Årsredovisning 2009 - Ockelbo

More documents

Recommendations

Info

Personalbefrämjande åtgärder Kommunen har för åren 2006-2008 anslagit 500 tkr/år till personalbefrämjande åtgärder. Anslaget har under treårsperioden nyttjats till att genomföra hälsoprofiler, föreläsningar, årligt bidrag till personalförening, arbetskläder och till jullunch. Anslaget har reducerats till 300 tkr för år 2009 med fördelning bidrag till kommunens personalförening, medarbetarenkät och vissa åtgärder utifrån det resultat som hälsoprofilerna visade. Kommunens personalförening har under 2009 upphört. Medarbetarenkät har inte genomförts under 2009. Processen hänförs till att aktualiseras i samband med framtagande av personalstrategiska mål. Personalstrategiska mål En del i kommunens Visionsarbete är att utarbeta förslag till personalstrategiska mål för perioden 2010-2012. Arbetet initierades under hösten 2009 och den fortsatta processen ska behandlas av personalutskottet med uppdraget att presentera ett förslag till personalstrategiska mål vid kommunstyrelsen i april 2010 för vidare behandling i fullmäktige maj 2010. Fyra personalstrategiska fokusområden diskuteras för vidare behandling under våren och områden som kommer att prägla personalområdet under 2010. Fokusområdena är Arbetsmiljö, Samverkansklimat, Arbete att växa i och Jämställdhet och mångfald Jämställdhet I samband med arbete med personalstrategiska mål kommer även kommunens jämställdhetspolicy att revideras och en jämställdhetsplan för kommunen att utarbetas. En arbetstidsmodell har utarbetats för heltidstjänster och medarbetare inom vård och omsorg har erbjudits möjligheten till heltidstjänst. Personalen inom särskilda boenden har sedan 2007 möjlighet att välja sysselsättningsgrad och lägger själva sina scheman. Under 2009 har personal inom hemtjänst erbjudits samma möjlighet. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda var per den 31 december 2009 86,2 en minskning med 1,0 % (87,25). Kvinnornas sysselsättningsgrad låg på 85,7 och männens på 89,7. Arbetsmiljö Under 2009 har upphandling av företagshälsovård genomförts i samverkan med Hälsingekommunerna, Ovanåker, Bollnäs och Söderhamn. Upphandlingen resulterade i att kommunen byter företagshälsovård. Avtal har inför 2010 tecknats med Gävle Dala Företagshälsovård med en avtalsperiod om fyra år. Måluppfyllelse Sjukfrånvaron ska årligen minska Inför 2009 har kommunens målsättning avseende sjukfrånvaron reviderats. Målet fr.o.m. 2009 är att sjukfrånvaron årligen ska minska. Den totala sjukfrånvaron har minskat med 1,1 %, från 5,6 % till 4,5 %, varvid måluppfyllelse har uppnåtts. Kommunens övergripande jämställdhetspolicy är reviderad och godkänd Arbetet med kommunens övergripande jämställdhetspolicy har hänförts till 2010, varvid målet inte har uppnåtts. I samband med arbete under 2010 med personalstrategiska mål kommer även kommunens jämställdhetspolicy att revideras och en jämställdhetsplan för kommunen att utarbetas. Arbetet har påbörjats i slutet av 2009 och kommer att slutföras under 2010. Medarbetarenkät ska genomföras under 2009 En medarbetarenkät har inte genomförts under 2009 och måluppfyllelse har inte uppnåtts. I samband med utarbetande av personalstrategiska mål under 2010 kommer arbetet med en medarbetarenkät att initieras. Medarbetarenkät för all personal inom Ockelbo kommun är under 2010 en prioriterad åtgärd. Enkäten ger svar på förbättringsområden och indikationer på förbättringsområden. Resultatet av enkäten ska följas upp, utvärderas, analyseras för att därefter utgöra utgångspunkt för det kommande personalstrategiska arbetet. 36 OCKELBO KOMMUN
MILJÖREDOVISNING Övergripande mål Ett av Ockelbo kommuns tio övergripande mål är att ”Ockelbo kommun ska höja sin miljö- och hälsoprofil och verka för ekologisk hållbarhet”. Detta innebär att kommunen i all verksamhet och i alla beslut ska bidra till att miljösituationen förbättras genom att främja biologisk mångfald, hushållning med naturresurser och ett förstärkt kretslopp. Enligt uppdrag från kommunfullmäktige ska nämnderna i samband med bokslut redovisa hur miljöarbetet bedrivits under året. Nedan följer en sammanställning för kommunen som helhet. Miljömål Riksdagen har antagit 16 nationella miljömål. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön, som är hållbar på lång sikt. Strävan är att man till nästa generation, år 2020, skall ha löst de stora miljöproblemen. Kommunen har flera betydelsefulla uppgifter i arbetet för att uppnå miljökvalitetsmålen, bland annat genom sitt myndighetsarbete, sitt ansvar för samhällsplanering samt genom åtgärder i sin egen verksamhet. Enligt beslut i kommunstyrelsen ska lokala miljömål tas fram för Ockelbo kommun. Transporter Ockelbo kommun har sedan många år gratis lokal kollektivtrafik genom Kuxabussarna. Dessa går i linje- och skoltrafik mellan byarna, samt som anropsstyrd komplementtrafik. Dessutom finns en centrumlinje som går med två turer dagligen under vardagar. Pendlingsmöjligheterna med kollektiv-trafik till och från kommunen är goda via både tåg och buss genom länstrafiken. Samtliga förvaltningar söker att i första hand använda kollektiva transporter vid tjänsteresor. När det inte är möjligt gäller i första hand samåkningsprincipen. Naturvård Under år 2009 har två större naturvårdsprojekt bedrivits i kommunen, Näsbacken och Ränsjöbäcken. Vatten Arbetet med att säkra och förbättra kommuninnevånarnas dricksvattenförsörjning pågår. Dels genom att en ny vattentäkt byggs i Mo, dels genom åtgärder i samband med anmärkningar vid provtagning av vattenkvalitén i befintliga vattenverk. För att minska risken för övergödning i sjöar och vattendrag har inventerings- och åtgärdsarbeten med fokus på enskilda avloppsanläggningar påbörjats. Förhoppningen finns att detta kan fortsätta under 2010 och 2011. Projektet syftar till att på sikt ska samtliga enskilda avlopp vara godkända och utsläppen vara minimerade. Ett samarbete vad gäller enskilda avloppsanläggningar påbörjades under 2009 i Naturvårdsverkets regi. Kalkning Målsättningen med kalkningen är att skydda de natur- och nyttjandevärden som hotas av försurningen. Det långsiktiga målet med kalkningen är att återställa och bibehålla biologisk mångfald, så att den liknar de biologiska samhällen som fanns innan människan orsakade försurning genom utsläpp av försurande ämnen till luften. Kalkningsverksamheten i Ockelbo kommun bedrivs kontinuerligt i samverkan med länsstyrelsen. Sjöar och vattendrag som prioriterats 2009 Tansen, Lilla Öratjärn, Lorttjärn, Stora Öratjärn, Fagerfläcken, Lill- Aborrtjärn, Lill-Vrången, Långsjön, Stor- Vrången, Övre-Mörttjärn, Skinnsjön, och Bävertjärn. 37
Page 1 and 2: ÅRSREDOVISNING 2009 OCKELBO KOMMUN
Page 3 and 4: Bättre resultat än väntat för 2
Page 5 and 6: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Inledning:
Page 7 and 8: Väsentliga personalförhållanden
Page 9 and 10: Finansiell målsättning I arbetet
Page 11 and 12: Mål: Ockelbo Kommun ska sträva ef
Page 13 and 14: NÄMNDS- OCH FÖRVALTNINGSORGANISAT
Page 15 and 16: BALANSRÄKNING - Koncernen (tkr) Ti
Page 17 and 18: Not Text 2009 2008 Not Text 2009 20
Page 19 and 20: KOMMENTARER TILL KONCERNREDOVISNING
Page 21 and 22: BALANSRÄKNING (tkr) Tillgångar Ko
Page 23 and 24: FINANSIELLA NYCKELTAL 2009 2008 200
Page 25 and 26: Not Text 2009 2008 Not Text 2009 20
Page 27 and 28: DRIFTSREDOVISNING (tkr) Budget 2009
Page 29 and 30: EKONOMISK ANALYS Inledning I årsre
Page 31 and 32: Investeringar Enligt kommunens ekon
Page 33 and 34: Framtiden Det gångna året har tyd
Page 35: Rehabiliteringskedjan Den 1 juli 20
Page 39 and 40: KOMMUNSTYRELSEN 2009 2008 Budget 64
Page 41 and 42: Verksamhetsmål Vision 2020 - Alla
Page 43 and 44: Framtiden Ekonomi- och verksamhetss
Page 45 and 46: Årets resultat Bygg- och miljönä
Page 47 and 48: UTBILDNINGS- & KULTURNÄMNDEN 2009
Page 49 and 50: Måluppfyllelse Sjukfrånvaro Den t
Page 51 and 52: SOCIALNÄMNDEN 2009 2008 Budget 101
Page 53 and 54: Måluppfyllelse Utifrån de mål so
Page 55 and 56: OCKELBOGÅRDAR AB Verksamheten Ocke
Page 57 and 58: OCKELBO VATTEN AB Verksamheten Ocke
Page 60: Ockelbo kommun Besöksadress: S. Å

Årsredovisning 2009 - Ockelbo

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?