Årsredovisning 2009 - Ockelbo

More documents

Recommendations

Info

Inom hemtjänsten har ett tidsplaneringssystem köpts in, Laps Care som är knutit till vårt dokumentationsprogram Procapita. Tyvärr har det varit stora inkörningsproblem som beror på många olika faktorer, så systemet har ännu ej satt sig i verksamheten. Från och med 1 april överfördes mottagande av trygghetslarm till SOS alarm i Gävle, detta är en klar kvalitetshöjning för brukarna. Den statistik vi fått visar att cirka 50 % av larmen kan åtgärdas vid SOS alarm. Komrev Pricewaterhouse Coopers har gjort en översyn av hemtjänsten utifrån det stigande underskottet. Ett antal förbättringsområden har identifierat som vi har att ta tag i. Verkställigheten av beslut som sedan länge beslutats om ska föras ut från biståndshandläggarna till enhetscheferna inom hemtjänsten har under året successivt överförts. Tjänsteköpet från Sandvikens kommun beträffande alkoholhandläggning och tillsyn som infördes i slutet av 2008 har fungerat mycket bra under året, även där ser vi en klar kvalitetshöjning. Ett samverkansprojekt har startat i länet Barnahus där Ockelbo ingår. Syftet är att stärka barnsperspektivet i de olika myndigheternas arbete när det gäller utredningar som görs för utsatta barn. Inom LSS har projektet Plattformen genomförts för att fastställa habiliterarens yrkesroll och gruppledarens ansvar i verksamheten. Årets resultat Socialnämnden visar ett resultat på – 7,5 Mkr Individ och familjeomsorgen visar ett minus på c:a 2 Mkr. Det är kostnaderna för försörjningsstöd och missbrukarvård vuxna och institutionsplaceringar som svarar för minusresultaten. När det gäller institutionsplaceringar har vi fått nya ärenden inom psykiatrin. Hemtjänsten gör ett stort underskott på nära 2,9 Mkr det är kostnader dels för tillsvidareanställda som konverterats in men även stora vikariekostnader. Särskilt boende med nattpersonalen gör i princip ett noll resultat. LSS verksamheterna gör ett stort underskott på 3,4 Mkr som härrör sig i nya kostsamma ärenden. Övrigt stöd inom vård och omsorg gör ett plusresultat på c:a 0,7 Mkr. 52 OCKELBO KOMMUN
Måluppfyllelse Utifrån de mål som upprättades i budgetdokument för 2009 kan vi konstatera följande: Samverkan och samarbete har stärkts och genom att vi har ett gott samarbete med andra verksamheter exempelvis Landstinget Gävleborg, Svenska kyrkan i Ockelbo, Polisen, Sandviken, Hofors och Gävle kommuner. Men även föreningar i Ockelbo och andra förvaltningar inom kommunen. Vi har för närvarande samverkan när det gäller beroendecentrum, demensteam, palliativt team, kvinnofrid, personliga ombud, Gästprojektet, BBIC, Barnahus, familjecentralen, kommunens öppna dagverksamheter och projekt med statliga stimulansmedel. Målet att utveckla konsumentrådgivningen har nåtts genom samarbete med konsument Gävleborg Målet att utföra tillsyn hos samtliga tillståndshavare av alkoholservering och försäljare av folköl har nåtts. Målet om hög kvalitet inom omsorgen gällande individ- och familjeomsorgen har utvecklats genom att följa upp placeringsbeslut, vårdplan, genomförandeplan och uppföljningsrapporter Målet om bättre information avseende familjerådgivning har nåtts. Målet att genomföra utbildning runt heltidsprojektet har nåtts. Målet att 80 % av brukarna inom äldre- och handikappomsorgen ska ha en fungerande kontaktperson har nåtts inom äldreomsorgen och LSS verksamheterna. Framtiden Uppdatering av dokumentationssystemet Procapita är av stor vikt för verksamheterna Äldreomsorgen Diskussioner runt Vibackas framtida användande har startat, Det finns behov av ett trygghetsboende i kommunen. Lokalfrågan för hemtjänsten måste hitta en lösning, vidare måste vi arbeta med den handlingsplan som Socialnämnden beslutat om utifrån den översyn som Komrev gjort genom Pricewaterhouse Coopers. Stimulansmedel har beviljats för år 2010 där ett antal projekt kommer att genomföras. Planeringssystemet Laps Care måste kunna användas optimalt. LSS Lokalfrågorna inom LSS måste få sin lösning. Länsstyrelsen har givit kommunen kritik vad avser dagcenter, korttidsboendet Smultrongården och Kaplansgården. Individ och familjeomsorgen Utveckla det förebyggande arbetet bland gruppen ungdomar 16 – 24 år. 53
Page 1 and 2: ÅRSREDOVISNING 2009 OCKELBO KOMMUN
Page 3 and 4: Bättre resultat än väntat för 2
Page 5 and 6: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Inledning:
Page 7 and 8: Väsentliga personalförhållanden
Page 9 and 10: Finansiell målsättning I arbetet
Page 11 and 12: Mål: Ockelbo Kommun ska sträva ef
Page 13 and 14: NÄMNDS- OCH FÖRVALTNINGSORGANISAT
Page 15 and 16: BALANSRÄKNING - Koncernen (tkr) Ti
Page 17 and 18: Not Text 2009 2008 Not Text 2009 20
Page 19 and 20: KOMMENTARER TILL KONCERNREDOVISNING
Page 21 and 22: BALANSRÄKNING (tkr) Tillgångar Ko
Page 23 and 24: FINANSIELLA NYCKELTAL 2009 2008 200
Page 25 and 26: Not Text 2009 2008 Not Text 2009 20
Page 27 and 28: DRIFTSREDOVISNING (tkr) Budget 2009
Page 29 and 30: EKONOMISK ANALYS Inledning I årsre
Page 31 and 32: Investeringar Enligt kommunens ekon
Page 33 and 34: Framtiden Det gångna året har tyd
Page 35 and 36: Rehabiliteringskedjan Den 1 juli 20
Page 37 and 38: MILJÖREDOVISNING Övergripande må
Page 39 and 40: KOMMUNSTYRELSEN 2009 2008 Budget 64
Page 41 and 42: Verksamhetsmål Vision 2020 - Alla
Page 43 and 44: Framtiden Ekonomi- och verksamhetss
Page 45 and 46: Årets resultat Bygg- och miljönä
Page 47 and 48: UTBILDNINGS- & KULTURNÄMNDEN 2009
Page 49 and 50: Måluppfyllelse Sjukfrånvaro Den t
Page 51: SOCIALNÄMNDEN 2009 2008 Budget 101
Page 55 and 56: OCKELBOGÅRDAR AB Verksamheten Ocke
Page 57 and 58: OCKELBO VATTEN AB Verksamheten Ocke
Page 60: Ockelbo kommun Besöksadress: S. Å

Årsredovisning 2009 - Ockelbo

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?