Samlet til print (pdf) - Gladsaxe Kommune

More documents

Recommendations

Info

Miljøudvalget 11.04.2011 møde nr. 4Relateret behandling15
Miljøudvalget 11.04.2011 møde nr. 432. Budgetopfølgning pr. 1. kvartal 2011, Miljøudvalgets driftsudgifterGennemgang af sagenBy- og Miljøforvaltningen forelægger budgetopfølgning for 1. kvartal 2011på Miljøudvalgets område. En oversigt over budget og forbrug for udvalgetsdriftsområder er vedlagt i bilag 1. Opfølgning på årets resultatkrav samt anlægsprojektersker ved budgetopfølgningen for 2. kvartal, som forvaltningenforelægger udvalget i august måned.Kort vejledning til læsning af skemaerneMed hensyn til bedre at vurdere forbruget efter første kvartal henvises tilskemaet i bilag 1, der viser områdernes forbrug og forbrugsprocenter opdelti udgifter og indtægter hver for sig.Opfølgning på driftsudgifterneUdvalgets budget er opdelt i tre bevillingsområder, Renovation, Varmeforsyningog Miljø. Renovation og Varmeforsyning er forsyningsvirksomhederog takstfinansierede områder, mens Miljø er skattefinansieret og omfattermyndigheden for vand og spildevand samt øvrige miljøforanstaltninger.Et takstfinansieret område indebærer, at udgifter og indtægter skal balancereover en årrække, og at budget og regnskab for forsyningsvirksomhedenskal holdes adskilt fra kommunens kasse i øvrigt. Mellemværendet mellemkommunens kasse og hver af de to forsyningsvirksomheder opgøres påden såkaldte finansielle status.Miljøudvalget: Budgetopfølgning nettodrift, 1. kvartal 20111.000 kr. Korrigeretbudget31.3.2011Forbrug31.3.2011Forbrug pr.31.3.2011 i% af korrigeretbudgetForbrugpr.31.3.2011 i% af regnskab2010Forventet mer-/mindreforbrugved årsafslutningRenovation 2.133 -38.431 -1.801.9 -1.235,2 0Varmeforsyning0 1.458 308.887,7 171,4 400Miljø 2.002 135 6,7 13,4 -500Miljøudvalgeti alt4.135 -36.838 -890,9 -443,4 -100Forvaltningen forventer p.t. et samlet underskud på 0,1 mio. kr. for udvalgetsom helhed.Teksten herunder beskriver forbruget i 1. kvartal i forhold til årets budget forde tre bevillingsområder. Beskrivelsen tager udgangspunkt i bilag 1.RenovationTakstindtægter fra private husstande for hele året er konteret i februar måned.Der er konteret udgifter svarende til 16,8 procent af budgettet, hvilket16
Page 3 and 4: Miljøudvalget 11.04.2011 møde nr.
Page 15: Miljøudvalget 11.04.2011 møde nr.
Page 21: Miljøudvalget 11.04.2011 møde nr.

Samlet til print (pdf) - Gladsaxe Kommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?