GESCHÃ„FTSBERICHT 2011 - Kantonsspital Obwalden

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Gleich bleibender Globalkredit 2011 Aufsichtskommission und Spitalleitung freuen sich, wiederum einen po- sitiven Abschluss vorlegen zu können. Der Globalkredit (GK) wurde insgesamt um rund Fr. 1,5 Mio. (Vorjahr 1,4 Mio.) unterschritten. Allerdings gilt es zu berücksichtigen, dass Sachanlagen, die bis anhin voll als Betriebsaufwand behandelt wurden, ab 2011 neu in der Bilanz erfasst wurden und über die Abschreibungen in den Betriebsaufwand geflossen sind. Ohne dies hätte sich der Be- triebsaufwand erhöht und das Unter- nehmensergebnis nach Beiträgen wäre gesunken. So betrachtet würde das Unternehmensergebnis nach Beiträgen bzw. der nicht ausgeschöpfte Globalkredit rund Fr. 0,9 Mio. betragen. Neu wird dem Kantonsspital Obwalden vom Kanton auch eine Miete in Höhe von rund Fr. 4,1 Mio. verrechnet, welche aber über die kantonalen Beiträge wieder gutgeschrieben wird. Diese Anpassung der Praxis wurde wegen der Änderung des KVG 2012 umgesetzt, damit für die Tarifverhandlungen mit den Kostenträgern die kompletten Kosten der Anlagennutzung (also inkl. Miete) im Betriebsaufwand erfasst werden. Ohne diesen Sondereffekt betragen die kantonalen Beiträge insgesamt Fr. 19,0 Mio. (Vorjahr 18,1 Mio.). Die Erhöhung erklärt sich aus den höheren Investitionen (2,3 Mio. gegenüber 1,5 Mio. im Vorjahr). Fazit: Der Globalkredit konnte wieder einmal durch eine vorbildliche betriebliche Leistung aller Kliniken und Mitarbeitenden unterschritten werden. Teuerung und Lohnentwicklung konnten am Kantonsspital Obwalden gemeinsam mit den Mit- arbeitenden durch Effizienz, Innovationsbereitschaft und hohe Motivation ausgeglichen werden. PERSONAL 60% aller Mitarbeitenden wohnen im Kanton 440 Mitarbeitende auf 320 Stellen 3/4 aller Mitarbeitenden sind Schweizer (330) 1/4 aller Mitarbeitenden stammt aus 15 Nationen (110), davon wiederum zwei Drittel aus Deutschland (73) 10% des Stellenplans sind Aus- und Weiter- bildungsstellen 27
BILANZ AKTIVEN 28 31.12.2011 31.12.2010 VERÄNDERUNG Umlaufvermögen Flüssige Mittel 5'006'842 3'602'726 1'404'116 Forderungen aus Leistungen (Netto) 4'478'659 3'953'541 525'118 Andere Forderungen 157'144 255'638 -98'494 Warenvorräte (Netto) 951'000 818'100 132'900 Aktive Rechnungsabgrenzung 1'167'003 1'356'050 -189'047 - TOTAL UMLAUFVERMÖGEN 11'760'648 9'986'055 1'774'593 Anlagevermögen Finanzanlagen 10'000 10'000 – Liegenschaft – Installationen 308'609 – 308'609 Mobiliar und Einrichtung 10'276 – 10'276 Büromaschinen und Kommunikationssysteme 134'640 – 134'640 Fahrzeuge 137'417 – 137'417 Werkzeuge und Geräte 224'382 – 224'382 Medizinische Anlagen, Apparate, Geräte, Instrumente 3'639'663 – 3'639'663 Hardware 276'815 – 276'815 Sachanlagen im Bau 8'035 – 8'035 Anzahlung Sachanlagen 405'382 – 405'382 Medizinische Anlagen – Software Upgrade – – – Software 445'554 – 445'554 Immaterielle Anlagen in Entwicklung 132'591 – 132'591 TOTAL ANLAGEVERMÖGEN 5'733'363 10'000 5'723'363 TOTAL AKTIVEN 17'494'011 9'996'055 7'497'956
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