årsred för tryck 2002 NYY - Västra Götalandsregionen
årsred för tryck 2002 NYY - Västra Götalandsregionen
årsred för tryck 2002 NYY - Västra Götalandsregionen
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Kommentarer till resultaträkningen<br />
Resultatet var positivt <strong>för</strong> andra året i rad.<br />
Resultatet <strong>för</strong> <strong>2002</strong> var positivt och uppgick till<br />
21 mkr, en <strong>för</strong>sämring med 197 mkr jäm<strong>för</strong>t<br />
med 2001.<br />
Verksamhetens intäkter<br />
Av verksamhetens intäkter på 8 959 mkr<br />
utgjorde de specialdestinerade statsbidragen<br />
4 286 mkr (4 024 mkr). Statsbidraget <strong>för</strong><br />
receptläkemedel på 3 128 mkr var det största.<br />
Övriga statsbidrag, 1 158 mkr, gick till hälso-<br />
och sjukvård <strong>för</strong> bl.a. tillgänglighetssatsningar,<br />
läkar- och tandläkarutbildning. Statsbidraget<br />
till bolagen uppgick till 145 mkr, varav det<br />
största statsbidraget, 83 mkr, avsåg GöteborgsOperan<br />
AB.<br />
Övriga driftintäkter svarade liksom år 2001,<br />
<strong>för</strong> 12 procent av de totala intäkterna. Häri ingår<br />
intäkter från sålda tjänster bl.a. vård, laboratorie-<br />
och röntgenservice samt biljettintäkter<br />
från GöteborgsOperan AB, Göteborgs Konsert<br />
AB och Västtrafik AB.<br />
Verksamhetens kostnader<br />
Personalkostnadsökningen mellan 2001 och<br />
<strong>2002</strong> har uppgått till 892 mkr (tas hänsyn till<br />
att social verksamhet har gått över till annan<br />
huvudman år 2001 är ökningen 944 mkr)<br />
vilket motsvarar 5,9 procent.<br />
De olika delarna av personalkostnadsökningen<br />
framgår av figur 7.<br />
Kostnadsökningen <strong>för</strong> löner och andra ersättningar<br />
kan till största delen hän<strong>för</strong>as till att<br />
medellönen under året ökat med 4,4 procent.<br />
Av medellöneökningen beror 3,2 procent på<br />
löneöversynen <strong>2002</strong>. Övrig ökning har <strong>för</strong>anletts<br />
av lönesättningar utan<strong>för</strong> löneöversynen<br />
(s.k. löneglidning). I jäm<strong>för</strong>else med tidigare<br />
år har andelen av löneökningen som beror<br />
på ”löneglidning” minskat. Även totalt sett<br />
har personalkostnaden ökat betydligt mindre<br />
än 2001. Antalet anställda fortsätter att öka.<br />
Ökningen var 400 anställda under <strong>2002</strong>. Fördelning<br />
på personalstruktur m.m. se sid 39.<br />
De totala pensionskostnaderna uppgick till<br />
1 508 mkr (1 289 mkr) inkl. ränta på pensionsskulden<br />
87 (64 mkr). Ökningen beror på<br />
följande:<br />
– Förändring i pensionsavtalet <strong>för</strong> timanställda<br />
och vissa anställda med rätt till s.k. särskild<br />
ålderspension<br />
– Löneskatt på hela pensionsavsättningen<br />
– Högre lönekostnader vilket ökar individuell<br />
del och kompletterande ålderspension<br />
– Ökade räntekostnader<br />
Den totala läkemedelskostnaden var<br />
3 684 mkr, varav kostnaden <strong>för</strong> receptläkemedel<br />
(inkl cytostatika) uppgick till 3 232 mkr.<br />
Jäm<strong>för</strong>t med år 2001 ökade kostnaderna <strong>för</strong><br />
receptläkemedel med 8,6 procent (6,9 procent).<br />
I riket ökade kostnaderna med 8,9 procent<br />
(7,3 procent). <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong><br />
redovisar <strong>för</strong> andra året en lägre ökningstakt<br />
än riket, vilket är en <strong>för</strong>ändring mot tidigare år<br />
då ökningstakten var högre än rikets.<br />
Fig. 7<br />
Personalkostnadsökning Procent<br />
Överhäng från 2001 (helårseffekt) 1,0<br />
Löneökning och andra ersättningar 3,0<br />
Volymökning 0,7<br />
Förändring i pensionskostnader m.m. 1,2<br />
Totalt 5,9<br />
37<br />
Resultaträkning
Change language