalkostnaderna ett överskott med 16 mkr. Övriga kostnader visar under- skott med 16 mkr där köp av läkartjänster motsvarar 13 mkr samt utbildning och rekryteringskostnader 3 mkr. Kostnaden för köp av läkartjänster kommer successivt att minska, i takt med fortsatta rekryte- ringar. Verksamhetsstatistik (antal) Vuxenpsykiatri Division > Division Vuxenpsykiatri ansvarar för specialiserad akut- och baspsykiatri. Verksamheten är indelad i tre geografiska enheter samt en länsövergripande enhet. Divisionen har drygt 600 anställda. 2005 2004 2003 Förändr % jmf 2003 Läkarbesök 6 194 5 416 5 520 12 Övriga besök 52 585 51 634 48 040 9 Vårdtillfällen 1 944 1 487 1 574 23 I genomsnitt disponibla vårdplatser 119 121 127 -6 27
Page 1 and 2: Årsredovisning 2005 1
Page 3 and 4: Landstingets vision. Ett rikt och u
Page 5 and 6: Landstingsdirektören 5
Page 7 and 8: Befolkningsundersökningen Liv och
Page 9 and 10: • Allmänkirurgi/urologi har geno
Page 11 and 12: För att göra tandvården kvalitat
Page 13 and 14: Regional utveckling Genomförande a
Page 15 and 16: eslutet om att öppna förlossnings
Page 17 and 18: Driftredovisning per sektor. Landst
Page 19 and 20: Inhyrd personal. Målet för 2005 v
Page 21 and 22: Målet med landstingets organisatio
Page 23 and 24: om det bedöms behövligt. Primärv
Page 25: åde har utarbetat tre mål- satta
Page 29 and 30: Medborgare och patient. Munhälsan
Page 31 and 32: Förändringsarbetet. Under året h
Page 33 and 34: Tillämpade uppställningar och red
Page 35 and 36: Balansräkning Ekonomi Sammanställ
Page 37 and 38: Gemensamma personalrelaterade kostn
Page 39 and 40: Not 1: Verksamhetens intäkter Samm
Page 41 and 42: Not 9: Fastigheter, landstinget Ans
Page 43 and 44: Not 15: Likvida medel Sammanställd
Page 45 and 46: Text kommer Revisionsberättelse Ek
Page 47: Division Opererande specialiteter A

Ekonomi - Norrbottens läns landsting

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?