Årsredovisning 2009 - Ockelbo

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Inledning:
2009 var ett händelserikt år där den ekonomiska krisen var i fokus ända från årets början. Ett antal
utvecklingsinriktade beslut fattades dock redan under 2008 som sedan effektuerades under 2009.
Viktiga händelser under året:
Vision 2020
Vision 2020 antogs av Fullmäktige i november
2008. I början av januari 2009 började arbetet
med att ta fram övergripande mål för nämnderna
och kommunen. I slutet av maj träffades
kommunstyrelsen samt nämndsordförande,
förvaltningschefer och enhetschefer i Sandvik
under två dagar för att ”kalibrera resp verksamhets
mål. Arbetet fortsatte under hela året
och kommunen är på god väg att få fram mätbara
mål för respektive verksamhet.
Besök och turistnäring
Uppmärksamheten kring Ockelbo blev under
2009 stor och kommer att eskalera under 2010.
Pga detta har kommunen tagit beslut om en
långsiktig satsning på turist och besöksnäring
vilket mynnat ut i ett projekt, Ockelbo med
grannar som stöds av Region Gävleborg.
Bysjöstrand
Nybyggnationen av Bysjöstrand färdigställdes
och inflyttning skedde under juni månad. Hela
projektet beräknas vara färdigställt i mars 2010.
Tillagningskök Bysjöstrand
I enlighet med Visionen togs beslutet att bygga
ett eget tillagningskök för det nya äldreboendet.
Köket projekteras och byggs under 2010.
Perslundaskolan renovering
Under året tillsattes en tjänstemannagrupp för
att se över möjligheterna för renovering av
Perslundaskolan. Investeringsmedel har avsatts
under 2 år i storleken 20 mkr för att realisera
projektet. Under året gjordes också en studieresa
till Högsby kommun för att få erfarenheter
av ett liknande projekt.
Köket Perslundaskolan
Perslundaskolan ska under en två års period
laga sin egen mat utifrån Vision 2020 och de
erfarenheter som gavs i samband med Tv programmet
Matakuten 2008.
Profilprogram/hemsida
Beslut togs under året att arbeta fram ett nytt
profilprogram för kommunen och arbetet var
klart under hösten 2009. Dock återstår implementeringen
som sker under 2010. I projektet
ingår även att ta fram en ny hemsida och denna
lanserades i januari 2010.
Utvecklingsmedel i visionens anda
Kommunstyrelsen avsatte c:a 1 mkr till utvecklingsinsatser
i visionens anda. Både förskola,
skola och äldreomsorg beviljades medel under
året.
Bionär
Kommunen sålde delar av sina aktier i Bionär
för att släppa in en ny delägare – Älvkarleby
Fjärrvärme AB. Ägarandelen sjönk till 24 %
från de ursprungliga 45 %. Försäljningen gav
en realisationsvinst om 14,9 mkr. Den beräknade
årsvinsten beräknas dock fortsättningsvis
bli på samma nivåer som tidigare år.
Befolkningsutveckling
Befolkningsutvecklingen har under året varit
negativ och jämfört med 2008 har kommunen
minskat med 45 personer vilket är oroande
inför framtiden om trenden skulle fortsätta.
Ockelbo kommun hade vid förra årets slut
6 027 invånare och den sista december 2009
fanns 5 982 personer i kommunen. Kommunen
har ett negativt mindre flyttnetto med 6 personer
men den största orsaken till befolkningsminskningen
är att födelsetalen fortsätter att
understiga antalet döda. Ockelbo kommun har
en äldre befolkning än riksgenomsnittet och en
relativt mindre andel i åldersgrupperna 20-40 år.
5