Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ايضاحات حول البيانات المالية الموحدةصافي مخصص انخفاض القيمةمخصصات جماعية للقروض والسلفياتمخصصات محددة للقروض والسلفياتعكس مخصصات القروض والسلفياتاسترداد مخصصات خسائر القروضحذف موجودات مالية منخفضة القيمةاسترداد قروض تم حذفھا سابقاًاستردادات أخرى(استرداد)/انخفاض القيمةاستردادات أخرىمخصص انخفاض قيمة الموجودات غير المالية٢٠١٣٢٠١٤٧٦ألف درھم٥٧٤٫٤٣٣١٫١٥٢٫٤٨٤(٤١١٫١٥٨)(٤٧٣٫٩٠١)٤٣٫٦٣٥(٦٫٦٢٧)-ألف درھم٥٤٧٫٣٠٥١٫٢٨٩٫٧٧٥(٣٤٩٫٣٦٦)(٣٢٠٫٨٤٧)٣٠٫٧٤٣(٥٫٦٤١)(٤٠٥)-١٤٫٣٤٢--------------------------١٫٢٠٥٫٩٠٦============٣٫٦٠٣(١٤٫٣٤٢)--------------------------٨٦٨٫١٢٧============--مصاريف ضرائب الدخل الخارجيةباإلضافة إلى التعديالت الخاصة بالضرائب المؤجلة، يتم احتساب محمل السنة على أساس صافي أرباح السنة المعدلوفقاً لمعدالت الضريبة المطبقة في المناطق الخارجية المعنية.كان المحمل ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد خالل السنة كما يلي:المحمل للسنةتعديالت متعلقة بالضرائب المؤجلة٢٠١٣٢٠١٤ألف درھم٢٧١٫١٠٩٥٧٩--------------------------٢٧١٫٦٨٨============ألف درھم٢١٥٫١٦٦٢٫٩٧٣--------------------------٢١٨٫١٣٩============فيما يلي تسوية ضرائب المجموعة على األرباح بناء على االحتساب واألرباح وفقاً للقوانين الضريبية:١األرباح قبل الضرائبالضرائب المحتسبة بمعدالت ضريبية محليةمطبقة في الدول المعنيةتأثيرات الضرائب ل:اإليرادات التي ال تخضع لضريبةالمصروفات غير القابلة لالقتطاع لغرض الضريبةاستخدام خسائر ضريبية غير معترف بھا سابقاًتأثير تسويات ضريبية غير معترف بھاكموجودات ضريبية مؤجلةفروق مؤقتة قابلة لالقتطاع معترف بھا حالياً كموجوداتضريبية مؤجلةتسويات متعلقة بالسنوات الماضية٢٠١٣٢٠١٤ألف درھم١٫٠١٦٫٨٦٢ألف درھم٧٨٩٫٧٣٨---------- ---------------------------- ----------------١٩٥٫٩٩٩(٢٢٫٦٨٨)٤٦٫٢٤٠-(٢٫٧١٧)(٥٫٤٣٨)٦٫٧٤٣---------- ---------------------------- -------------------------- --------------------------------------------٢٤٥٫٩٢٥(٦٫٩٥١)٢٧٫٨٨٨(١٫٣٣٨)(٢٫٨٠٤)(٢٫٥٥٦)١١٫٥٢٤---------- --------------------------------------------------إجمالي مصروف الضرائب١ األرباح قبل الضرائب تتألف فقط من تلك٢١٨٫١٣٩============٢٧١٫٦٨٨============الشركات التي تخضع لقوانين ضريبية.٣٥٣٦