fmv s årsredovisning 2007

More documents

Recommendations

Info

materielförsörjning i förändring Materielförsörjning i förändring materiel försörjnings- strategin I februari 2007 fastställde Försvarsmakten och fmv en ny gemensam strategi för Försvarsmaktens materielförsörjning. Den nya materielförsörjningsstrategin ut går från Försvarsmaktens förändrade uppgift med internationella åtaganden, snabbt användbara insatsförband och ökad civil-militär samverkan, både nationellt och internationellt. Den beskriver också statsmakternas ändrade inriktning för materielförsörjningen och samspelet mellan alla inblandade parter. De centrala tankarna är att anpassa kraven så att Sverige kan undvika egenutveckling och i större utsträckning utnyttja befintlig materiel, anskaffa redan färdigutvecklad materiel eller anskaffa system tillsammans med andra länder. Nyttan av internationellt materielsamarbete ska maximeras och åtföljas av analyser kring kostnadseffektivitet ur materielens livscykelperspektiv. Materielförsörjningen ska samordnas av en myndighetsgemensam integrerad materielledning (iml) i syfte att tillgodose insatsförsvarets behov utifrån kravet på ökad kostnadseffektivitet. Budgetpropositionen I och med fastställandet av statsbudgeten för 2006 beslutades att riksdagen ska godkänna utveckling och anskaffning av specifika materielobjekt. För detta behöver riksdagen kunna ta del av en mer transparent materielplanering än vad som hittills varit fallet. Inom Re gerings kansliet pågår därför ett arbete att ta fram förslag som ska öka möj ligheterna för s t a t s makterna att styra över materielförsörjningsprocessen. Regeringen bedömer att det finns en effektiviseringspotential inom materielförsörjningsprocessen vilket bland annat avspeglas i förslagen till förändringar inom vissa utpekade materielsystem och i aviseringen om lägre materielanslag framöver. Budgetpropositionen har också en stark koppling till de grundläggande ta n karna i materielförsörjningsstrategin och regeringen betonar ökad flexibilitet genom större handlingsfrihet och en för- ändrad ansvarsfördelning mellan myndigheterna och industrin genom bland annat offentlig-privat samverkan (ops). Propositionen understryker att internationell samverkan ska vara huvudalternativet vid all utveckling, anskaffning och vidmakthållande av försvarsmateriel. viktiga utredningar Förutom regeringens förslag i budgetpropositionen kommer flera nu pågående utredningar att ge nya inriktningar för mater iel f ör s ör jn i ng spr o ce s s en o c h p å verk a fmv. De viktigaste utredningarna är: Försvarsberedningen, som presenterade sin omvärldsanalys i december och samtidigt fick ett nytt uppdrag att se över Försvarsmaktens inriktning. Regeringskansliet som arbetar med en försvarsindustristrategi, till vilken fmv har lämnat underlag under året. Den interdepartementala så kallade genomförandegruppen, som aviserades i budgetpropositionen, ska ta fram förslag både kring en ny modell för materielinköp och hur de aviserade besparingarna i propositionen ska genomföras. Gruppen består av experter, representanter från olika departement och ledamöter från de fyra borgerliga partierna. Materieladministrationen kommer också att ses över. Försvarsmaktens perspektivstudie. Förändringar i materielförsörjningsprocessen genomförs successivt efter att det föreligger djupare analys av slutsatserna från utredningarna. Besparingarna ska avse hela kedjan i materielprocessen och det är ett delat ansvar för Försvarsmakten och fmv att uppnå dessa. påverkan på fmv Under 2008 kommer klarlägganden att göras om förslagen i budgetpropositionen kring materielförsörjningsprocessen, främst genom det arbete som kommer att b e d r iv a s i G e n o m f ö r a n d e g r u p pen men också i de andra pågående utredningarna. fmvs övergr ip a nde b e döm n ing ä r at t de närmaste åren kommer att innebära att: Materielplaneringen kommer att bli mer funktionsinriktad och mindre fokuserad på enskilda materielobjekt. Regelverken behöver ses över då a n sk a f f n ing a r me d kor t a tid sförhållanden, till exempel till den nord isk a strid s grup pen, kommer att bli vanligare. Arbetet att förändra ansvarsfördelningen mellan myndigheterna och industrin genom bland annat ops-lösningar kommer att intensifieras. Integreringen av processer och arbetssätt mellan Försvarsmakten, fmv och Totalförsvarets forskningsinstitut (foi) behöver fortsätta där den integrerade materielledningen kommer att ha en viktig roll. den integrerade materielledningen fmv, Försvarsmakten och foi etablerade under 2007 en myndighetsgemensam le d n ingsf u n k tion, iml. Denna ledningsfunktion är ett samordningsorgan för fmv, Försvarsmakten och foi i materiel- och teknikförsörjningsfrågor. Skälen till etableringen finns bland annat i regeringens skrivelse 2005/ 06: 131. En ändamålsenlig styrning och förvaltning för försvaret där regeringen anger att fmv och Försvarsmakten bör arbeta mycket nära varandra i inriktning, planering och genomförande, i en så kallad integrerad ledning av materielprocessen. imls uppgift är att myndighetsgemensamt samordna materielförsörjningen så att den tillgodoser insatsförsvarets be hov utifrån kravet på ökad kostnadseffektivitet. Dessutom ska den integrerade materielledningen skapa förutsättningar så att ledtiden mellan beslut och leverans svarar mot behoven i varje enskilt fall. Ge nom en renodling av roller, men med bibehållna myndighetsansvar, bereds ärenden gemensamt varefter samordnade beslut fattas av respektive myndighet. iml-ärenden bereds under ledning av myndigheternas olika företrädare inom iml och genomförs huvudsakligen med adjungerade resurser från respektive myn dighet. Utifrån imls gemensamma ställningstaganden avslutar sedan den ansvariga myndighetens chef den formella beslutsberedningen med beslut. Myndigheterna är således fortsatt självständiga, det vill säga varje myndighet är suverän att fatta sina egna beslut inom ramen för sitt eget verksamhetsansvar. Etableringen av iml innebär därför ing- 10 FMVs årsredoVisning 2007
Ekonomiskt resultat Politikområde Totalförsvar 2005 2006 2007 Mnkr Anskaffning Ledningsstöd Driftstöd Intäkter Kostnader FMVs årsredoVisning 2007 13 627 13 633 1 067 1 056 3 551 3 546 Internationellt materielsamarbete Anslagsfinansieras huvudsakligen fr.o.m. 2006 91 85 Politikområde Svåra påfrestningar Evaluering och certifiering Anslagsfinansieras huvudsakligen fr.o.m. 2007 11 11 Totalt 18 347 18 331 Resultat - 6 11 5 6 0 16 Intäkter Kostnader 12 759 12 753 1 084 1 135 5 623 5 627 81 81 10 10 19 557 19 606 Resultat 6 - 51 - 4 0 0 - 49 Intäkter Kostnader 11 277 11 243 1 122 1 114 5 392 5 368 88 88 11 11 17 890 17 824 Resultat 34 8 24 0 0 66 Källa: FMVs produktionsledningssystem. Investeringar Mnkr en förändring eller förskjutning av det formella ansvaret mellan fmv, foi och Försvarsmakten. fmvs gd har genom beslut i april påbörjat fmvs del i etableringen av iml. Etableringen har skett successivt men redan under 2007 har fmv, inom ramen för iml, engagerats i ett 30-tal olika ären den av varierande storlek och karaktär. Som ett exempel kan nämnas en om fattande översyn av såväl Försvarsmaktens samlade behov som nu gällande materielplanering för hela ledningssystemsområdet. Ytterligare exempel ä r b e red n inga r k ring lätta stridsfordon och taktisk uav. Under året har även myndig hetsgemen samma ärenden rörande materielprocessen och förändrade arbetssätt initierats. Resultat Ekonomiskt rEsultat och invEstEringar fmvs ekonomiska mål är full kostnadstäckning över tiden. Årets resultat blev en vinst med 66 m i ljoner k r onor t i l l s k i l l - nad från 2006 då det blev en förlust med 49 miljoner kronor. Med en omsättning på drygt 18 m i lja r d e r k r ä r av v i k e l s e n från ett nollresultat försumbar. Vinsten förklaras till största delen av resul tat från de omkring 400 uppdrag som slutredovisats under året. Budget enligt regleringsbrev Utfall Totalt 76 45 Källa: FMVs produktionsledningssystem. Investeringsutfallet blev väsentligt lägre än budgeterat. En av orsakerna är att vis s a investeringar inom provverksamheten senarelades. Budgeten för in ves terin ga r i verksamhetssystem för ekonomi och hr har inte förbrukats under året. Huvuddelen kommer att genomfö ras under 2008 – 2009. kostnadsnEddragningar Bakgrund fmv ska vid utgången av 2009 ha sänkt kostnaderna med 900 miljoner kr i förhållande till utfallet för 2004 (regeringsbeslut 2006-12-21 och 2007-06-20). Kost nadsminsknin garna ska avse både fmvs kostnader och kostnader i ma teriel sproces sen. Detta ska ske genom k r a f tig t m in sk a d egen ut ve c k l ing av förs v a r s m a te r iel, o f f e nt l ig pr iv a t s a mv er - kan eller mot sva rande samt genom kostn a d s r e du k t io n e r a v s e e n d e fmvs totala kostnader. Statskontoret har i upp drag att granska hela omställningsarbetet inom det militära försvaret (rege ringsbeslut 2006-08-31). fmv ska även kontinuerligt stämma av arbetet med Försvarsdepartementet. Målet är att kostnadsminskningarna ska klaras utan att försämra fmvs leveransåtaganden mot Försvarsmakten och andra kunder. Efter 2009 kommer fmv att bestå av cirka 1 500 medarbetare och resultat kon sultanvändningen ha halverats. fmv ska också ha betydligt lägre kostnader för resor, lokaler och administration. Utvecklade affärsmetoder med ökad konkurrensutsättning och striktare avtalstillämpning ska möjliggöra kost nads - sänkningar inom materielprocessen. fmv redovisar uppnådda besparingar dels genom de kostnadssänkningar som gjorts på fmv och dels genom de kostnadssänkningar som åstadkommits inom materielprocessen. De kostnadssänkningar som gjorts på fmv redovisas enligt Försvarsförvaltningsutredningens indelning av kostnader. De kostnadssänkningar som gjorts inom materielprocessen gås igenom per fall. FMV-kostnader fmvs kostnader har under 2007 totalt minskat med 572 miljoner kr vilket, ställt i relation till må let om 500 miljoner kr, är ett bra re su l tat. D et är främst personalkostnaderna och kostnaderna för resurskonsulter som min skat vilket väl följer fmvs planering. De vidtagna åtgärderna med erbjudande om pensionsavgångar och Tr ygg het s st i f tel s e n h a r ge t t ön s k a d e ffekt. Antalet årsarbetskrafter var under 2007 cir k a 400 färre än 2004 och kostnaderna för re surs kon su lter h a r h a lver ats. För att åstadkomma reduceringen av fmv personal där rätt kompetens uppnås, genomfördes kraftfulla satsningar för att behålla och utveckla de medarbetare som har rätt kompetens eller möjlighet att utveckla rätt kompetens för fmv framtida behov. Dessa satsningar innehåller 11
Page 1: fmvs årsredovisning 2007
Page 4 and 5: fmv - teknik för Sveriges säkerhe
Page 6 and 7: några viktiga händelser under år
Page 8 and 9: STYRELSE Jan Carling Styrelseordfö
Page 12 and 13: esultat Kostnadsreduktioner i förh
Page 14 and 15: esultat Kundorderstock Försvarsmak
Page 16 and 17: esultat Vem orsakade omförhandling
Page 18 and 19: anskaffning internationellt samarBe
Page 20 and 21: anskaffning aktörerna en god över
Page 22 and 23: anskaffning få materielsystemintyg
Page 24 and 25: ledningsstöd Finkalibervapen Navig
Page 26 and 27: driftstöd Jas 39 Gripen till Unger
Page 28 and 29: internationella materielsamarbeten
Page 30 and 31: SÄRSKILDA REDOVISNINGAR Kostnad f
Page 32 and 33: SÄRSKILDA REDOVISNINGAR rande (fä
Page 34 and 35: SÄRSKILDA REDOVISNINGAR Omräkning
Page 36 and 37: SÄRSKILDA REDOVISNINGAR Milstolpse
Page 38 and 39: MEDARBETARE OCH ARBETSMILJÖ Tjäns
Page 40 and 41: MEDARBETARE OCH ARBETSMILJÖ Anstä
Page 42 and 43: ekonomisk redovisning Sammanställn
Page 44 and 45: ekonomisk redovisning Balansräknin
Page 46 and 47: ekonomisk redovisning Finansierings
Page 48 and 49: ekonomisk redovisning Pågående ar
Page 50 and 51: ekonomisk redovisning Not 6 Övriga
Page 52 and 53: ekonomisk redovisning Not 14 Försk
Page 54 and 55: ekonomisk redovisning Not 26 Övrig
Page 56 and 57: ekonomisk redovisning Balanserad ka
Page 58 and 59: förkortningar och förklaringar MF
Page 60:
60 FMVs årsredoVisning 2007
show all

fmv s årsredovisning 2007

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?