BDO notet vedr. besparelsespotentialer - Guldborgsund Kommune

More documents

Recommendations

Info

Drift Storkøkkenet: Transport I Business case ”Opførelse af nyt storkøkken” er der indregnet besparelse på transport af mad til hjemmeboende borgere og til plejehjem/plejecentre/caféer/cafeterier. Beregningerne er baseret på, at bilerne bemandes med 2 personer. Det bør overvejes, at bilerne kun bemandes med 1 person på ruter i landområderne. Forventet årlig besparelse - jf. Business case Løn – bemanding i storkøkken: Ud fra BDO’s erfaring samt fra analyser gennemført i andre kommunale produktionskøkkener vurderes det, at der i forhold til korrigeret budget 2010, vil kunne opnås en besparelse som følge af optimering af produktionen på cirka 8 – 9 mio. kr. årligt. Forventet årlig besparelse - jf. Business case Afregning med privat leverandør af mad til hjemmeboende (Frit valg): Såfremt optimeringen i storkøkkenet gennemføres og der dermed opnås yderligere besparelse på lønudgifter til personale, vil dette betyde en lavere afregningspris til de private leverandører af mad til de hjemmeboende. Forventet årlig besparelse - jf. Business case En lavere normering i storkøkkenet vil desuden påvirke storkøkkenets andel af central administration, it og løn mv. (overheadomkostning). Denne indgår i frit-valgstaksten til afregning med privat leverandør. Den udgør pt. cirka 1.200.000 kr. (svarende til 5,56 kr. pr. kostenhed) ved nuværende normering i køkkenorganisationen. Ved lavere normering i køkkenorganisationen, vil dette betyde, at andelen vil falde med cirka 500.000 kr. (svarende til 2,20 kr. pr. kostenhed), og dermed en lavere afregning til de private leverandører. Besparelses potentiale -50 – 100.000 -3 – 3.500.000 -50.000 Forventet årlig besparelse - jf. Business case -300 – 350.000 Side 2 af 6
Drift Nedgang i leveringer af madservice til hjemmeboende: Når der ikke længere tilbydes varm mad til hjemmeboende borgere, vil dette umiddelbart betyde en nedgang i antallet af portioner til de hjemmeboende. Erfaring viser, at det kan betyde en nedgang på op til 40 % af antallet af varme portioner. Forventet årlig mindreindtægt - jf. Business case En nedgang i antallet af portioner til hjemmeboende vil desuden betyde en mindre besparelse på det kommunale tilskud. Besparelses potentiale + 1 – 1.500.000 Forventet årlig besparelse - jf. Business case -100.000 Plejecentrene/hjemmene: Normering på plejecentrene/hjemmene: Den samlede normering (plejen, modtagerkøkken og café/cafeteria) pr. beboer på plejecentrene/hjemmene i Guldborgsund Kommune er opgjort i bilag 1. For plejen er det nettonormeringen der er angivet, idet det er oplyst, at vikarpuljen endnu ikke er endeligt fordelt til plejecentrene/hjemmene. Den samlede normering pr. beboer er opgjort for hvert plejecenter/hjem og er meget forskellige. Således svinger normeringen fra 0,45 til 0,96 årsværk pr. beboer. Her er der dog ikke korrigeret for forskel i for eksempel beboertype, antallet af afdelinger og beboere pr. afdeling, omfanget af forplejning leveret fra produktionskøkken, betjening i caféerne af brugere udefra osv. At der er så stor forskel på normeringen pr. beboer, kan skyldes forskelligt serviceniveau de enkelte steder og bør udredes, således at man har mulighed for serviceharmonisering. Det er dog bemærkelsesværdigt, at normeringen på Skerrisvej og på Idestrup er på henholdsvis 0,92 og 0,89, trods det at de tre hovedmåltider produceres i produktionskøkken. På trods af at vikarpuljen endnu ikke er fordelt, vurderer BDO, at der vil være et besparelsespotentiale på 0,025 årsværk pr. beboer. Besparelsen skal findes ved at analysere dels snitfladen mellem køkkenorganisationen og plejen, dels fordelingen af plejens opgaver på døgnets 24 timer. -5.000.000 Samlet besparelsespotentiale 7 - 8.100.000 Side 3 af 6
Page 1: Guldborgsund - besparelsespotential
Page 5 and 6: Anbefalinger: Det anbefales, at der

BDO notet vedr. besparelsespotentialer - Guldborgsund Kommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?