årsred för tryck 2002 NYY - Västra Götalandsregionen
årsred för tryck 2002 NYY - Västra Götalandsregionen
årsred för tryck 2002 NYY - Västra Götalandsregionen
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
44<br />
Resultaträkning<br />
Ut<strong>för</strong>are<br />
Sjukhusen, primär- och tandvårds<strong>för</strong>valtning<br />
samt handikapp<strong>för</strong>valtning<br />
Årets resultat <strong>för</strong> regionens ut<strong>för</strong>arenheter inom<br />
hälso- och sjukvård (sjukhus, primär- och tandvårds<strong>för</strong>valtning,<br />
handikapp<strong>för</strong>valtning och<br />
Swedehealth Gothenburg Care AB) uppgick<br />
till -417 mkr, en <strong>för</strong>sämring mot <strong>för</strong>egående år<br />
med -88 mkr. Huvuddelen av det <strong>för</strong>sämrade<br />
resultatet, -105 mkr, avser regionens sjukhus.<br />
I nedanstående tabell framgår resultatet <strong>för</strong><br />
2001 och <strong>2002</strong>.<br />
Resultat Utfall Utfall<br />
(mkr) <strong>2002</strong> 2001<br />
Sjukhus - 423 - 318<br />
PV/TV 13 8<br />
Övriga * - 7 - 18<br />
S:a resultat - 417 - 329<br />
* Handikapp<strong>för</strong>valtningen och Swedehealth Gothenburg<br />
Care AB<br />
För ut<strong>för</strong>arenheterna ökade ägarbidraget<br />
(ersättning <strong>för</strong> såld vård m.m.) med totalt<br />
748 mkr, eller 4,5 procent, jäm<strong>för</strong>t med <strong>för</strong>egående<br />
år. Utfallet var ungefär lika jäm<strong>för</strong>t<br />
med budget.<br />
Nettokostnaderna vid ut<strong>för</strong>arenheterna ökade<br />
med 4,9 procent jäm<strong>för</strong>t med <strong>för</strong>egående år.<br />
Personalkostnaderna ökade med 5,4 procent<br />
mot <strong>för</strong>egående år och med 1,4 procent mot<br />
budget. Svårigheten att rekrytera personal<br />
inom vissa bristyrken innebar att personal från<br />
bemannings<strong>för</strong>etag hyrdes in. Kostnaderna <strong>för</strong><br />
dessa ökade med drygt 86 mkr eller 30 procent.<br />
Om kostnaden <strong>för</strong> bemannings<strong>för</strong>etag<br />
räknas in i de totala personalkostnaderna<br />
<strong>för</strong> hälso- och sjukvårdens ut<strong>för</strong>are, utgjorde<br />
dessa ca 2,6 procent, mot 2,1 procent <strong>för</strong>egående<br />
år.<br />
Jäm<strong>för</strong>else 2000-<strong>2002</strong><br />
Utvecklingen under de tre senaste åren visar<br />
att nettokostnaderna ökat med 13,6 procent.<br />
Nettokostnaderna är redovisade i löpande<br />
priser inkl korrigering <strong>för</strong> verksamhets<strong>för</strong>ändringar,<br />
bl.a. vårdcentraler som har övergått i<br />
annan regi. Största ökningen <strong>för</strong>ekom mellan<br />
åren 2000-2001. Se figur 20.<br />
Sedan år 2000 har ägarbidraget ökat med<br />
1 645 mkr. Ökningen har använts till bl.a.<br />
konsolidering av sjukhusens ekonomi samt till<br />
satsningar på arbetsmiljön, primärvården och<br />
tandvården. Dessutom ingår satsningarna <strong>för</strong><br />
kökortning i vården.<br />
Satsningarna på primärvården med<strong>för</strong>de att<br />
nettokostnaderna det senaste året ökade med<br />
265 mkr eller med 8,5 procent. En regional<br />
handlingsplan har upprättats och primärvården<br />
har bl.a. startat sjukvårdsupplysningar,<br />
<strong>för</strong>stärkt s.k. teammottagningar och utvecklat<br />
sjuksköterskebaserade mottagningar. Under<br />
perioden har ca 110 mkr tilldelats primärvården<br />
<strong>för</strong> genom<strong>för</strong>andet av den regionala<br />
handlingsplanen.<br />
Bland sjukhusen noteras störst nettokostnadsökning<br />
under perioden <strong>för</strong> SU och<br />
Fig. 19: Nettokostnadsutveckling <strong>för</strong> regionens ut<strong>för</strong>arenheter inom hälso- och<br />
sjukvård i löpande priser korrigerad <strong>för</strong> verksamhets<strong>för</strong>ändringar (mkr)<br />
mkr Utfall 2000 Utfall 2001 Utfall <strong>2002</strong> Budget <strong>2002</strong><br />
Intäkter, exkl ägarbidrag 3 402 3 520 3 765 3 424<br />
Personalkostnader - 12 981 - 13 787 - 14 610 - 14 404<br />
Övriga kostnader - 6 141 - 6 662 - 7 029 - 6 512<br />
Finansiellt netto - 45 - 12 - 31 - 47<br />
Nettokostnad - 15 765 - 16 940 - 17 905 - 17 539<br />
Ägarbidrag 15 841 16 638 17 486 17 539
Change language