Årsredovisning 2009 - Ockelbo

More documents

Recommendations

Info

Kommentarer till och uppföljning av de övergripande målen Mål: Ockelbo Kommun skall vara en boende och småföretagarkommun Resultat: Kommunkontoret och Ockelbogårdar har under året sett över möjligheterna att ombilda Vibacka till lägenheter samt marknadsfört Ockelbo som boendeort för de studenter som sökt till högskoleutbildningen. Byggnationen av det nya äldreboendet (81 platser) innebär en kvalitetshöjning. Näringslivsenheten har aktivt medverkat till att öka antalet företagsetableringar under året samt att Ockelbo åter presterar goda resultat i olika företagsundersökningar. Mål: Ockelbo Kommun skall inte minska i folkmängd, men gärna öka. Resultat: Befolkningen har minskat från 6 027 till 5 982 mellan 2008 och 2009. Det är en befolkningsminskning med 45 personer. De åtgärder som vidtas utifrån bostadsförsörjningsprogrammet syftar till att öka flexibiliteten på boendeformerna i Ockelbo och att även öka inflyttningen. Mål: Ockelbo Kommun vill att invånare och företag ska vara ambassadörer för kommunen. Resultat: Turismverksamheten och besöksnäringen arbetar aktivt tillsammans med kommunen för att öka det goda värdskapet. Under hösten 2009 har ett omfattande inventerings- och förankringsarbete genomförts i samband med förstudien till projektet Ockelbo med grannar. Dessa insatser syftar bl.a. till att kommun, företag, organisationer och privatpersoner gemensamt ska bidra till bilden av Ockelbo, platsen att besöka och bosätta sig på. Mål: Ockelbo Kommun ska ha en ekonomi i balans och inte övervältra nutida nödvändiga kostnader på kommande generationer. Resultat: Kommunen redovisar ett resultat om 20,9 mkr. Även med hänsyn tagen till de jämförelsestörande posterna visar kommunen ett positivt resultat på 7,9 mkr. Mål: Ockelbo Kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare Resultat: En arbetstidsmodell har utarbetats för heltidstjänster och medarbetare inom vård och omsorg har erbjudits möjligheten till heltidstjänst. Personalen inom särskilda boenden har sedan 2007 möjlighet att välja sysselsättningsgrad och lägger själva sina scheman. Under 2009 har personal inom hemtjänst erbjudits samma möjlighet. Inom ramen för personalbefrämjande åtgärder har arbetet med hälsoprofiler slutförts. Personalföreningens aktiviteter har fortsatt under viss del av 2009. Föreningen har under 2009 upphört. Medarbetarenkät har inte genomförts under 2009. Processen hänförs till att aktualiseras i samband med framtagande av personalstrategiska mål. Måluppfyllelse har inte uppnåtts. Mål: Ockelbo Kommun ska vara en egen kommun, med utökat samarbete med andra kommuner. Resultat: Ockelbo Kommun har utökat samarbetet med andra kommuner under 2009. Avtal om gemensamt lönesystem med drift utvecklades under året. För övrigt så samarbetar Ockelbo kommun inom områdena It, VA, räddningstjänst och återvinning sedan tidigare med Gästrikekommunerna. Under 2009 har också samarbetet med Älvkarleby kommun stärkts via det nu gemensamma bolaget Bionär Närvärme AB Mål: Ockelbo Kommun ska vara ett föredöme i jämställdhetsfrågor Resultat: Kommunen har under året gått in i det länsövergripande jämställdhetsutvecklingsarbetet, ”Jämresursen” som leds av Region Gävleborg. Syftet är att integrera ett jämställdhetsperspektiv i allt arbete i kommunen, såväl internt (ur ett arbetsgivare- och arbetstagarperspektiv), som externt (ur ett brukare- medborgareperspektiv) med koppling till kommunens Vision 2020 och utvecklingsarbete. En process har också inletts med målet att anta CEMR:s jämställdhetsdeklaration. 10 OCKELBO KOMMUN
Mål: Ockelbo Kommun ska sträva efter hög kvalitet i omsorgen om våra barn och gamla där småskalighet och ett aktivt liv ska ha sin naturliga plats. Resultat: Under året har dom äldre flyttat in i nybyggnationen av Bysjöstrand och hela projektet beräknas vara klart under mars 2010. Inom äldreomsorgen har man arbetat vidare med den tidigare antagna värdegrunden. Detta tillsammans med de nya förutsättningar som ges för dom äldre i och med nybyggnationen av Bysjöstrand, kommer att öka kvalitén för dom i äldre i vår bygd. Med hjälp av ”utvecklingsmedel i visionens anda” har utvecklingsinsatser inom både förskola, skola och äldreomsorg påbörjats. Bland annat kan nämnas utveckling av utemiljöer vid förskolor. Arbetet har påbörjats för att skapa framtidens högstadieskola i Ockelbo Mål: Ockelbo Kommun ska höja sin miljö- och hälsoprofil och verka för ekologisk hållbarhet Resultat: Energibesparande åtgärder som utbyte av fossila bränslen sker i offentliga lokaler. Bionär AB har också under 2009 året investerat i utbyggnad av fjärrvärme. Det är ett stort intresse för etablering av vindkraft och c:a 300 kraftverk kan komma att etableras i kommunen och kring dess gränser. Fullmäktiges vision 2020 med de fyra grundpelarna: DET GRÖNA OCKELBO VI VÄLKOMNAR VI VÄXER VI SAMVERKAR Mål: Ockelbo Kommun ska aktivt stödja och verka för ett rikt kultur- och fritidsutbud. Resultat: Wij Trädgårdar lockade c:a 30 000 besökare under sommarmånaderna. Arbetet med projekt landskapsparken fortlöpte. Här finns de traditionella linfälten, kornet och havren men huvuddelen av arealen utgörs av energigrödor. Med landskapsparken vill Wij Trädgårdar i ett konstnärligt landskap skapa medvetande, kunskap, uppmärksamhet och intresse för kretsloppsfrågor, resursanvändning och folkhälsa. Om två år står den klar men då bara redo för ytterligare förvandlingar. Sommarens utställning i Wij Valsverk arrangerades av Ulla Viotti. En kulturvecka arrangerades i november i samarbete med Kulturskolan, föreningar och studieförbund. Fritidsgården lades ut på entreprenad och drivs av ABF i samarbete med kommunen. Bland annat har öppethållandena utökats och Fritidsgården har även initierat ett samarbetet med projekt Stolt & Nykter i Gävle i samband med skolavslutningen. 11
Page 1 and 2: ÅRSREDOVISNING 2009 OCKELBO KOMMUN
Page 3 and 4: Bättre resultat än väntat för 2
Page 5 and 6: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Inledning:
Page 7 and 8: Väsentliga personalförhållanden
Page 9: Finansiell målsättning I arbetet
Page 13 and 14: NÄMNDS- OCH FÖRVALTNINGSORGANISAT
Page 15 and 16: BALANSRÄKNING - Koncernen (tkr) Ti
Page 17 and 18: Not Text 2009 2008 Not Text 2009 20
Page 19 and 20: KOMMENTARER TILL KONCERNREDOVISNING
Page 21 and 22: BALANSRÄKNING (tkr) Tillgångar Ko
Page 23 and 24: FINANSIELLA NYCKELTAL 2009 2008 200
Page 25 and 26: Not Text 2009 2008 Not Text 2009 20
Page 27 and 28: DRIFTSREDOVISNING (tkr) Budget 2009
Page 29 and 30: EKONOMISK ANALYS Inledning I årsre
Page 31 and 32: Investeringar Enligt kommunens ekon
Page 33 and 34: Framtiden Det gångna året har tyd
Page 35 and 36: Rehabiliteringskedjan Den 1 juli 20
Page 37 and 38: MILJÖREDOVISNING Övergripande må
Page 39 and 40: KOMMUNSTYRELSEN 2009 2008 Budget 64
Page 41 and 42: Verksamhetsmål Vision 2020 - Alla
Page 43 and 44: Framtiden Ekonomi- och verksamhetss
Page 45 and 46: Årets resultat Bygg- och miljönä
Page 47 and 48: UTBILDNINGS- & KULTURNÄMNDEN 2009
Page 49 and 50: Måluppfyllelse Sjukfrånvaro Den t
Page 51 and 52: SOCIALNÄMNDEN 2009 2008 Budget 101
Page 53 and 54: Måluppfyllelse Utifrån de mål so
Page 55 and 56: OCKELBOGÅRDAR AB Verksamheten Ocke
Page 57 and 58: OCKELBO VATTEN AB Verksamheten Ocke
Page 60:
Ockelbo kommun Besöksadress: S. Å
show all

Årsredovisning 2009 - Ockelbo

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?